| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 280.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FESTAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 74.80 | 00004187574450 | LINDAURA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERÍODO DE 09/12/2013 ATÉ 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 200.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 200.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 250.00 | 00022303700817 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 300.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004316317431 | ANTONIO INACIO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 80.00 | 00058610170420 | EUTIM NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 90000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 288000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 8.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 3.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 6031.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO 10425-721.554/2013-30 CONFORME DARF E TERMO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2014 | 865.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ALAVANCAS E TESOURAS DE PODA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 124.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR LG A 275 DUAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 120.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 200.00 | 00039255115391 | FRANCISCO ERIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHAO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 660.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0000024 | 06/01/2014 | 30000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE 40 HORAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2014 | 300.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2014 | 320.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2014 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2014 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2014 | 106.02 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 52.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000045 | 06/01/2014 | 7535.13 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO CEMITERIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO CEMITERIO DO SITIO POÇO DO CACHORRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2014 | 5716.80 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PARCELAS 25ª,26ª,27ª,28ª,29ª,30ª DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 656.50 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 167.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152013 | 0000053 | 10/01/2014 | 16010.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 155.79 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 107.81 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 190.54 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 122.34 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 116.08 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00091798523434 | JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS A UMA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONTRA O EX-GESTOR SR FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA, POR PROBLEMAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA RETIRADA DA INADIMPLÊNCIA JUNTO AO FNDE E ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PROGRAMA PDDE EM VISTA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2014 | 300.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE FORMALIZAÇÃO(DOCUMENTAL) DE ENTREGA DE CAMINHÕES PIPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTOS - PAC2, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2014 | 97.76 | 00070143505440 | DACINETE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 661.52 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER O CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 218.53 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 440.00 | 00008388586432 | CRISLAINE PEREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TLHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 475.00 | 00003290184420 | OTIMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 1130.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SOSSEGO, FIGUEIRA E DIAMANTE ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 425.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CIPÓ E PICOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 200.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 200.00 | 00010779941411 | MARIA DAS GRAÇAS RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 100.00 | 00010713517450 | FRANCISCA MIKAELY PACHECO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 300.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 200.00 | 00003654200427 | FRANCISCA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 300.00 | 00004816494413 | JOSEFA MARLUCE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 300.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 6000.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 100.00 | 00003654665497 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 350.00 | 00009032696432 | VANESSA SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 100.00 | 00006174343448 | ENEDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 250.00 | 00001077415478 | JOAQUIM HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 100.00 | 00004157317475 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 70.00 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 300.00 | 00010616546483 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 100.00 | 00001925174492 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 100.00 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 200.00 | 00030260892491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 100.00 | 00010308086430 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 360.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004177101435 | JOSEFA JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 300.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 200.00 | 00005228428445 | MARIA CLEONES SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004495216481 | JOSÉ APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 456.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PARA-CHOQUE E TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS DO VEÍCULO GOL VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2014 | 300.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2014 | 120.00 | 00018126370807 | GEONILSON RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO PARA ANÁLISE NO 7º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCÓ -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2014 | 350.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2014 | 100.00 | 00008266886407 | LEANDRO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2014 | 43.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 60.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO E FECHAMENTO DAS ATIVIDADES 2013 JUNTO A 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2014 | 60.00 | 00006116775470 | FRANCILENE RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2014 | 80.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2014 | 530.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000111 | 13/01/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 4640.00 | 16499653000105 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ARMÁRIOS DE AÇO, 01 (UMA) CADEIRA DIRETOR COM TELA PRETA,01 (UM) BIRÔ COM TECLADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 2549.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2014 | 743.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2014 | 905.88 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2014 | 5055.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CURATIVO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2014 | 695.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2014 | 2494.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO, LUVAS E FIO DE NYLON PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2014 | 304.68 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 200.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 320.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA MURADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2014 | 49.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.631-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000142 | 15/01/2014 | 19882.84 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇAO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2014 | 17.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 4148-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000140 | 15/01/2014 | 15940.71 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2014 | 6838.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2014 | 969.78 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2014 | 2110.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CACIMBA DAS CABRAS, FIGUEIRA E UMBUZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2014 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2014 | 4000.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 336.00 | 00003530910490 | ADEILDA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 336.00 | 00020422466468 | MARIA EUNICE DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 336.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MEMBRO DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 733.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 2620.00 | 05270902000242 | ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAL E DIRF (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE REFERENTE AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 649.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E COMPRA DE MANGUEIRA PARA O VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2014 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2014 | 67.27 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2014 | 200.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 100.00 | 00097788538434 | MARIA PASTORA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 639.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E COMPRA DE MANGUEIRA PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2014 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2014 | 400.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO CORUJA E FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2014 | 1617.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 029/2012, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2014 | 1160.00 | 00005896601441 | NERAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2014 | 340.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAXIO DOS PADRES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 797.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 500.00 | 00004386364498 | ODETE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUÍDA NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 150.00 | 00004121403495 | ANTONIO AVIOMAR INACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO E ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 320.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCILO MOTO TRANSPORTANDO O PESSOAL RESPONSAVEL PELA APLICAÇÃO DA PROVINHA BRASIL NOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO PAU FERRO E FIGUEIRA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 237.50 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 1148.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 50.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 25.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 118.00 | 06328947000374 | CENTRALLAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2014 | 350.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2014 | 200.00 | 00002785167422 | ANA CLEIDE CÂNDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO EM SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2014 | 130.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2014 | 200.00 | 00009511082477 | ANDRÉ PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2014 | 200.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2014 | 80.00 | 00067659411420 | ALÍPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 271.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 1750.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CRATO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 780.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS,, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 1530.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 770.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E CRATO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 1250.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 1380.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CRATO-CE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 1330.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE , PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2014 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 370.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO FREIO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENETE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 354.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 60.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 500.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DURANTE VIAJENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2014 | 4885.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2014 | 25470.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E INCENTIVO PMAQ DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2014 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2014 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2014 | 36739.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2014 | 9274.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E INCENTIVO PMAQ DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 0000282 | 22/01/2014 | 8950.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GELAGUA ESMALTEC, 01 (UM) AUTOCLAVE 21 LITROS E 02 (DOIS) ARQUIVOS FICHARIO METAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2014 | 3224.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000223 | 22/01/2014 | 2269.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000224 | 22/01/2014 | 398.24 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2014 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDÊNCIA LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2014 | 1073.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2014 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2014 | 2172.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2014 | 926.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2014 | 3620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2014 | 237.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000221 | 22/01/2014 | 18329.53 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000227 | 22/01/2014 | 4204.86 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2014 | 5166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2014 | 2173.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000218 | 22/01/2014 | 16432.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS, AMBULANCIA E D20 LOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000222 | 22/01/2014 | 2129.81 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO AMBULÂNICA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2014 | 251.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS - JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTÍVEL E 01 (UM) AMORTECEDOR PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2014 | 100.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE BORRACHA VUL. PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2014 | 7878.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E INCENTIVO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2014 | 5322.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2014 | 17109.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E INCENTIVO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2014 | 262.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000220 | 22/01/2014 | 3282.95 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000225 | 22/01/2014 | 1372.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS LOVARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2014 | 924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2014 | 16062.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2014 | 4670.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2014 | 4944.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2014 | 99422.81 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2014 | 3152.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2014 | 43121.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2014 | 2472.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2014 | 1395.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000226 | 22/01/2014 | 2294.54 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2014 | 2317.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2014 | 1054.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2014 | 15287.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA PREFETA E DO VICE PREFEITODESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2014 | 2712.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA PREFETA E DO VICE PREFEITODESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2014 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000219 | 22/01/2014 | 5104.61 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SAVEIRO E PARA O GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2014 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2014 | 22790.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2014 | 4058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2014 | 9384.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2014 | 3010.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 287.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000262-08.2011.815.0151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 311.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000373-55.2012.815.0151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 110.62 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ALUGUEL, AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 79.44 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 3383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,07,09,14 E 23 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004782501420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000300 | 03/02/2014 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 532.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 560.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS 04 RODAS, TROCA DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E TROCA DE ÓLEO E FILTROS LUBRIFICANTES E SERVIÇÕS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000702013 | 0000305 | 03/02/2014 | 190624.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEF. IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,95M),CONJUNTO PROFESSOR/CPJ-01 E CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201313043/2013 E ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 1500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003795194458 | ALCIMARIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 200.00 | 00098445324420 | ANA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 250.00 | 00022303700817 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 115.00 | 10868465000112 | CASA DOS FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CARTUCHOS BELLA FONTE 5 MICRA 01 (UM) ELEMNTO REFIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 350.00 | 00007010614482 | CÍCERO MATEUS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEU PAI, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 362.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 127.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JUNTA METALOPLASTICA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 1325.46 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 1154.55 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000301 | 03/02/2014 | 2328.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECiMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2014 | 150.00 | 00007323645409 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2014 | 300.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2014 | 200.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2014 | 250.00 | 00001077415478 | JOAQUIM HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2014 | 135.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000314 | 05/02/2014 | 3544.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000315 | 05/02/2014 | 1190.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2014 | 604.80 | 04779818000105 | UTENSIL-UTILIDADES DOMÉSTICAS COMETCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2014 | 300.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2014 | 392.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2014 | 392.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2014 | 1846.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2014 | 392.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2014 | 5350.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E NA CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000330 | 05/02/2014 | 25000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COLETA DE VARRIÇÃO E ENTULHOS, CARPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA E VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2014 | 120.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00091798523434 | JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS A UMA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONTRA O EX-GESTOR SR FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA, POR PROBLEMAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA RETIRADA DA INADIMPLÊNCIA JUNTO AO FNDE E ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PROGRAMA PDDE EM VISTA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2014 | 275.90 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2014 | 384.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE SOM PARA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS 24 E 27 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2014 | 3600.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000335 | 07/02/2014 | 38095.52 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2014 | 2590.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 90.00 | 11372474000180 | EMPÓRIO PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 240.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 995.00 | 11072363000159 | DOMINGOS SAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL BRANCO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 300.00 | 00005298317405 | SELMA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2014 | 240.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 250.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 100.00 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 150.00 | 00010101388470 | EDINEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2014 | 200.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 770.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE ) BOLÇAS DE LONA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2014 | 150.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004154677489 | AUZENI LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2014 | 300.00 | 00010148147402 | MARIA ABERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 300.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 25.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 50.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 200.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 100.00 | 00004502243418 | DAMIANA SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 150.00 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 350.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 645.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 2041.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA HINOR 500W, 01 (UMA) TV 32 PLEGADAS SONY, 01 (UM) APARELHO DE DVD E 01 (UM) SUPORTE MULTIVISÃO PARA TV LCD PARA A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TLHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 530.00 | 00002831250471 | FRANCISCO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENETE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 200.00 | 00005228428445 | MARIA CLEONES SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2014 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT 8600 HP PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 7891.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 168.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 168.00 | 00003530910490 | ADEILDA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 168.00 | 00020422466468 | MARIA EUNICE DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 168.00 | 00068930127487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 168.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 6853.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 21,28,29,30 E 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 157.93 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 100.00 | 00006066824490 | JULIANA LUIZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 183.65 | 00096492422449 | JOSÉ IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 100.00 | 00007788020435 | MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 133.99 | 00004431296492 | GILVANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 100.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 100.00 | 00075954095434 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 600.00 | 00002090698489 | IRAILDES ALVES NITAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ORMICINDO MANGUEIRA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 600.00 | 00002090698489 | IRAILDES ALVES NITAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ORMICINDO MANGUEIRA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000412 | 14/02/2014 | 7500.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE INFORMAÇÃO, FICHAS DE NOTIFICAÇÃO VARICELA, FICHA MNOTIFICAÇÃO CONJUNTIVITE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2014 | 1750.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPROMETRICA ADULTA PARA O PSF SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000424 | 14/02/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2014 | 285.00 | 00003270682484 | EDILANI INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E JOGO DE CAMA PARA A CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2014 | 100.00 | 00002594231495 | JOSAILTON PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2014 | 100.00 | 00000128137886 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 115.63 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2014 | 100.00 | 00005424783406 | VANIA SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2014 | 142.55 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2014 | 130.00 | 00010308086430 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2014 | 131.05 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000418 | 14/02/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2014 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2014 | 100.00 | 00001925174492 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2014 | 256.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2014 | 1000.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2014 | 97.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2014 | 3229.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON 14 R, INTEL CORE PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082014 | 0000421 | 14/02/2014 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000441 | 14/02/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM (4.148-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2014 | 150.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 150.00 | 00003174312426 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2014 | 200.00 | 00002850164402 | PAULA LUCENA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2014 | 300.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2014 | 200.00 | 00004177101435 | JOSEFA JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2014 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHAO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2014 | 540.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2014 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA ABERTA, PLACA Nº MNQ 0883/PB FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2014 | 200.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2014 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2014 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 670.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2014 | 320.00 | 00006462656441 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO NEGROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2014 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10.559-7 ( QSE ). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2014 | 300.00 | 00009032696432 | VANESSA SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2014 | 250.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2014 | 180.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2014 | 100.00 | 00009312466445 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2014 | 396.00 | 00005835800410 | GILDELENE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2014 | 120.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2014 | 70.84 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2014 | 43.67 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2014 | 150.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2014 | 2650.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2014 | 300.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000478 | 21/02/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2014 | 34.57 | 00070143505440 | DACINETE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000509 | 21/02/2014 | 2522.36 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000513 | 21/02/2014 | 7360.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2014 | 675.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2014 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000505 | 21/02/2014 | 5593.21 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SAVEIRO E PARA O GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2014 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2014 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2014 | 1289.96 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2014 | 356.25 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2014 | 2368.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000491 | 21/02/2014 | 20000.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA, RELATIVO AO CONVENIO 443/2013/PACTO2013-EDUCAÇÃO. | 00312014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2014 | 900.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000499 | 21/02/2014 | 4512.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000506 | 21/02/2014 | 9356.01 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2014 | 265.00 | 00008253444419 | MARIA VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2014 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2014 | 320.00 | 00007471422467 | LUCINEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000508 | 21/02/2014 | 2970.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2014 | 6.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2014 | 25.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2014 | 140.00 | 00011321933460 | DAMIAO IZAIAS ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2014 | 170.00 | 00056259450478 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2014 | 1140.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL VERMELHO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2014 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2014 | 274.50 | 00018126370807 | GEONILSON RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO PARA ANÁLISE NO 7º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCÓ -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2014 | 25.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO PARA RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2014 | 50.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2014 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2014 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000500 | 21/02/2014 | 2542.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000502 | 21/02/2014 | 20801.29 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS, AMBULÂNCIA DUCATO,FIAT UNO, AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2014 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2014 | 50.00 | 00006168446460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000507 | 21/02/2014 | 25732.84 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2014 | 500.86 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2014 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2014 | 281.57 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2014 | 500.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO,LANCHE E MATERIAL INFORMATIVO) USADO NA CAPACITAÇÃO REGIONAL VOLTADO PARA O TRABALHO CONJUNTO EM EQUIPE DAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS,CREAS,SCFV,PBF), SAUDE,EDUCAÇÃO,ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO,SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS,CONSELHO TUTELAR,DELEGACIA,MINISTERIO PÚBLICO ENTRE OUTROS SETORES PARA DISCUTIR A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO SUAS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULAS, REALIZADO NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2014 | 1015.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2014 | 1359.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000498 | 21/02/2014 | 4802.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000501 | 21/02/2014 | 4596.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2014 | 280.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PRONATEC CAMPO NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME LEI DE DIÁRIASNº 092/211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2014 | 260.00 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2014 | 4644.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2014 | 14748.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2014 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2014 | 29550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2014 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2014 | 3538.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2014 | 3224.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000625 | 26/02/2014 | 3000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2014 | 2173.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000526 | 26/02/2014 | 25000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COLETA DE VARRIÇÃO E ENTULHOS, CARPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA E VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2014 | 5166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2014 | 232.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2014 | 7082.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2014 | 5322.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2014 | 10936.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2014 | 1340.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA -PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2014 | 1800.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2014 | 640.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,CRATO-CE, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA -PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2014 | 1470.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2014 | 1300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2014 | 1570.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, PATOS,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2014 | 1270.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RECIFE -PE, PATOS,, CAMPINA GRANDE E SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2014 | 232.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2014 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDÊNCIA LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2014 | 1152.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2014 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2014 | 2392.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2014 | 926.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2014 | 3620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000627 | 26/02/2014 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000530 | 26/02/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000532 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000533 | 26/02/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000534 | 26/02/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000535 | 26/02/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000536 | 26/02/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000537 | 26/02/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000538 | 26/02/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000542 | 26/02/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000543 | 26/02/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000544 | 26/02/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000545 | 26/02/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000546 | 26/02/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2014 | 897.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2014 | 924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2014 | 16523.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2014 | 5594.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2014 | 4944.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2014 | 127742.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2014 | 3164.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2014 | 32688.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2014 | 42212.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2014 | 9188.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000623 | 26/02/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000624 | 26/02/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000626 | 26/02/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2014 | 2500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAL E DIRF (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE REFERENTE AO EXERCICIO 2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2014 | 2452.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2014 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2014 | 22276.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2014 | 4058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2014 | 2396.61 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2014 | 7781.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 2112.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 2000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA PREFETA E DO VICE PREFEITODESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2014 | 16000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA PREFETA E DO VICE PREFEITODESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2014 | 168.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2014 | 2507.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2014 | 3000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2014 | 2550.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARABRISA MARCOPOLO INCOLOR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2014 | 1500.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2014 | 2200.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2014 | 250.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2014 | 250.00 | 00039255115391 | FRANCISCO ERIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2014 | 201.60 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000656 | 03/03/2014 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2014 | 2050.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2014 | 940.20 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2014 | 13442.74 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE PARTE DA RUA DIONIZIO TAVARES ARCOVERDE. | 00332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000665 | 10/03/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2014 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2014 | 610.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE FAROL E RET. PARA O VEÍCULO GOL BRANCO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2014 | 150.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) PAR DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2014 | 168.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2014 | 390.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2014 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RNM CRANIO COM CONTRASTE) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2014 | 22334.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2014 | 919.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2014 | 500.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM PAI E MESTRES DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISOC BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122014 | 0000676 | 10/03/2014 | 2475.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON E 01 (UMA) TELA PARA PROJEÇÃO PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2014 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2014 | 135.00 | 00004149082448 | MARIA JOSÉ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2014 | 800.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2014 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2014 | 25.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2014 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2014 | 78.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2014 | 230.00 | 00019111274468 | ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2014 | 175.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2014 | 275.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) ESCADAS PARA POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2014 | 6499.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2014 | 932.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2014 | 247.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2014 | 300.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A FUNASA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2014 | 4088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2014 | 850.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2014 | 826.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000668 | 10/03/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2014 | 560.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES OC PLUS E CITOCAINA 3% PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2014 | 1924.12 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2014 | 315.80 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000691 | 10/03/2014 | 2850.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE PROCEDIMENTO,FICHA DE VISITA DOMICILIAR E CADASTRO DOMICILIAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2014 | 163.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000681 | 11/03/2014 | 1236.83 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000685 | 11/03/2014 | 1184.96 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2014 | 65.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO ALLA FLUA PETROBRÁS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2014 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2014 | 355.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2014 | 780.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS SALAS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000710 | 17/03/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2014 | 29.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2014 | 820.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (COMPACTADOR DE LIXO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CONCURSO PÚBLICO (22.460-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000781 | 24/03/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2014 | 2173.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2014 | 19.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (4.148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000740 | 24/03/2014 | 25000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COLETA DE VARRIÇÃO E ENTULHOS, CARPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA E VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000773 | 24/03/2014 | 27169.51 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2014 | 5166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2014 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000757 | 24/03/2014 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000776 | 24/03/2014 | 2895.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2014 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDÊNCIA LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2014 | 1152.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2014 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2014 | 926.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2014 | 1448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2014 | 3620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2014 | 250.00 | 00022303700817 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2014 | 220.05 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILANCIA, CONTROLE E DIGNOSTICO DA HANSENIASE E TUBERCULOSE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2014 | 128.60 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILANCIA, CONTROLE E DIGNOSTICO DA HANSENIASE E TUBERCULOSE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2014 | 25.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2014 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2014 | 361.19 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2014 | 364.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE MESA ARNO 40 CM TURBO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2014 | 200.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2014 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA ABERTA, PLACA Nº MNQ 0883/PB FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2014 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2014 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000765 | 24/03/2014 | 2640.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2014 | 3000.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS FAXADAS UBS, PLACAS MODELO TOTEM E BANNER'S PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000772 | 24/03/2014 | 20934.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS, AMBULÂNCIA MONTANA,FIAT UNO, AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2014 | 1380.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA -PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2014 | 1530.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2014 | 1540.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,, CAMPINA GRANDE E SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2014 | 880.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA -PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2014 | 1480.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2014 | 7082.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2014 | 5322.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2014 | 10136.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2014 | 386.68 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2014 | 6199.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 14,21 E 25 DE FEVEREIRO E 01,06,07,08,13 E 14 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2014 | 258.91 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2014 | 60.98 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000748 | 24/03/2014 | 7360.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000777 | 24/03/2014 | 2412.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000778 | 24/03/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2014 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2014 | 2112.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA PREFETA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2014 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2014 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000746 | 24/03/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2014 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000775 | 24/03/2014 | 5543.92 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SAVEIRO E PARA O GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2014 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2014 | 21894.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2014 | 4058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2014 | 10902.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2014 | 724.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000717 | 24/03/2014 | 1620.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2014 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA ABERTA, PLACA Nº MNQ 0883/PB FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000771 | 24/03/2014 | 4367.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000774 | 24/03/2014 | 10156.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192013 | 0000782 | 24/03/2014 | 7396.40 | 77941490019506 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) VENTILADORES DE PAREDE MODELO I - 50-55 CM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR E ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192013 | 0000783 | 24/03/2014 | 38759.32 | 77941490019506 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRIINTA E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR E ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2014 | 1608.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, COLETES EM MALHA E CONJUNTO ESP. (CAMISA/SHORT) 100% POLIESTER PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2014 | 16282.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2014 | 5594.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2014 | 5868.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2014 | 130001.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2014 | 3164.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2014 | 36154.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2014 | 43152.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2014 | 9912.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO E CONSERTO DO AUTOCLAVE DO PSF SUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000732 | 24/03/2014 | 971.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2014 | 392.70 | 00662270001059 | Inmetro-Instituto Nacional De Metrol. Norm. E Qual. Industri | VALOR REFERENTE A VISTORIA NAS BALANÇAS DOS PSF (S) NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000734 | 24/03/2014 | 2424.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0000735 | 24/03/2014 | 3797.34 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000736 | 24/03/2014 | 7475.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000737 | 24/03/2014 | 688.16 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000738 | 24/03/2014 | 469.83 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2014 | 815.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E 01 PORTA SABONETE PARA O PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2014 | 122.90 | 10346175000109 | FARMACIA BOM PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000780 | 24/03/2014 | 3585.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO COMUN, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2014 | 4644.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2014 | 15477.12 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2014 | 29550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2014 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2014 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000758 | 24/03/2014 | 4749.55 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000759 | 24/03/2014 | 4578.65 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Id | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2014 | 1052.50 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2014 | 860.50 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2014 | 4168.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2014 | 3538.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2014 | 1134.50 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2014 | 560.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL PRÓ CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA - NORDESTE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000886 | 01/04/2014 | 5000.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0000887 | 01/04/2014 | 304.28 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO E ESPARADRAPO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000888 | 01/04/2014 | 144.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEXO B PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000889 | 01/04/2014 | 1150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXAMETAZONA ELIXIR E RANITIDIINA 150MG PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000842 | 01/04/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000843 | 01/04/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000844 | 01/04/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000849 | 01/04/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000851 | 01/04/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000852 | 01/04/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000853 | 01/04/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000854 | 01/04/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000856 | 01/04/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000857 | 01/04/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000858 | 01/04/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000859 | 01/04/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000860 | 01/04/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000861 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000862 | 01/04/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 740.00 | 00080567959449 | GETÚLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000880 | 01/04/2014 | 64000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000882 | 01/04/2014 | 14162.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2014 | 7920.00 | 12240482000136 | MUNDIAL - EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL (07) E COLEÇÃO DE LIVROS INTEGRADOS (08) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 784.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFPB). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000892 | 01/04/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000893 | 01/04/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000895 | 01/04/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000900 | 01/04/2014 | 23087.83 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO. | 00392014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2014 | 260.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2014 | 560.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2014 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 139.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 1037.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2014 | 170.00 | 00003657128417 | MARIA ZELIA INACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2014 | 95.00 | 00008354343464 | RIVEMBERG BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV DA CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2014 | 280.00 | 00076900878415 | FRANCISCO HAELE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2014 | 3625.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL VERMELHO,GOL BRANCO E FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2014 | 1370.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEÍCULOS GOL VERMELHO, GOL BRANCO E FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2014 | 330.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2014 | 598.00 | 05148065000100 | R.R.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B (S10) PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2014 | 2250.00 | 00007201816403 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS PAU FERRO PASSANDO PELA MALHADA GRANDE,PIANCOZINHO,CALDEIRÃO DA AROEIRA E CACIMBA DAS CABRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2014 | 784.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000911 | 04/04/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000915 | 07/04/2014 | 24800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/04/2014 | 997.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO, MARCOPOLO E VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2014 | 17280.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2014 | 28929.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2014 | 183.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP,RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2014 | 182.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2014 | 168.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP,RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2014 | 294.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOVEÍCULO CAMINHÃO FORD (CARRO DO LIXO) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2014 | 300.00 | 00007543792486 | DAMIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/04/2014 | 300.00 | 00029519181865 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/04/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/04/2014 | 2398.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS GOL VERMELHO,GOL BRANCO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO,MOTO PRETA,MOTO VERMELHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2014 | 24359.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2014 | 17991.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2014 | 297.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2014 | 318.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2014 | 300.00 | 00005298317405 | SELMA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2014 | 119.19 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2014 | 400.00 | 00037304526491 | MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2014 | 635.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS E SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2014 | 160.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2014 | 250.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2014 | 8.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2014 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2014 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2014 | 200.00 | 00010713517450 | FRANCISCA MIKAELY PACHECO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2014 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2014 | 630.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPÔ E PARACHOQUE DO VEÍCULO GOL BRANCO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2014 | 150.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2014 | 220.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CUANDÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2014 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETÁRIA DE SAUDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A ACADEMIA DE SAÚDE INSTALADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2014 | 150.00 | 00007830743444 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2014 | 250.00 | 00098445324420 | ANA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000984 | 09/04/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENETE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2014 | 7323.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2014 | 6474.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2014 | 1880.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL 300L E 01 (UM) ARMÁRIO BERTOLINI LUNA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2014 | 1300.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO SÍTIO ROÇA DE DENTRO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2014 | 168.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OBTER ORIENTAÇÕES PERTINENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO PROGRAMA DE FORMENTO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2014 | 400.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DA PRAÇA DA MATRIZ E DO CALÇADÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2014 | 7069.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2014 | 4490.10 | 00014841223487 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2010.000.687-1 TENDO COMO EXEQUENTE RINALDO FERREIRA DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2014 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2014 | 37.76 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2014 | 120.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2014 | 560.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MARÇO/2014 JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE ABRIL/2014 CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2014 | 121.69 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2014 | 85.38 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2014 | 100.00 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000929 | 09/04/2014 | 7399.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2014 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2014 | 300.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2014 | 1010.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TLHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2014 | 47.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2014 | 700.00 | 00024629534857 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000961 | 09/04/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000962 | 09/04/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000963 | 09/04/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000964 | 09/04/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2014 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2014 | 400.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WILSON BRAGA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000940 | 09/04/2014 | 3370.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PESSOAL BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000943 | 09/04/2014 | 4055.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2014 | 992.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2014 | 816.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000991 | 14/04/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2014 | 2000.00 | 08879389000107 | C.A CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2014 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2014 | 225.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2014 | 3100.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO 015.2011.002563-0, EXEQUENTE VALDINEIDE DE SOUSA DINIZ E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJA QUANTIA SERÁ TRANSFERIDA PARA CONTA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2014 | 168.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OBTER ORIENTAÇÕES PERTINENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO PROGRAMA DE FORMENTO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2014 | 751.80 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTA DA CONCHA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2014 | 925.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2014 | 52.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001038 | 22/04/2014 | 5917.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SAVEIRO E PARA O GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001063 | 22/04/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2014 | 666.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 CINZA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001083 | 22/04/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0001098 | 22/04/2014 | 8400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2014 | 150.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2014 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001037 | 22/04/2014 | 2592.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001069 | 22/04/2014 | 7360.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2014 | 6286.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001004 | 22/04/2014 | 1980.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001008 | 22/04/2014 | 1233.19 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001011 | 22/04/2014 | 1635.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2014 | 4100.60 | 10868465000112 | CASA DOS FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO CARMARGO, 01 (UM) REGULADOR DE PRESSÃO DOMESTICO 1KG,01 (UMA) MANGUEIRA AP E ABRAÇADEIRA COMUN PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2014 | 800.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001036 | 22/04/2014 | 10663.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001043 | 22/04/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001044 | 22/04/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001045 | 22/04/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001046 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001047 | 22/04/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001048 | 22/04/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001049 | 22/04/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001050 | 22/04/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001051 | 22/04/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/04/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001053 | 22/04/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001054 | 22/04/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001055 | 22/04/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001059 | 22/04/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001060 | 22/04/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001061 | 22/04/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001062 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001073 | 22/04/2014 | 5024.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2014 | 640.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2014 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA ABERTA, PLACA Nº MNQ 0883/PB FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2014 | 550.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETA DA CHAMADA DA FESTA DO CO-PADROEIRO SANTO ESPEDITO , E A DIVULGAÇÃO E PRODUÇAO DE CARTAZES DA REFERIDA FESTA A SE REALIZAR NO DIA 26/04/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001002 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001003 | 22/04/2014 | 2520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QAUTRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO E 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, AMBOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2014 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2014 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2014 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001022 | 22/04/2014 | 2655.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS, SABONETE INFANTIL, LAVANDA E SHAMPOO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2014 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2014 | 160.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (um) NEBULIZADOR PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2014 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2014 | 25.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2014 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2014 | 200.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001033 | 22/04/2014 | 2400.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO D20 LOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001040 | 22/04/2014 | 5899.96 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MONTANA, AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001072 | 22/04/2014 | 2399.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2014 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2014 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2014 | 200.00 | 00002547944405 | CICERO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2014 | 204.00 | 00005342800480 | CARLOS ADEMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS MOTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001034 | 22/04/2014 | 3117.81 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001005 | 22/04/2014 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001099 | 22/04/2014 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001035 | 22/04/2014 | 21747.44 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001039 | 22/04/2014 | 4616.96 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012014 | 0001064 | 22/04/2014 | 18750.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COLETA DE VARRIÇÃO E ENTULHOS, CARPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA E VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2014 | 6250.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001009 | 22/04/2014 | 1194.55 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001012 | 22/04/2014 | 1040.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001013 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001081 | 22/04/2014 | 4692.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001082 | 22/04/2014 | 4919.45 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2014 | 6070.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001088 | 22/04/2014 | 6000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2014 | 3538.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2014 | 216.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001017 | 22/04/2014 | 539.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001031 | 22/04/2014 | 172.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001032 | 22/04/2014 | 894.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001041 | 22/04/2014 | 520.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/04/2014 | 82.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001100 | 25/04/2014 | 53000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO, A SE REALIZAR NO DIA 26/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001101 | 25/04/2014 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2014 | 21923.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2014 | 4058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2014 | 12002.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2014 | 2817.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ENFEITES NATALINOS,RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2014 | 797.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2014 | 2036.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2014 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP,RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001196 | 28/04/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001197 | 28/04/2014 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2014 | 2112.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA PREFETA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001194 | 28/04/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2014 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2014 | 16548.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2014 | 5594.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2014 | 5868.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2014 | 105032.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2014 | 3870.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2014 | 37802.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2014 | 40963.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2014 | 10572.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10.559-7 ( QSE ). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2014 | 1161.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2014 | 473.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2014 | 5166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento de Qualidade | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001177 | 28/04/2014 | 36281.20 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2014 | 2173.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001181 | 28/04/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2014 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 4.148-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2014 | 1152.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2014 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2014 | 926.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2014 | 1448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2014 | 3620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2014 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDÊNCIA LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2014 | 53.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2014 | 241.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2014 | 7082.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2014 | 5322.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2014 | 10136.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2014 | 1320.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E RECIFE -PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2014 | 1090.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,, CAMPINA GRANDE E SOUSA,CRATO-CE E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2014 | 1760.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2014 | 1470.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,CRATO-CE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2014 | 730.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2014 | 1560.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CRATO-CE,SERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001183 | 28/04/2014 | 13540.46 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2014 | 249.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2014 | 165.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001198 | 28/04/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2014 | 5367.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2014 | 15160.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2014 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2014 | 29550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2014 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2014 | 4168.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção de Atividades da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001104 | 28/04/2014 | 31000.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001105 | 28/04/2014 | 39235.74 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESSE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2014 | 41.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.631-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 22374-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2014 | 2537.82 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2014 | 100.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2014 | 1450.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE, SERVIÇOS MECÃNICOS E MÃO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2014 | 250.00 | 00003656954402 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010660132419 | EDVALDO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2014 | 360.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2014 | 250.00 | 00001077415478 | JOAQUIM HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2014 | 450.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2014 | 200.00 | 00075955270400 | MARIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2014 | 700.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO POÇO CACHORRO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE MANAÍRA E PRINCESA IZABEL-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2014 | 620.00 | 00003844548440 | JOSÉ SERGIO EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2014 | 400.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2014 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2014 | 6500.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2014 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2014 | 48.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2014 | 110.00 | 05911617000182 | CORTI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2014 | 196.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETÁRIA DE SAUDE SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA NA 3ª MACRO REGIONAL DE SAÚDE PARA ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS AD, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2014 | 392.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA NA 3ª MACRO REGIONAL DE SAÚDE PARA ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS AD, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2014, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2014 | 220.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2014 | 200.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2014 | 180.00 | 00076900878415 | FRANCISCO HAELE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2014 | 150.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2014 | 17976.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2014 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2014 | 249.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2014 | 1535.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATERIAL DE POLDA DAS ARVORES E MATERIAL USADO NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CUANDÚ, ZOONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2014 | 925.88 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA-PE PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2014 | 316.00 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM ATLETAS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA A FIM DE SOLICITAR A CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2014 | 883.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA A CANTINA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2014 | 269.75 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01-04-2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PNAIC. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2014 | 530.00 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO NEGROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2014 | 858.69 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA-PE PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2014 | 1590.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS E 01 (UMA) TV 32 POLEGADAS LG PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2014 | 724.00 | 00024629534857 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005766504470 | ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001252 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2014 | 20544.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2014 | 68.00 | 00004257760427 | BERNADETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2014 | 84.85 | 00054757436491 | ALBA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2014 | 120.00 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ALUGUEL, AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006918163442 | JOZEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2014 | 1645.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ESTRUME E TROCA DE MORÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2014 | 168.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO 2º ESTÁGIO PARA SECRETARIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2014 | 1636.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2014 | 533.04 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DENTE, PARAFUSO E PORCA PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS COMO INFORMAÇÕES DE VINCULOS PARA INSS ATRAVÉS DA RAIS NEGATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001285 | 09/05/2014 | 5534.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUÍDO NOS DIVERSOS ÔRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2014 | 417.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2014 | 2402.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2014 | 74.12 | 00007291670462 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2014 | 101.15 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2014 | 3348.85 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2014 | 100.00 | 00003654665497 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2014 | 100.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2014 | 110.38 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2014 | 83.00 | 00005027238401 | ALDECI BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2014 | 100.00 | 00004553156474 | DAMIÃO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2014 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2014 | 158.10 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2014 | 200.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2014 | 150.72 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2014 | 154.24 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA FAIXA DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2014 | 120.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007793543467 | MARIA DELMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2014 | 1200.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA TIMES DESPORTIVOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2014 | 685.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001288 | 09/05/2014 | 7047.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECiMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2014 | 950.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2014 | 635.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CORUJAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TLHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2014 | 85.00 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2014 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2014 | 1370.00 | 00004495216481 | JOSÉ APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DO SÍTIO FIGUEIRA E DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENETE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2014 | 2040.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO (8603-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2014 | 4904.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2014 | 539.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001333 | 09/05/2014 | 5060.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2014 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHAO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2014 | 1897.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2014 | 300.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2014 | 350.00 | 00000888895488 | MARIA SOLEDADE DE SIQUEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2014 | 480.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPÉDICO DENNIS BROW BARRAS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2014 | 430.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00004889510460 | MARIA PASTORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2014 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2014 | 500.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2014 | 300.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2014 | 300.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2014 | 150.00 | 00001808233450 | LUCERLANDIA GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2014 | 140.00 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VISITA A ENFERMOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2014 | 100.00 | 00010713517450 | FRANCISCA MIKAELY PACHECO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2014 | 250.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2014 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2014 | 150.00 | 00010101388470 | EDINEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2014 | 677.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2014 | 200.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2014 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2014 | 100.00 | 00011345481411 | SIVANILDO EUGENIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001334 | 09/05/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2014 | 200.00 | 00072715456468 | ESPEDITO GADELHA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2014 | 384.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2014 | 1004.84 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES POR DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DUANTE CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001287 | 09/05/2014 | 1979.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS (CENTRO DE REFER~ENCVIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2014 | 969.72 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº31 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2014 | 969.72 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº32 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2014 | 969.72 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº33 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2014 | 969.72 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº 34 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2014 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2014 | 247.50 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIXADOR DENTAL,ACIDO COND. GEL, FILME PARA RAIO X (ODONT) E REVELADOR DENTAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2014 | 332.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHA DESCARTAVEL E SORO FISIOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2014 | 96.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2014 | 150.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2014 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2014 | 100.00 | 00002704052409 | OTÍLIO MATEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2014 | 300.00 | 00001655040480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2014 | 400.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2014 | 130.00 | 05911617000182 | CORTI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2014 | 400.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2014 | 300.00 | 00037304526491 | MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2014 | 350.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001374 | 14/05/2014 | 1140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 (TRÊS) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2014 | 602.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BALANÇAS MECANICAS ANTI DERRAPANTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002955793400 | GRACIENE TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2014 | 200.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2014 | 200.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2014 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2014 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2014 | 400.00 | 00042472059434 | ROSA RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU ESPOSO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2014 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2014 | 400.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2014 | 120.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006066824490 | JULIANA LUIZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001376 | 14/05/2014 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001396 | 14/05/2014 | 400.75 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (4148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2014 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2014 | 680.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS COM CONFECCIONAMENTO DE MOLAS, FURO,CORTE E SOLDA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2014 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001392 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001393 | 14/05/2014 | 1980.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2014 | 100.00 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2014 | 96.29 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2014 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2014 | 144.00 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2014 | 100.00 | 00038470290886 | LURDIVÂNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2014 | 410.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2014 | 222.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS FAIXAS EM TECIDO PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE COMBATE A VIOLÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2014 | 400.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2014 | 2200.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2014 | 150.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2014 | 724.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2014 | 1576.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001397 | 14/05/2014 | 671.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2014 | 1025.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/05/2014 | 6720.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001418 | 20/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2014 | 120.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2014 | 150.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2014 | 70.00 | 00095338535491 | ERENICE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2014 | 185.96 | 00004179009455 | MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2014 | 141.34 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/05/2014 | 730.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001473 | 21/05/2014 | 2414.59 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001434 | 21/05/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001442 | 21/05/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/05/2014 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001472 | 21/05/2014 | 3161.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2014 | 544.61 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2014 | 784.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2014 | 784.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001467 | 21/05/2014 | 73147.69 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | 00392014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001471 | 21/05/2014 | 11328.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001475 | 21/05/2014 | 5149.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2014 | 1800.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (COMPACTADOR DE LIXO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2014 | 840.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SEC DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2014 | 50.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001470 | 21/05/2014 | 2863.53 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001469 | 21/05/2014 | 30886.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2014 | 2000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2014 | 400.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2014 | 95.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA DE ÓBITO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2014 | 196.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O ENFERMEIRO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE AS DOENÇAS EXANTEMATICAS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2014 | 200.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2014 | 420.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBO DE RODA PARA O VEÍCULO GOL BRANCO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2014 | 200.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2014 | 25.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2014 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2014 | 10.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2014 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2014 | 2.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2014 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2014 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/05/2014 | 750.00 | 00039255115391 | FRANCISCO ERIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001468 | 21/05/2014 | 21849.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001474 | 21/05/2014 | 2756.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/05/2014 | 1850.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001426 | 21/05/2014 | 2554.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001427 | 21/05/2014 | 3620.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001428 | 21/05/2014 | 3500.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2014 | 673.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GUARDA ROUPA MOVEMAX SAMANTA PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENCAMINHADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001430 | 21/05/2014 | 307.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001431 | 21/05/2014 | 259.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DESCARTÁVEL PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001432 | 21/05/2014 | 840.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO MACRO GOTAS, ALCOOL 70% E LUVA ESTERIL 7,5 PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001433 | 21/05/2014 | 591.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NEOMICINA (POMADA) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/05/2014 | 3538.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001476 | 21/05/2014 | 4942.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001477 | 21/05/2014 | 5035.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2014 | 200.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001465 | 22/05/2014 | 25820.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COLETA DE VARRIÇÃO E ENTULHOS, CARPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA E VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2014 | 2173.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001505 | 29/05/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2014 | 5166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2014 | 1152.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2014 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2014 | 1448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2014 | 926.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2014 | 3620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2014 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDÊNCIA LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2014 | 7565.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2014 | 5322.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2014 | 10860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2014 | 132.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2014 | 17139.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2014 | 5594.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2014 | 5868.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2014 | 1473.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2014 | 130991.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2014 | 3870.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2014 | 37728.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2014 | 42066.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2014 | 11296.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2014 | 10136.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001542 | 29/05/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001544 | 29/05/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001545 | 29/05/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2014 | 3000.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001547 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001548 | 29/05/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001549 | 29/05/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001550 | 29/05/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001551 | 29/05/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001552 | 29/05/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001553 | 29/05/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001554 | 29/05/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001555 | 29/05/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001556 | 29/05/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001560 | 29/05/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001561 | 29/05/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001562 | 29/05/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001564 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001565 | 29/05/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2014 | 1356.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2014 | 22355.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2014 | 4058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2014 | 12052.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2014 | 2112.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA PREFETA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2014 | 4168.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001543 | 29/05/2014 | 6000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2014 | 4644.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2014 | 16091.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2014 | 29550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2014 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001575 | 30/05/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2014 | 655.00 | 00005766504470 | ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2014 | 930.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,, CAMPINA GRANDE E SOUSA,CRATO-CE E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2014 | 1390.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2014 | 1430.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CRATO-CE,SERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2014 | 670.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E RECIFE -PE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2014 | 1140.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,CRATO-CE DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2014 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/06/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2014 | 400.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001769590412 | VANDERLEIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2014 | 150.00 | 00036531235420 | MARIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2014 | 150.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2014 | 150.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO PAU FERRO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2014 | 557.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2014 | 340.00 | 00013264940400 | EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2014 | 490.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2014 | 180.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2014 | 410.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA -PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2014 | 200.00 | 02715509000146 | PROTEGER GESTÃO EM SAÚDE-DR MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GESTO VACINAL PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2014 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2014 | 400.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2014 | 600.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) PARES DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2014 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002955793400 | GRACIENE TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2014 | 350.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2014 | 179.85 | 00005027238401 | ALDECI BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004122036429 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2014 | 339.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2014 | 560.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SEC DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DE SUAS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2014 | 44.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2014 | 294.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2014 | 2280.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CALDEIRÃO DA AROEIRA, LAJE DE FIGUEIRA E CACIMBA DAS CABRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2014 | 1040.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2014 | 1751.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2014 | 100.54 | 00008183304494 | DAYANE CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2014 | 150.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001590 | 02/06/2014 | 7360.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2014 | 1390.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2014 | 1300.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2014 | 1044.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001594 | 02/06/2014 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2014 | 1976.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2014 | 400.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WILSON BRAGA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/06/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001595 | 02/06/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001609 | 02/06/2014 | 567.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001610 | 02/06/2014 | 95.52 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001611 | 02/06/2014 | 192.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPOM PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001612 | 02/06/2014 | 62.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001613 | 02/06/2014 | 291.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001614 | 02/06/2014 | 5803.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10.559-7 ( QSE ). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/06/2014 | 169.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/06/2014 | 180.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTEA AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2014 | 1154.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2014 | 750.00 | 10561755000119 | OTICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) ARMAÇÕES PARA ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005621113446 | JOSEFA MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2014 | 332.00 | 00065134346453 | ALDENI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2014 | 300.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2014 | 250.00 | 00098445324420 | ANA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001654 | 10/06/2014 | 3520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL PRETO GOL VERMELHO E FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2014 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2014 | 150.00 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2014 | 250.00 | 00001077415478 | JOAQUIM HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2014 | 250.00 | 00072726270425 | ANA INACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2014 | 70.00 | 00095338535491 | ERENICE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2014 | 150.00 | 00012211014470 | LEANDRO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2014 | 200.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2014 | 300.00 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2014 | 250.00 | 00149703000186 | ULTRA SONOGRAFIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2014 | 200.00 | 00072715456468 | ESPEDITO GADELHA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2014 | 300.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2014 | 100.00 | 00026341892810 | JOCIEUDA RAMALHO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2014 | 255.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002831250471 | FRANCISCO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2014 | 100.00 | 00002704052409 | OTÍLIO MATEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003656979405 | MARIA LUCINEIDE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2014 | 150.00 | 00076901890400 | EDUARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004291509464 | MARIA VANDA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2014 | 1840.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2014 | 300.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2014 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2014 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2014 | 450.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAROL AGILE. PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2014 | 18065.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001655 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PNEUS PARA O VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2014 | 288.36 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE(ÓLEO 15W40) PARA O VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2014 | 588.00 | 07211715000132 | PICHILAU - ABASTEÇA COMERCIO LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B (S10) PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2014 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TESOURAS PARA COBERTA E POLDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001729 | 10/06/2014 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001734 | 10/06/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2015,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2014 | 6663.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,PREFEITO FRANCISCO BRAGA E CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2014 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2014 | 635.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2014 | 893.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2014 | 1124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2014 | 150.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2014 | 34370.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2014 | 2410.96 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001659 | 10/06/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2014 | 580.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2014 | 1093.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2014 | 926.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001708 | 10/06/2014 | 2800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2014 | 97.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE PATOS EM DIA DE INSPESÃO NA SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2014 | 114.86 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ALUGUEL, AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2014 | 100.00 | 00009354943403 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004628880450 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2014 | 71.10 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2014 | 120.00 | 00030260892491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2014 | 96.13 | 00002836681489 | JOSÉ VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2014 | 103.44 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ÁGUA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2014 | 199.41 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2014 | 148.32 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2014 | 100.00 | 00007323645409 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2014 | 120.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2014 | 120.00 | 00006918163442 | JOZEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2014 | 31.46 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2014 | 70.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2014 | 72.40 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2014 | 151.50 | 00002785167422 | ANA CLEIDE CÂNDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2014 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001698 | 10/06/2014 | 658.54 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001699 | 10/06/2014 | 90.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO ACETILSALICILICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001700 | 10/06/2014 | 224.83 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001701 | 10/06/2014 | 189.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2014 | 1329.75 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2014 | 5900.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO A PARTE DO EMPENHO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2014 | 2042.98 | 12240482000136 | MUNDIAL - EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL (07) E COLEÇÃO DE LIVROS INTEGRADOS (08) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001748 | 16/06/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2014 | 1881.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/06/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/06/2014 | 100.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/06/2014 | 100.00 | 00070143566407 | JOSÉ DENES MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/06/2014 | 200.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/06/2014 | 200.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO GOL BRANCO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/06/2014 | 150.00 | 00001808233450 | LUCERLANDIA GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/06/2014 | 250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/06/2014 | 380.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/06/2014 | 100.00 | 00004156204499 | JOSEFA MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/06/2014 | 236.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001766 | 18/06/2014 | 140.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER'S DE IMPRESSORA BROTHER DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/06/2014 | 560.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/06/2014 | 300.00 | 00037304526491 | MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/06/2014 | 150.00 | 00010779941411 | MARIA DAS GRAÇAS RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/06/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO D EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2014 | 120.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/06/2014 | 120.00 | 00001661148476 | MARIA DOS DORES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001780 | 18/06/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2014 | 200.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2014 | 250.00 | 00000888895488 | MARIA SOLEDADE DE SIQUEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2014 | 100.00 | 00010713517450 | FRANCISCA MIKAELY PACHECO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2014 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2014 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001808 | 18/06/2014 | 2784.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2014 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE ÓLEO MOBIL SUPER E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/06/2014 | 700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001776 | 18/06/2014 | 7200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PNEUS PARA O VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/06/2014 | 39.72 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/06/2014 | 120.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2014 | 100.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2014 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2014 | 100.00 | 00002906372447 | ELINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2014 | 2500.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2014 | 1339.00 | 06052336004090 | RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001783 | 18/06/2014 | 2800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2014 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001793 | 18/06/2014 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001807 | 18/06/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/06/2014 | 5655.00 | 13805704000183 | SP FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETES 12X1, GIRANDOLA 3.600 TIROS E GIRANDOLA 1080 TIROS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CÓ PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001768 | 18/06/2014 | 1309.56 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001772 | 18/06/2014 | 2268.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2014 | 1384.50 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001797 | 18/06/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001798 | 18/06/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001799 | 18/06/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001800 | 18/06/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001811 | 18/06/2014 | 5230.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/06/2014 | 920.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001781 | 18/06/2014 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001809 | 18/06/2014 | 4964.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001810 | 18/06/2014 | 4949.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2014 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0001802 | 18/06/2014 | 408.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001803 | 18/06/2014 | 338.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMALGAMA CAPSULA E SOLUÇÃO EVIDENCIADOR DE PLACA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001804 | 18/06/2014 | 421.86 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001805 | 18/06/2014 | 1080.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001806 | 18/06/2014 | 220.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANESTÉSICO MEPIVACAINA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2014 | 411.70 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001819 | 20/06/2014 | 697.31 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001820 | 20/06/2014 | 600.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001839 | 25/06/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2014 | 2318.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001834 | 25/06/2014 | 34441.66 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2014 | 5166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001835 | 25/06/2014 | 2938.72 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2014 | 3876.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2014 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2014 | 3620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2014 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDÊNCIA LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/06/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001832 | 25/06/2014 | 22320.95 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2014 | 21542.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2014 | 6522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2014 | 4674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2014 | 150.00 | 01207751000146 | PROMEDICA-LABORATÓRIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001837 | 25/06/2014 | 2322.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2014 | 4126.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2014 | 2257.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001836 | 25/06/2014 | 3109.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2014 | 42901.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2014 | 4268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2014 | 6868.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001884 | 25/06/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2014 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001833 | 25/06/2014 | 8811.09 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2014 | 18326.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2014 | 5594.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2014 | 4644.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2014 | 142000.78 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2014 | 2372.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2014 | 18461.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2014 | 60956.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2014 | 3196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2014 | 994.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001891 | 25/06/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001892 | 25/06/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001893 | 25/06/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001894 | 25/06/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2014 | 3000.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001896 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001897 | 25/06/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001898 | 25/06/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001899 | 25/06/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001900 | 25/06/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001901 | 25/06/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001902 | 25/06/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001903 | 25/06/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001904 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001908 | 25/06/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001909 | 25/06/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001910 | 25/06/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001911 | 25/06/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001912 | 25/06/2014 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2014 | 4644.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/06/2014 | 17127.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2014 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/06/2014 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2014 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2014 | 866.20 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001830 | 25/06/2014 | 1651.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001831 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2014 | 1000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2014 | 4168.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001915 | 30/06/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2014 | 1065.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM (4148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2014 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2014 | 60.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS FARÓIS DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2014 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2014 | 720.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS TRANSPARENTES AZUL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2014 | 25.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2014 | 25.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2014 | 10.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2014 | 200.00 | 00003310989461 | DR FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2014 | 400.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2014 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2014 | 250.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2014 | 50.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PEGAR O LARVICIDA PARA APLICAÇÃO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2014 | 275.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2014 | 68.00 | 00004257760427 | BERNADETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2014 | 358.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2014 | 100.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2014 | 3.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2014 | 200.00 | 00006606976456 | VALDOMIRO LINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PNEUS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2014 | 904.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001917 | 01/07/2014 | 140.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001918 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2014 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PIÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2014 | 200.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2014 | 350.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001940 | 01/07/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001941 | 01/07/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001942 | 01/07/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001943 | 01/07/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2014 | 525.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001949 | 01/07/2014 | 29840.00 | 14843980000107 | FUNDAÇÃO STHERLAN STEVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO,EXERCICIO 2013-2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001955 | 01/07/2014 | 1128.80 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2014 | 450.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETA DA CHAMADA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA A SE REALIZAR NO PERIODO DE 16 A 26 DE JULHO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2014 | 3538.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001920 | 01/07/2014 | 432.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001921 | 01/07/2014 | 882.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/07/2014 | 1368.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001959 | 02/07/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/07/2014 | 175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001967 | 07/07/2014 | 1468.80 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001964 | 07/07/2014 | 1837.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICOE HIDROCORTISONA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001968 | 09/07/2014 | 819.40 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002027 | 10/07/2014 | 2230.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PESSOAL BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002028 | 10/07/2014 | 3380.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV(PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002029 | 10/07/2014 | 4700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção de Atividades da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002030 | 10/07/2014 | 1330.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PESSOAL BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SEREM PAGOS COM IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002032 | 10/07/2014 | 3950.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2014 | 435.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2014 | 3742.71 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002045 | 10/07/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2014 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2014 | 1020.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2014 | 400.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2014 | 600.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO CORUJA E FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2014 | 1454.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2014 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2014 | 155.00 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FITA METALOIDE PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO EM DECORRENCIA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2014 | 11339.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002057 | 10/07/2014 | 560.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001978 | 10/07/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2014 | 50.00 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA QUEIMAÇÃO DE TEIA DE ARANHA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2014 | 316.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2014 | 350.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2014 | 10642.45 | 00068880243420 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO 015.2008.000263-5, EXEQUENTE ANTONIO DA SILVA PEREIRA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJA QUANTIA SERÁ TRANSFERIDA PARA CONTA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2014 | 1724.61 | 00038001586472 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO 015.20100000312-6, EXEQUENTE RINALDO BEZERRA DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJA QUANTIA SERÁ TRANSFERIDA PARA CONTA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2014 | 80.00 | 00004122036429 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2014 | 750.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2014 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2014 | 60.00 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2014 | 230.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2014 | 70.00 | 00095338535491 | ERENICE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2014 | 2020.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2014 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2014 | 157.03 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2014 | 201.60 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2014 | 660.00 | 00003844548440 | JOSÉ SERGIO EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2014 | 150.00 | 00008912888480 | RIVONALDO SERAFIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2014 | 467.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2014 | 90.37 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2014 | 300.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEU PAI, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2014 | 200.00 | 00072715456468 | ESPEDITO GADELHA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2014 | 250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2014 | 200.00 | 00010048937444 | JOSÉ ROBSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2014 | 150.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2014 | 300.00 | 00011764668448 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2014 | 200.00 | 00007989536404 | GENIVAL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004156204499 | JOSEFA MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2014 | 160.00 | 00002782813463 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2014 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2014 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2014 | 200.00 | 00009485733410 | ANA CARLA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2014 | 178.35 | 00046065350400 | MARIA DEFATIMA VIEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2014 | 1180.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2014 | 320.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2014 | 288.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2014 | 120.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2014 | 300.00 | 00037304526491 | MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2014 | 150.00 | 00004177101435 | JOSEFA JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2014 | 120.00 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010713517450 | FRANCISCA MIKAELY PACHECO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2014 | 300.00 | 00051747642487 | MIGUEL ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2014 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2014 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2014 | 18431.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002016 | 10/07/2014 | 25820.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COLETA DE VARRIÇÃO E ENTULHOS, CARPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA E VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2014 | 1440.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATERIAL DE POLDA DAS ARVORES E MATERIAL USADO NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2014 | 1190.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE MOVEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2014 | 4656.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/07/2014 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/07/2014 | 6731.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/07/2014 | 466.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002062 | 17/07/2014 | 1680.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLIVITAMINA SOL ORAL E VITAMINA C EM GOTAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002064 | 17/07/2014 | 115.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROMETAZINA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002065 | 17/07/2014 | 1065.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METFORMINA E GLIBENCLAMIDA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002084 | 21/07/2014 | 300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR (TUBOM) PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002090 | 21/07/2014 | 720.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLIVITAMINA SOL ORAL PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2014 | 823.50 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTÁVEL,TIRAS REAGENTES E LAMINA MICOSCOPICA PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2014 | 117.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTETOSCÓPIO E 01 TENSIOMETRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2014 | 228.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RACK XOTE PARA A CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002134 | 21/07/2014 | 5013.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002138 | 21/07/2014 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002148 | 21/07/2014 | 4963.95 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/07/2014 | 560.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DO PROINF NO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2014 | 3538.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/07/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS SEDE DESTA PREFEITURA E SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002078 | 21/07/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/07/2014 | 300.00 | 00059808411487 | JOSÉ BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DIAMANTE AO SÍTIO BARREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/07/2014 | 1300.00 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2014 | 1300.00 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRA PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002102 | 21/07/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/07/2014 | 53.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2014 | 3061.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002128 | 21/07/2014 | 30000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PIGRSU) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002129 | 21/07/2014 | 7902.44 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB EM LOCAL APROPRIADO BEM COMO OPERAÇÃO DE CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/07/2014 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002145 | 21/07/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002156 | 21/07/2014 | 3088.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002209 | 21/07/2014 | 899.99 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002079 | 21/07/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004628880450 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/07/2014 | 100.00 | 00005051181490 | VALDENORA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2014 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/07/2014 | 120.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/07/2014 | 120.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/07/2014 | 827.56 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/07/2014 | 457.71 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/07/2014 | 109.14 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2014 | 113.28 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002158 | 21/07/2014 | 2329.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/07/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/07/2014 | 168.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002077 | 21/07/2014 | 1202.65 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002083 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002087 | 21/07/2014 | 2052.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW CURTIÇÃO DO FORRÓ PARA SE APRESENTAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2014 | 784.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/07/2014 | 784.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/07/2014 | 1400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÕES DO CENSO ESCOLAR ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/07/2014 | 3000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E LOCAÇÃO DE TELÕES DURANTE A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/07/2014 | 25.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/07/2014 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2014 | 1647.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/07/2014 | 1780.00 | 07306362000154 | SERV-FRIO-ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MOD 90L COM 3 TORNEIRAS PARA A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002135 | 21/07/2014 | 5318.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002141 | 21/07/2014 | 600.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002142 | 21/07/2014 | 170.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2014 | 7950.00 | 17940541000100 | CRACHÁ & CIA - BRUNO SEVERO CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE 10M X 1M E DE 4M X 1,40M PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002149 | 21/07/2014 | 450.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002150 | 21/07/2014 | 3400.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002151 | 21/07/2014 | 4500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002155 | 21/07/2014 | 11174.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002173 | 21/07/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002174 | 21/07/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002175 | 21/07/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002177 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002178 | 21/07/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002179 | 21/07/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002180 | 21/07/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002181 | 21/07/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002182 | 21/07/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002183 | 21/07/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002184 | 21/07/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002185 | 21/07/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002189 | 21/07/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002190 | 21/07/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002191 | 21/07/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002192 | 21/07/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002193 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002194 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002195 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002196 | 21/07/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0002202 | 21/07/2014 | 200000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0002203 | 21/07/2014 | 46200.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇÃO, TENDA ELETRONICA EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2014 | 400.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA FESTIVIDADES REGILIOSA DA FESTA DO CÓ PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO SANTO EXPEDITO NO PERÍODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2014 | 6079.00 | 19150204000137 | CLEIDIANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SENHORA SANT'ANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 17.372-X ( ISS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM ( 4148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002201 | 21/07/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/07/2014 | 213.55 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/07/2014 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002157 | 21/07/2014 | 2948.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/07/2014 | 14962.80 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/07/2014 | 2800.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002154 | 21/07/2014 | 34071.84 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2014 | 11655.14 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REPOSIÇÃO DE TELHA E RASPAGEM DA PINTURA PVA LATEX EXISTENTE DA ÁREA DE LASER 26 DE JULHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2014 | 13516.09 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASPAGEM DA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/07/2014 | 2232.50 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/07/2014 | 231.90 | 00006506287489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/07/2014 | 200.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/07/2014 | 150.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/07/2014 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2014 | 30.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/07/2014 | 345.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PS'FS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/07/2014 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/07/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/07/2014 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2014 | 165.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/07/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/07/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002136 | 21/07/2014 | 2745.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002143 | 21/07/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/07/2014 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/07/2014 | 159.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD PHILIPS DPV 2850X PARA O PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002153 | 21/07/2014 | 22013.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2014 | 920.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DERECIFE, CAMPINA GRANDE,PTOS, CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/07/2014 | 1210.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/07/2014 | 860.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOAE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/07/2014 | 1030.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE,PATOS,JOÃO PESSOAE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/07/2014 | 1430.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E RECIFE -PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/07/2014 | 1170.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, PATOS,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/07/2014 | 900.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/07/2014 | 1340.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE, CAMPINA GRANDE,PATOS,RECIFE,SOUSA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/07/2014 | 1730.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS , DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/07/2014 | 1440.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE ,PATOS,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOAE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/07/2014 | 1310.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/07/2014 | 930.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2014 | 694.76 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONV. 00568/2011 VEICULO COLETA DE LIXO, FIRMADO ENTRE A DIRETORIA EXEC DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2014 | 22013.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2014 | 7722.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2014 | 4674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2014 | 5356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2014 | 3876.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2014 | 5818.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2014 | 4826.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2014 | 2318.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2014 | 18085.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2014 | 6318.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2014 | 4644.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2014 | 141708.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2014 | 2472.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2014 | 19913.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2014 | 61509.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2014 | 3196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2014 | 994.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2014 | 2541.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2014 | 43112.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2014 | 4268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2014 | 6868.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2014 | 670.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADIERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2014 | 5816.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2014 | 922.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2014 | 4168.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2014 | 1000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA EFETIVA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2014 | 4644.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2014 | 17127.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2014 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2014 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2014 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2014 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2014 | 660.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006066824490 | JULIANA LUIZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2014 | 63.96 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007195246442 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2014 | 142.00 | 00007830743444 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE E TALÕES DE LUZL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2014 | 218.64 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2014 | 300.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002266 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO XEROGRAFICAS DOS TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2014 | 1917.02 | 12240482000136 | MUNDIAL - EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL (07) E COLEÇÃO DE LIVROS INTEGRADOS (08) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2014 | 62.98 | 12240482000136 | MUNDIAL - EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS DEVIDO A PAGAMENTO DE BOLETO EM ATRAZO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL (07) E COLEÇÃO DE LIVROS INTEGRADOS (08) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002293 | 01/08/2014 | 63.30 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2077/2014, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2014 | 200.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2014 | 630.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2014 | 637.99 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CANTINA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2014 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2014 | 250.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2014 | 395.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2014 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2014 | 209.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002289 | 01/08/2014 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2014 | 19218.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2014 | 6841.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2014 | 42213.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002299 | 08/08/2014 | 140.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2014 | 120.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2014 | 154.77 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2014 | 200.00 | 00010161238416 | LEANDRA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/08/2014 | 113.90 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2014 | 100.00 | 00012130546480 | JOSÉ JOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/08/2014 | 44.68 | 00006201815406 | MARIA DE FATIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2014 | 95.45 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/08/2014 | 119.11 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/08/2014 | 183.58 | 00007145252430 | ADEMILTON SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/08/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/08/2014 | 220.36 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/08/2014 | 66.47 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/08/2014 | 123.59 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELTALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006985161413 | MARIA JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/08/2014 | 200.00 | 00000888895488 | MARIA SOLEDADE DE SIQUEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/08/2014 | 100.00 | 00004156204499 | JOSEFA MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/08/2014 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002307 | 11/08/2014 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/08/2014 | 1408.48 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/08/2014 | 2452.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/08/2014 | 780.00 | 00003350651470 | GERALDO LUIZ LAURINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/08/2014 | 175.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002305 | 11/08/2014 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002308 | 11/08/2014 | 61702.12 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. | 00392014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2014 | 1346.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/08/2014 | 330.00 | 00024629534857 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2014 | 1010.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2014 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2014 | 685.00 | 00002955793400 | GRACIENE TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COBRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002356 | 11/08/2014 | 761.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002366 | 11/08/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002367 | 11/08/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002368 | 11/08/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002369 | 11/08/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2014 | 60.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002388 | 11/08/2014 | 4510.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/08/2014 | 1514.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/08/2014 | 920.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS IMPRESSORAS DA SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002412 | 11/08/2014 | 2160.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2014 | 276.18 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/08/2014 | 350.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/08/2014 | 241.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/08/2014 | 2580.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS FIGUEIRA,LAJE DE FIGUEIRA,PAU FERRO E POÇO CACHORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002306 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/08/2014 | 660.00 | 00003844548440 | JOSÉ SERGIO EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/08/2014 | 167.68 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/08/2014 | 200.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/08/2014 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/08/2014 | 200.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/08/2014 | 150.00 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/08/2014 | 200.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2014 | 250.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/08/2014 | 300.00 | 00007010614482 | CÍCERO MATEUS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2014 | 100.00 | 00009354943403 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2014 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2014 | 150.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005394908494 | ZENILDA LOPES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/08/2014 | 236.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/08/2014 | 1130.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005621113446 | JOSEFA MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/08/2014 | 150.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/08/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/08/2014 | 220.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2014 | 50.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PEGAR O LARVICIDA PARA APLICAÇÃO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2014 | 200.00 | 00010779941411 | MARIA DAS GRAÇAS RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2014 | 200.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/08/2014 | 225.00 | 00001661148476 | MARIA DOS DORES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/08/2014 | 225.00 | 00004302944412 | SILVANEIDE FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/08/2014 | 150.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/08/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/08/2014 | 400.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/08/2014 | 190.00 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS A. E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2014 | 485.00 | 11311439000151 | ANACLIMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002594231495 | JOSAILTON PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/08/2014 | 250.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2014 | 200.00 | 00072715456468 | ESPEDITO GADELHA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2014 | 350.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/08/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/08/2014 | 100.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/08/2014 | 300.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2014 | 150.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2014 | 100.00 | 00007323645409 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/08/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/08/2014 | 300.00 | 00004534574444 | RAFAEL NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/08/2014 | 700.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/08/2014 | 70.00 | 00095338535491 | ERENICE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/08/2014 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/08/2014 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/08/2014 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/08/2014 | 190.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/08/2014 | 350.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS DA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2014 | 200.00 | 00071895671434 | JOSÉ PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/08/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/08/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002304 | 11/08/2014 | 800.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2014 | 749.00 | 03980826000152 | CENTRAL FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL CRISTAL 04 (QUATRO) BOCAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2014 | 220.00 | 09417687000130 | DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ FLEX PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/08/2014 | 400.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ENCONTRO COMA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/08/2014 | 845.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002433 | 15/08/2014 | 1931.55 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/08/2014 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/08/2014 | 500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002434 | 15/08/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2014 | 400.00 | 00001144824460 | NACILIA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/08/2014 | 260.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/08/2014 | 600.00 | 00004662195470 | JOSEFA NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/08/2014 | 300.00 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/08/2014 | 266.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/08/2014 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/08/2014 | 79.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/08/2014 | 190.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/08/2014 | 380.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/08/2014 | 1384.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002427 | 15/08/2014 | 6987.18 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002437 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002438 | 15/08/2014 | 1399.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/08/2014 | 820.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/08/2014 | 120.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002421 | 15/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOST0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/08/2014 | 111.84 | 00006921683460 | JOSÉ NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PRA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO COSNTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/08/2014 | 1385.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004122036429 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002444 | 21/08/2014 | 997.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002441 | 21/08/2014 | 1284.15 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/08/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/08/2014 | 280.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/08/2014 | 42.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002451 | 21/08/2014 | 5318.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/08/2014 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002442 | 21/08/2014 | 140.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER'S DA IMPRESSORA BROTHER DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/08/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/08/2014 | 1840.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/08/2014 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002443 | 21/08/2014 | 140.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE 02 (DOIS ) TONER PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTRER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002452 | 21/08/2014 | 5202.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002453 | 21/08/2014 | 4963.95 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/08/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/08/2014 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/08/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/08/2014 | 4168.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002564 | 25/08/2014 | 6000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/08/2014 | 2105.15 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/08/2014 | 5877.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/08/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/08/2014 | 16789.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/08/2014 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/08/2014 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/08/2014 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/08/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/08/2014 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/08/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/08/2014 | 232.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002471 | 25/08/2014 | 2591.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/08/2014 | 3776.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2014 | 5818.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/08/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/08/2014 | 4344.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/08/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002473 | 25/08/2014 | 35850.38 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/08/2014 | 5356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/08/2014 | 2560.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/08/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002521 | 25/08/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (4148-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/08/2014 | 300.00 | 00008949285460 | JUVENILDA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/08/2014 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/08/2014 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/08/2014 | 190.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002470 | 25/08/2014 | 22383.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/08/2014 | 21729.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/08/2014 | 7722.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/08/2014 | 4674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/08/2014 | 700.00 | 20009441000161 | MARIA DA GUIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT PORTA DUPLA PIVOTANTE E KIT FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/08/2014 | 240.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/08/2014 | 1300.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2014 | 900.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E CRATO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2014 | 1100.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE, CAMPINA GRANDE,PATOS,RECIFE,SOUSA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2014 | 1510.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2014 | 1670.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2014 | 1700.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2014 | 1670.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE ,PATOS,RECIFE-PE,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/08/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/08/2014 | 1600.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/08/2014 | 144.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARI OGB 0110 DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/08/2014 | 1131.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002472 | 25/08/2014 | 11075.06 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE (10.559-7). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/08/2014 | 17235.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/08/2014 | 6638.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/08/2014 | 4944.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/08/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/08/2014 | 146023.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/08/2014 | 3446.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/08/2014 | 21781.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/08/2014 | 61354.06 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/08/2014 | 3920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/08/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/08/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/08/2014 | 1500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO CONCERTO EVANGÉLICO DAS SENHORAS E MOCIDADE DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/08/2014 | 975.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/08/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000212014 | 0002540 | 25/08/2014 | 148900.00 | 01844555000506 | IVECO LATIM AMERICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002542 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002543 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002544 | 25/08/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002545 | 25/08/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002546 | 25/08/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002547 | 25/08/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002551 | 25/08/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002552 | 25/08/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002553 | 25/08/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002554 | 25/08/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002555 | 25/08/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002556 | 25/08/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002557 | 25/08/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002558 | 25/08/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002559 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002561 | 25/08/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002562 | 25/08/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002563 | 25/08/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002457 | 25/08/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/08/2014 | 1961.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002469 | 25/08/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002474 | 25/08/2014 | 3175.84 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/08/2014 | 45218.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/08/2014 | 4468.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/08/2014 | 6144.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/08/2014 | 951.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/08/2014 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/08/2014 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002475 | 25/08/2014 | 2315.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/08/2014 | 2499.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/08/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/08/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/08/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002538 | 25/08/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/08/2014 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT´ANA , JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2014 | 50.00 | 00009354943403 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002602 | 01/09/2014 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO RILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2014 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002575 | 01/09/2014 | 8120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM E PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES PARA OS VEÍCULOS ONIBUS VOLARE E VOLKSWAGEN A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2014 | 49620.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002594 | 01/09/2014 | 200.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002595 | 01/09/2014 | 600.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2014 | 150.00 | 00016924281877 | AMADEU MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002569 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO E GOL 1.0 DE COR VERMELHA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002570 | 01/09/2014 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO E GOL 1.0 DE COR PRETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2014 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2014 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICIPIO, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2014 | 200.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN-MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2014 | 26.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2014 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2014 | 20246.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2014 | 190.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2014 | 46.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO E M CURSO DE VIGILANCIA DE ÓBITO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2014 | 760.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE, SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2014 | 400.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2014 | 7888.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2014 | 300.00 | 07617677000112 | MANGUEIRÃO PARAFUSOS-JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPA PRENS 3/8 02 TRAMA CP2-6 E MANGUEIRA 3/8 TRAMA MED 6M3K 3000 PSI PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2014 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR VICULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Mais Saúde | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002567 | 01/09/2014 | 2295.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 51 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000152013 | 0002574 | 01/09/2014 | 10000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR PORTÁTIL (INSTR),PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002585 | 01/09/2014 | 6149.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Mais Saúde | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002589 | 01/09/2014 | 810.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2014 | 2508.96 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/09/2014 | 609.20 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002604 | 05/09/2014 | 2945.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/09/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/09/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002617 | 05/09/2014 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UM ) PNEU P/MAQUINAS 1300/24 PIRELLI E 02 (DUAS) CAMARA DE AR 25/25 KM 24 TORTUGA PARA O VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/09/2014 | 370.00 | 00149703000186 | ULTRA SONOGRAFIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/09/2014 | 350.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/09/2014 | 125.00 | 00006041823414 | JOSEFA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/09/2014 | 200.00 | 00005621113446 | JOSEFA MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/09/2014 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/09/2014 | 268.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/09/2014 | 460.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/09/2014 | 540.00 | 00061831441420 | DAMIÃO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, VALVULA, REBOQUE, TROCA DE CORREIA DENTADA,RASTREAMENTO DO MOTOR E LIMPEZA DO CACTER DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002608 | 05/09/2014 | 339.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002609 | 05/09/2014 | 800.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/09/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/09/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2014 | 60.79 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2014 | 160.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/09/2014 | 1700.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2014 | 100.00 | 00002906372447 | ELINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002681 | 10/09/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2014 | 1701.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2014 | 120.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2014 | 77.20 | 00009770495409 | MARIANA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002628 | 10/09/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS SEDE DESTA PREFEITURA E SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2014 | 10669.05 | 00003399811489 | JOAQUIM RIBEIRO NETO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO 015.2011.002.184-5, EXEQUENTE JOAQUIM RIBEIRO NETO E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJA QUANTIA SERÁ TRANSFERIDA PARA CONTA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/09/2014 | 165.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2014 | 965.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2014 | 896.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002636 | 10/09/2014 | 1509.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2014 | 600.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) FORMICAS BRANCA BRILHO, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2014 | 200.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2014 | 250.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2014 | 200.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2014 | 660.00 | 00003844548440 | JOSÉ SERGIO EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002630 | 10/09/2014 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2014 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2014 | 400.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00003310989461 | DR FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2014 | 200.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2014 | 200.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2014 | 100.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2014 | 200.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2014 | 180.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEÇAS E COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2014 | 150.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2014 | 300.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/09/2014 | 390.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2014 | 150.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/09/2014 | 400.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/09/2014 | 450.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/09/2014 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/09/2014 | 150.00 | 00001790815436 | VANESSA LOPES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/09/2014 | 200.00 | 00004588006436 | MARIA GIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/09/2014 | 400.00 | 00001669704416 | JOSÉ JOÉLIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2014 | 350.00 | 00002955793400 | GRACIENE TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2014 | 131.00 | 00096506784415 | MARIA DE LOURDES JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2014 | 180.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2014 | 200.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2014 | 100.00 | 00002594231495 | JOSAILTON PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2014 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2014 | 78.00 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005950296478 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO E DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2014 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2014 | 200.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2014 | 150.00 | 00002914191430 | TELMA REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2014 | 150.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2014 | 120.00 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2014 | 200.00 | 00072715456468 | ESPEDITO GADELHA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2014 | 50.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CICLO E OUTROS INFORMES LIGADOS A DENGUE,DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2014 | 150.00 | 00011202700497 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2014 | 100.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2014 | 293.00 | 00005342800480 | CARLOS ADEMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO VERMELHA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2014 | 150.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2014 | 300.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2014 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2014 | 2580.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS POÇO CACHORRO,ANGICO TORTO,MANDACARÚ, AGUA GRANDE E PAU FERRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2014 | 600.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE JOGO DE LÂMINAS DO VEICULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2014 | 500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2014 | 560.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV E CONTRA INFLUENCIA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2014 | 560.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV E CONTRA INFLUENCIA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2014 | 120.00 | 00003832851437 | GILBERLANDIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TRANSPORTANDO OS AGENTES DE EDEMIAS EM VISITAS AS COMUNIDADES DOS SITIOS COBRA E PICOS, PARA CAPTURA DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA LESHIMANIOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002710 | 15/09/2014 | 35.92 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FIXADOR DE CITOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002711 | 15/09/2014 | 605.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/09/2014 | 63.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/09/2014 | 298.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/09/2014 | 219.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005051181490 | VALDENORA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/09/2014 | 247.09 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/09/2014 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/09/2014 | 250.00 | 00001808233450 | LUCERLANDIA GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/09/2014 | 2.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 22.881-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/09/2014 | 6807.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/09/2014 | 3000.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/09/2014 | 165.20 | 00007145252430 | ADEMILTON SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/09/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/09/2014 | 190.32 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/09/2014 | 259.07 | 00002020005409 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2014 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002730 | 18/09/2014 | 1234.94 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/09/2014 | 740.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,LOCALIZADA NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/09/2014 | 640.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/09/2014 | 740.00 | 00003100077474 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA , LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/09/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002731 | 18/09/2014 | 1372.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000362013 | 0002739 | 18/09/2014 | 14953.50 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( SISTEMA DE EXAUTÃO PARA FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS E FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO ) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000332013 | 0002740 | 18/09/2014 | 9151.12 | 11377888000100 | RÔMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR – EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) VENTILADORES DE PAREDE MODELO I - 50-55 CM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR E ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/09/2014 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/09/2014 | 580.00 | 00003893410457 | ALZIRA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/09/2014 | 667.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) POSTE E 01 (UM) PADRÃO NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/09/2014 | 330.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/09/2014 | 200.00 | 00071895671434 | JOSÉ PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/09/2014 | 250.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2014 | 250.00 | 00001808169425 | JOCIVANIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2014 | 64.80 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2014 | 500.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/09/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/09/2014 | 1117.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/09/2014 | 420.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO 06 ( SEIS) MASCARAS INDIVIDUAIS PARA OS AGENTES DE EDEMAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/09/2014 | 3360.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE PNEUS DO VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/09/2014 | 220.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/09/2014 | 500.00 | 00003227329484 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002743 | 22/09/2014 | 2376.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/09/2014 | 60.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 01 ( UMA) FLUA PETROBRAS-BBN-20LT PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002745 | 22/09/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002757 | 25/09/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/09/2014 | 834.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2014 | 2451.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/09/2014 | 4468.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/09/2014 | 7368.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/09/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/09/2014 | 46646.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/09/2014 | 2257.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/09/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/09/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/09/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002748 | 25/09/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002749 | 25/09/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002750 | 25/09/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002751 | 25/09/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/09/2014 | 400.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/09/2014 | 700.00 | 00006201815406 | MARIA DE FATIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002771 | 25/09/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002772 | 25/09/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002775 | 25/09/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002776 | 25/09/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002777 | 25/09/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/09/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002781 | 25/09/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002782 | 25/09/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002783 | 25/09/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002784 | 25/09/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002785 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002786 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002787 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002788 | 25/09/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002789 | 25/09/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002790 | 25/09/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002791 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002792 | 25/09/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002793 | 25/09/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002794 | 25/09/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002795 | 25/09/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002796 | 25/09/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002797 | 25/09/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/09/2014 | 148751.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/09/2014 | 62045.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/09/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/09/2014 | 6638.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/09/2014 | 4944.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/09/2014 | 18550.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/09/2014 | 3446.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/09/2014 | 26966.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/09/2014 | 5588.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/09/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/09/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO GOL 1,O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/09/2014 | 430.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE E SERVIÇOS REPARAÇÃO DE MOTOR REALIZADOS NO VEÍCULO GOL 1.0 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/09/2014 | 322.75 | 00070143642430 | JANIELTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/09/2014 | 200.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/09/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/09/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/09/2014 | 380.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/09/2014 | 174.18 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/09/2014 | 345.73 | 00002980677493 | HOSANA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/09/2014 | 22451.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2014 | 7722.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/09/2014 | 4674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/09/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002770 | 25/09/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS (8603-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/09/2014 | 2118.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/09/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/09/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/09/2014 | 5356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/09/2014 | 3776.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/09/2014 | 5818.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/09/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/09/2014 | 4344.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002752 | 25/09/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/09/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/09/2014 | 17483.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/09/2014 | 6891.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/09/2014 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/09/2014 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/09/2014 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/09/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/09/2014 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002753 | 25/09/2014 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/09/2014 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/09/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/09/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/09/2014 | 994.62 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº 35 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/09/2014 | 4168.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002850 | 30/09/2014 | 4972.25 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002851 | 30/09/2014 | 4942.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002856 | 30/09/2014 | 3036.07 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2O014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002857 | 30/09/2014 | 37004.69 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2014 | 1060.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E CRATO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2014 | 1140.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2014 | 1370.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE, CAMPINA GRANDE,PATOS,RECIFE,SOUSA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2014 | 1040.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2014 | 1400.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2014 | 1730.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE ,PATOS,SOUSA,RECIFE-PE,JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2014 | 1630.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2014 | 336.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002855 | 30/09/2014 | 22463.43 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2014 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002849 | 30/09/2014 | 5341.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2014 | 1619.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REALTIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002859 | 30/09/2014 | 11204.84 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002860 | 30/09/2014 | 2437.37 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2014 | 914.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002858 | 30/09/2014 | 3758.97 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002861 | 30/09/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/10/2014 | 75.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2014 | 350.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2014 | 8157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2014 | 2153.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/10/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2014 | 76.69 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2014 | 40.95 | 00009154340403 | CICERA NAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002922 | 01/10/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002869 | 01/10/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002870 | 01/10/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/10/2014 | 330.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2014 | 931.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2014 | 785.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002912 | 01/10/2014 | 800.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2014 | 250.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2014 | 1489.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002919 | 01/10/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/10/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/10/2014 | 250.00 | 00004491879427 | LUIZ SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2014 | 200.00 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2014 | 250.00 | 00007145252430 | ADEMILTON SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/10/2014 | 6750.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOCOPIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2014 | 300.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2014 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/10/2014 | 130.00 | 00009916935408 | GILVANIA SANTANA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2014 | 660.00 | 00003844548440 | JOSÉ SERGIO EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2014 | 400.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2014 | 250.00 | 00004534574444 | RAFAEL NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005908362425 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2014 | 250.00 | 00003868113428 | SINVAL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2014 | 250.00 | 00001808233450 | LUCERLANDIA GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002814921401 | FRANCISCO AMANCIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2014 | 180.00 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2014 | 150.00 | 00011202700497 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2014 | 200.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2014 | 300.00 | 00003656545405 | MARIA DE LOURDES FURTADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009354943403 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2014 | 150.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2014 | 104.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL`S , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2014 | 400.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2014 | 515.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00001335964436 | SAMARA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PACOTE CIRURGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2014 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2014 | 241.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2014 | 9.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ( 8603-7 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002868 | 01/10/2014 | 5459.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002920 | 01/10/2014 | 4167.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002924 | 05/10/2014 | 204.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002925 | 05/10/2014 | 1509.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002926 | 05/10/2014 | 600.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/10/2014 | 5003.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002959 | 10/10/2014 | 92092.36 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO. | 00392014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/10/2014 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2014 | 825.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,LOCALIZADA NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/10/2014 | 525.00 | 00003100077474 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA , LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/10/2014 | 300.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002987 | 10/10/2014 | 1315.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/10/2014 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMB. (PSC493) E ÓLEO MTR MOBIL DELVAC MX CL4 15W40, PARA O VÍCULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/10/2014 | 150.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/10/2014 | 100.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2014 | 77.25 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2014 | 375.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAJEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2014 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2014 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/10/2014 | 4511.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/10/2014 | 850.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS,LAJE DE FIGUEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2014 | 2530.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CALDEIRÃO DAS AROEIRAS, LAJE DE FIGUEIRA E CACIMBA DAS CABRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/10/2014 | 256.50 | 07617677000112 | MANGUEIRÃO PARAFUSOS-JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2014 | 20908.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2014 | 250.00 | 00001808190467 | SAMARA MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2014 | 160.00 | 00008269835455 | LINDALVA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/10/2014 | 2320.00 | 00002295739403 | GERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2014 | 300.00 | 00036705462434 | MARIA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2014 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2014 | 440.00 | 00004337027459 | RITA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2014 | 250.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/10/2014 | 100.00 | 00002594231495 | JOSAILTON PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/10/2014 | 150.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/10/2014 | 200.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/10/2014 | 200.00 | 00005621113446 | JOSEFA MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/10/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2014 | 150.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/10/2014 | 240.00 | 00004431296492 | GILVANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2014 | 300.00 | 00037304526491 | MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2014 | 350.00 | 01207751000146 | PROMEDICA-LABORATÓRIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2014 | 268.50 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2014 | 300.00 | 00007115375429 | MARIA JOSÉ VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2014 | 200.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2014 | 350.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2014 | 350.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2014 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2014 | 1060.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2014 | 1630.00 | 00005210361438 | JOSÉ SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2014 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002972 | 10/10/2014 | 298.50 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALAR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA EM COMBATE A HANSENÍASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/10/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2014 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2014 | 175.00 | 00007145252430 | ADEMILTON SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2014 | 120.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/10/2014 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICIPIO, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2014 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/10/2014 | 150.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/10/2014 | 500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2014 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNIÍCPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002961 | 10/10/2014 | 1399.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002962 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/10/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/10/2014 | 200.00 | 00072715456468 | ESPEDITO GADELHA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/10/2014 | 130.00 | 00000080457479 | EVERALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/10/2014 | 250.00 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/10/2014 | 120.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/10/2014 | 64.16 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/10/2014 | 100.00 | 00004903939421 | ERMENEGILDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/10/2014 | 120.00 | 00010003682463 | DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003005 | 15/10/2014 | 9304.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/10/2014 | 561.60 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO PADO, CAIXA DE DESCARGA ALUMASA,TARJETA CINCA FECHADURA E OUTROS ), PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISOSCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/10/2014 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/10/2014 | 150.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/10/2014 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/10/2014 | 150.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/10/2014 | 233.90 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/10/2014 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/10/2014 | 350.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/10/2014 | 200.00 | 00002906372447 | ELINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/10/2014 | 100.00 | 00005322810471 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/10/2014 | 55.00 | 00070950895407 | JOSÉ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/10/2014 | 250.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/10/2014 | 100.00 | 00002955793400 | GRACIENE TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/10/2014 | 100.00 | 00004727435462 | QUITÉRIA TEIXEIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/10/2014 | 150.00 | 00004093825408 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/10/2014 | 150.00 | 00076051919449 | JOAQUIM MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/10/2014 | 200.00 | 00034172614817 | AMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/10/2014 | 200.00 | 00008266886407 | LEANDRO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/10/2014 | 250.00 | 00006261607400 | CLAUDECY SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/10/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003008 | 15/10/2014 | 2700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003010 | 15/10/2014 | 600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PESSOAL BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003013 | 15/10/2014 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV(PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003014 | 15/10/2014 | 3000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/10/2014 | 1077.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003007 | 15/10/2014 | 4150.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO,HISTOPATOLOGICO, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA,FICHA PRE-NATAL, CADASTRO INDIVIDUAL, ATIVIDADE COLETIVA,FICHA INDIVIVIDUAL, ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E RECEITUARIO COMUM PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/10/2014 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/10/2014 | 508.80 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2014 | 700.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003057 | 20/10/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003089 | 20/10/2014 | 4749.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2014 | 112.61 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/10/2014 | 30.00 | 00003662903474 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2014 | 89.55 | 00005027238401 | ALDECI BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2014 | 220.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/10/2014 | 120.00 | 00095337806491 | EMÍLIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2014 | 350.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2014 | 281.45 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/10/2014 | 200.00 | 00004534583435 | FRANCISCO FLORENTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2014 | 200.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/10/2014 | 250.00 | 00004276321450 | FRANCINALDA SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/10/2014 | 300.00 | 00070561346453 | JOSÉ TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/10/2014 | 100.00 | 00051747073415 | CICERO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/10/2014 | 350.00 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2014 | 100.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/10/2014 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2014 | 220.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003058 | 20/10/2014 | 2980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR BRANCA E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2014 | 1035.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2014 | 318.89 | 00039556581472 | PEDRO CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2014 | 200.00 | 00001404051430 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2014 | 200.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2014 | 380.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/10/2014 | 170.00 | 00008218939806 | ERNESTO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2014 | 240.00 | 00003551266484 | JOSEFA BARBOSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2014 | 49.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2014 | 49.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2014 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2014 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2014 | 420.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2014 | 200.00 | 00070267602464 | LUZIA AGOSTINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2014 | 301.00 | 00006506287489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2014 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/10/2014 | 60.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2014 | 426.84 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2014 | 685.00 | 00001669704416 | JOSÉ JOÉLIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COBRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003059 | 20/10/2014 | 3560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003068 | 20/10/2014 | 2628.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 (SEENTA E TRES ) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003073 | 20/10/2014 | 1135.05 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003090 | 20/10/2014 | 4932.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003060 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2014 | 680.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003072 | 20/10/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003074 | 20/10/2014 | 1194.90 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2014 | 360.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/10/2014 | 690.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003054 | 20/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2014 | 172.71 | 00007112821452 | JANIEDSON GOUVEIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003091 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003092 | 24/10/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003093 | 24/10/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003094 | 24/10/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003095 | 24/10/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/10/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003099 | 24/10/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003100 | 24/10/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003101 | 24/10/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003102 | 24/10/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003103 | 24/10/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003104 | 24/10/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003105 | 24/10/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003106 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003108 | 24/10/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003109 | 24/10/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003110 | 24/10/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003111 | 24/10/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003112 | 24/10/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001082013 | 0003113 | 24/10/2014 | 538.68 | 14549147000140 | ML & HL COMERCIAL LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS ) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000892013 | 0003114 | 24/10/2014 | 350.90 | 02421684000201 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( FORNO MICROONDAS-30 LITROS ) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000392013 | 0003115 | 24/10/2014 | 500.00 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PROCESSADOR ALIMENTOS/CENTRÍFUGA/DOMÉSTICA) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001152013 | 0003116 | 24/10/2014 | 765.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADOR INDUTRIAL-8 LITROS) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000882013 | 0003117 | 24/10/2014 | 735.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( PURIFICADOR DE ÁGUA ) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000972013 | 0003118 | 24/10/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( BATEDEIRA PLANETÁRIA-CAPACIDADE 5 LITROS ) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000462013 | 0003119 | 24/10/2014 | 1334.99 | 76487032000125 | ELECTROLUX DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( GELADEIRA DOMÉSTICA-2 PORTAS ) PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES, VISANDO REEQUIPAR/ORGANIZAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/10/2014 | 624.52 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/10/2014 | 826.60 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/10/2014 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003126 | 26/10/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003121 | 26/10/2014 | 16800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003120 | 26/10/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2014 | 200.00 | 00003535153450 | RAIMUNDO GALDINO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/10/2014 | 250.00 | 00001808190467 | SAMARA MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/10/2014 | 300.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/10/2014 | 200.00 | 00019064112800 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/10/2014 | 250.00 | 00007010614482 | CÍCERO MATEUS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/10/2014 | 150.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/10/2014 | 150.00 | 00007228542428 | JOSEFA ILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/10/2014 | 160.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/10/2014 | 22059.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/10/2014 | 4674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/10/2014 | 6522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/10/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003186 | 27/10/2014 | 22464.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/10/2014 | 2500.00 | 20645758000194 | F A SOUSA E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003197 | 27/10/2014 | 11040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/10/2014 | 2118.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/10/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/10/2014 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/10/2014 | 5356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003187 | 27/10/2014 | 36942.96 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/10/2014 | 3776.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/10/2014 | 5818.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/10/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/10/2014 | 4344.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003191 | 27/10/2014 | 3020.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2O014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/10/2014 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/10/2014 | 3366.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/10/2014 | 49750.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/10/2014 | 4468.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/10/2014 | 7368.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/10/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003190 | 27/10/2014 | 3700.32 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/10/2014 | 2613.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/10/2014 | 336.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003202 | 27/10/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/10/2014 | 2257.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/10/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/10/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/10/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/10/2014 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003189 | 27/10/2014 | 2414.08 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/10/2014 | 968.93 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/10/2014 | 401.28 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/10/2014 | 700.00 | 00006201815406 | MARIA DE FATIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/10/2014 | 17895.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/10/2014 | 149289.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/10/2014 | 67843.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/10/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/10/2014 | 6638.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/10/2014 | 4944.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/10/2014 | 3446.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/10/2014 | 31601.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/10/2014 | 5588.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/10/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/10/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/10/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003188 | 27/10/2014 | 11187.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003201 | 27/10/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003135 | 27/10/2014 | 4804.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/10/2014 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/10/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/10/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003198 | 27/10/2014 | 10120.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/10/2014 | 3224.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/10/2014 | 944.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003196 | 27/10/2014 | 12000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/10/2014 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/10/2014 | 17246.58 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/10/2014 | 6610.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/10/2014 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/10/2014 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/10/2014 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/10/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/10/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2014 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/10/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/10/2014 | 1500.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO, E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/11/2014 | 742.50 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA A CAMPANHA OUTUBRO/ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/11/2014 | 886.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003253 | 03/11/2014 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/11/2014 | 1141.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICICLETAS DESTINADAS AOS GANHADORES DA MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2014 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/11/2014 | 956.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉIS DESTINADOS AOS GANHADORES DA MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2014 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/11/2014 | 2575.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/11/2014 | 550.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/11/2014 | 550.00 | 00006462656441 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/11/2014 | 1213.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/11/2014 | 980.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/11/2014 | 630.00 | 00004792977460 | MARIA IRENE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003239 | 03/11/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003240 | 03/11/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003241 | 03/11/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/201. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/11/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003267 | 03/11/2014 | 51520.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003214 | 03/11/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/11/2014 | 181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003266 | 03/11/2014 | 22800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/11/2014 | 2250.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCADAS PARA POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/11/2014 | 2130.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATERIAL DE POLDA DAS ARVORES E MATERIAL USADO NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/11/2014 | 2014.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/11/2014 | 350.00 | 00007201816403 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007145252430 | ADEMILTON SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/11/2014 | 220.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/11/2014 | 230.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/11/2014 | 101.07 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/11/2014 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/11/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/11/2014 | 250.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/11/2014 | 250.00 | 00001808190467 | SAMARA MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/11/2014 | 150.00 | 00007412021400 | FRANCISCA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004992930450 | ERIVALDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/11/2014 | 350.00 | 00005850213414 | DAMIAO EVANGELISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/11/2014 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/11/2014 | 150.00 | 00008261837432 | JOSÉ ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/11/2014 | 200.00 | 00030260892491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/11/2014 | 300.00 | 00097949922400 | MARIA SALETE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/11/2014 | 239.00 | 00038056020497 | ANTONIO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/11/2014 | 240.00 | 00004344415469 | RITA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/11/2014 | 270.00 | 00008453182418 | MARIA ELENILDA NÃ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/11/2014 | 300.00 | 00005950296478 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/11/2014 | 1060.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, PATOS,CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/11/2014 | 1570.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, PATOS,CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/11/2014 | 1330.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS, JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, PATOS CRATO-CE E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/11/2014 | 860.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/11/2014 | 1140.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, JOÃO PESSOA, PATOS, SERRA TALHADA-PE,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/11/2014 | 120.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/11/2014 | 150.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/11/2014 | 150.00 | 00057199493487 | JOSE FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/11/2014 | 300.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/11/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/11/2014 | 600.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/11/2014 | 500.00 | 00010578717450 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/11/2014 | 530.00 | 00006779199486 | RIQUEITA HILLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS E SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/11/2014 | 200.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/11/2014 | 820.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/11/2014 | 6500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FLOR DE LOTUS, NA ÁREA DE LAZER 26 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇAO POLÍTICA REALIZADAS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003288 | 10/11/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003289 | 10/11/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003290 | 10/11/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003294 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003295 | 10/11/2014 | 204.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO CORUJA E FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2014 | 300.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003320 | 10/11/2014 | 600.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003321 | 10/11/2014 | 1509.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003326 | 10/11/2014 | 2415.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMANTAÇÃO DO EMPENHO 1833/2014, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VÉICULO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003330 | 10/11/2014 | 280.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003327 | 10/11/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2014 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2014 | 3035.00 | 00010048937444 | JOSÉ ROBSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITÉRIO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO, FIGUEIRA E DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CORUJA E CALDERÃO DAS AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2014 | 481.51 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2014 | 540.00 | 00003350651470 | GERALDO LUIZ LAURINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2014 | 830.00 | 10992146000114 | FRIAUTO-MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SITEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL BRANCO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2014 | 500.00 | 00002814921401 | FRANCISCO AMANCIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2014 | 364.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2014 | 370.00 | 00009254824470 | ORLANDO SERAFIM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2014 | 156.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2014 | 400.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2014 | 660.00 | 00003844548440 | JOSÉ SERGIO EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2014 | 900.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2014 | 106.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2014 | 722.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL BRANCO 1.0 COM REPOSIÇAO DE PEÇAS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2014 | 150.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2014 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2014 | 21443.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2014 | 68.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2014 | 364.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2014 | 120.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUA PETROBRAS-BBN-20LT PARA O VEÍCULO CAÇAMBA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2014 | 2520.00 | 00039485420404 | FRANCISCO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2014 | 960.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003325 | 10/11/2014 | 34441.66 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/11/2014 | 50.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003296 | 10/11/2014 | 800.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003307 | 10/11/2014 | 2965.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003308 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2014 | 1700.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER`S E FAIXAS, PARA A CAMPANHA OUTUBRO/ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/11/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/11/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2014 | 500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2014 | 330.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO COM TROCA DA MANGUEIRA DO PEDAL DO SUGADOR DO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2014 | 615.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Mais Saúde | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2014 | 4200.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NA CAMPANHA GESTAÇÃO COM SAÚDE REALIZADA NO DIA 04/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003332 | 17/11/2014 | 5885.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S) E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/11/2014 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/11/2014 | 295.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/11/2014 | 996.85 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº 36 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/11/2014 | 996.85 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº 37 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/11/2014 | 996.85 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA Nº 38 DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/11/2014 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/11/2014 | 700.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/11/2014 | 1500.00 | 00005210361438 | JOSÉ SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/11/2014 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/11/2014 | 200.00 | 00057376590110 | CICERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/11/2014 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICIPIO, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/11/2014 | 950.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS, CONTRATOS DE REPASSE DE PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/11/2014 | 870.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/11/2014 | 635.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CORUJA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/11/2014 | 475.00 | 00003100077474 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA , LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003345 | 17/11/2014 | 2772.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE ) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/11/2014 | 1783.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/11/2014 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/11/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/11/2014 | 8353.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2014 | 178.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2014 | 1562.10 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003365 | 20/11/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/11/2014 | 570.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/11/2014 | 1800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 ( UMA ) RESONANCIA MAGNÈTICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/11/2014 | 977.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/11/2014 | 170.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/11/2014 | 40.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA NPZ-8562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003367 | 20/11/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/11/2014 | 760.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMISAS EM POLIESTER BRANCA BÁSICA PARA OS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003357 | 20/11/2014 | 6801.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003358 | 20/11/2014 | 1150.34 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003359 | 20/11/2014 | 2940.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/11/2014 | 2740.27 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/11/2014 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/11/2014 | 17346.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/11/2014 | 6910.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/11/2014 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/11/2014 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/11/2014 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/11/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/11/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/11/2014 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/11/2014 | 3349.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) GELADEIRA ELECTROLUX 350 LT, 01 (UMA) MESA GRANITO COM 04 CADEIRAS MARTELADO, 01 (UM) ARMÁRIO PREMIUN 120 E 01 (UM) FOGÃO ESMALTEC BALI PARA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/11/2014 | 90.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 100M AZUL PARA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/11/2014 | 3224.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/11/2014 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/11/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/11/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003420 | 25/11/2014 | 4904.65 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003421 | 25/11/2014 | 4764.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/11/2014 | 2118.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/11/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/11/2014 | 4500.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/11/2014 | 5818.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/11/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/11/2014 | 3861.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003428 | 25/11/2014 | 3052.92 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2O014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/11/2014 | 480.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS UMBUZEIRO E FIGUEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/11/2014 | 5356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003427 | 25/11/2014 | 41412.09 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/11/2014 | 22201.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/11/2014 | 6522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/11/2014 | 4674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/11/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/11/2014 | 100.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CICLO E OUTROS INFORMES LIGADOS A DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/11/2014 | 363.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003429 | 25/11/2014 | 23268.39 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/11/2014 | 1140.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, JOÃO PESSOA, PATOS, CRATO-CE,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/11/2014 | 1530.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, PATOS, JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/11/2014 | 1090.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE,JOÃO PESSOA, SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS CRATO-CE, E PATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/11/2014 | 1230.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JUAZEIRO-CE,SOUSA, PATOS E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/11/2014 | 1270.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE,CRATO-CE,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/11/2014 | 1390.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE, CAJAZEIRAS,JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/11/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, SERRA TALHADA-PE, CRATO-CE E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/11/2014 | 2257.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/11/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/11/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/11/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003431 | 25/11/2014 | 2688.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/11/2014 | 900.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/11/2014 | 3822.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/11/2014 | 50427.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/11/2014 | 4468.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/11/2014 | 7718.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003417 | 25/11/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/11/2014 | 425.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003426 | 25/11/2014 | 1134.56 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003432 | 25/11/2014 | 3656.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/11/2014 | 10207.58 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2011.002.181-1,TENDO COMO EXEQUENTE DAMIANA PEREIRA DE MOURA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/11/2014 | 8567.09 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2012.000.296-7,TENDO COMO EXEQUENTE ERALDO EUGÊNIO PEREIRA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/11/2014 | 19119.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/11/2014 | 69614.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/11/2014 | 158047.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/11/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/11/2014 | 6638.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/11/2014 | 5294.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/11/2014 | 3446.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/11/2014 | 32325.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/11/2014 | 5788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/11/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/11/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/11/2014 | 575.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003419 | 25/11/2014 | 4942.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/11/2014 | 490.00 | 07306362000154 | SERV-FRIO-ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA O BEBEDOURO DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003425 | 25/11/2014 | 1621.13 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003430 | 25/11/2014 | 10747.61 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003441 | 25/11/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003442 | 25/11/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003443 | 25/11/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003444 | 25/11/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003445 | 25/11/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003446 | 25/11/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003450 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003451 | 25/11/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003452 | 25/11/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003453 | 25/11/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003454 | 25/11/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/11/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003458 | 25/11/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003459 | 25/11/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003460 | 25/11/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003461 | 25/11/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003462 | 25/11/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003463 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003465 | 25/11/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003466 | 25/11/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/11/2014 | 700.00 | 00006201815406 | MARIA DE FATIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/11/2014 | 550.00 | 00006462656441 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/11/2014 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003481 | 28/11/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/11/2014 | 800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/11/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/11/2014 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/11/2014 | 280.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003485 | 28/11/2014 | 25800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/11/2014 | 322.14 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA DE CÃES E GATOS REALIZADA NOS DIAS 14 E 24 DE OUTUBRO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/11/2014 | 322.14 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA DE CÃES E GATOS REALIZADA NOS DIAS 14 E 24 DE OUTUBRO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/11/2014 | 460.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO MOTO TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/11/2014 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2014 | 420.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2014 | 750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2014 | 13496.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2014 | 4199.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2014 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2014 | 7227.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2014 | 14488.35 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA(REFORMA) E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2014 | 1429.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2014 | 1521.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2014 | 8781.77 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO 01/2014, RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP EXERCÍCIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003486 | 01/12/2014 | 153000.00 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA 1ª ( MEDIÇÃO ) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 ( TRÊS )SISTEMAS DE CAPTAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUÍÇAO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES ICÓS, CANOA E OLHO D`ÁGUA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00412014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2014 | 9875.21 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA(REFORMA) E PINTURA DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2014 | 2067.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2014 | 3861.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2014 | 50.00 | 00070950895407 | JOSÉ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2014 | 103.23 | 00004504345404 | LAUDILINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2014 | 250.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2014 | 122.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2014 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2014 | 148.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2014 | 435.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002791507418 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2014 | 12474.81 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2014 | 300.00 | 00005950296478 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2014 | 50.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VEÍCULO GOL BRANCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2014 | 100.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANÇEAMENTO E SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO GOL BRANCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2014 | 100.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SÁ LEITE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A VEÍCULO GOL BRANCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2014 | 6000.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2014 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2014 | 1521.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003494 | 01/12/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2014 | 1150.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2014 | 29209.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2014 | 60.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE 01 ( UM ) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003489 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2014 | 1962.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2014 | 300.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2014 | 978.50 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2014 | 13527.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2014 | 103611.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2014 | 45682.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003531 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003537 | 01/12/2014 | 1509.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2014 | 335.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE 01 ( UM ) REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00020319401472 | AFONSO DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DO SÍTIO SERRA VERMELHA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/12/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003557 | 04/12/2014 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003558 | 04/12/2014 | 1040.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003559 | 04/12/2014 | 840.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003560 | 04/12/2014 | 5238.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/12/2014 | 160.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CANOA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/12/2014 | 1284.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/12/2014 | 6065.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/12/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A OUTUBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/12/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A NOVEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/12/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO A DEZEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/12/2014 | 2556.20 | 00021949216802 | JAILTO VIRGULINO FERREIRA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2010.000.732-5,TENDO COMO EXEQUENTE JAILTO VIRGULINO FERREIRA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/12/2014 | 196.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORISMO QUE TRAMSFORMA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/12/2014 | 165.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/12/2014 | 1265.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/12/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/12/2014 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/12/2014 | 1620.00 | 00005210361438 | JOSÉ SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/12/2014 | 1989.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/12/2014 | 5000.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/12/2014 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/12/2014 | 370.00 | 00009254824470 | ORLANDO SERAFIM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/12/2014 | 345.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/12/2014 | 650.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/12/2014 | 500.00 | 00002814921401 | FRANCISCO AMANCIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/12/2014 | 900.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/12/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003575 | 04/12/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DA PCA PARA O EXERCÍCIO 2014,,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003570 | 04/12/2014 | 1004.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18.634-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003544 | 04/12/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/12/2014 | 2386.53 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003556 | 04/12/2014 | 1010.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/12/2014 | 500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003589 | 08/12/2014 | 3307.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECiMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003590 | 08/12/2014 | 25000.19 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003594 | 08/12/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/12/2014 | 2530.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CALDEIRÃO DAS AROEIRAS, LAJE DE FIGUEIRA E CACIMBA DAS CABRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/12/2014 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/12/2014 | 300.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003583 | 08/12/2014 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR VERMELHA E AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/12/2014 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/12/2014 | 3782.00 | 01929606000250 | INTITUTO DE OLHOS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/12/2014 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/12/2014 | 71.47 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/12/2014 | 635.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO NO SÍTIO COBRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/12/2014 | 5000.00 | 00002322955493 | EDVANDRO BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA EVANGÉLICA CHAMAS PENTENCOSTAIS EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BÍBLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/12/2014 | 183.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA RELAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003588 | 08/12/2014 | 5121.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003593 | 08/12/2014 | 900.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003598 | 10/12/2014 | 2109.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE ) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003603 | 10/12/2014 | 1213.94 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003607 | 10/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003599 | 10/12/2014 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/12/2014 | 90.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PRA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003601 | 10/12/2014 | 15000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003602 | 10/12/2014 | 1198.54 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2014 | 8677.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2014 | 178.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2014 | 180.00 | 00004688552467 | JOSE ADEILDO BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2014 | 66257.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10,11 E 12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 4.148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2014 | 7600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003604 | 10/12/2014 | 8330.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RECEITUÁRIO COMUM,RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO,REQUISIÇÃO DE EXAME,BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL,CADASTRO DO HIPERTENSO OU DIABÉTICO E FICHA DE NOTIFICAÇÃO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/12/2014 | 2040.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER`S E FAIXAS, PARA A CAMPANHA NOVEMBRO/AZUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2014 | 720.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003605 | 10/12/2014 | 2900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/12/2014 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/12/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/12/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/12/2014 | 3224.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/12/2014 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/12/2014 | 17008.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/12/2014 | 9829.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/12/2014 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/12/2014 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/12/2014 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/12/2014 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/12/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/12/2014 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003690 | 18/12/2014 | 2443.65 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003691 | 18/12/2014 | 7980.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003692 | 18/12/2014 | 9332.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/12/2014 | 2118.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/12/2014 | 3544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/12/2014 | 5356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/12/2014 | 4043.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/12/2014 | 3861.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/12/2014 | 5818.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/12/2014 | 1024.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/12/2014 | 320.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO RADIADOR, TROCA DO ELETRO VENTILADOR E TROCA DO ANTI-CHAMA DO VEÍCULO GOL PLACA NPT-3247, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/12/2014 | 895.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA NPT-3247, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/12/2014 | 310.00 | 00075955270400 | MARIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/12/2014 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/12/2014 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/12/2014 | 148.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/12/2014 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICIPIO, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003643 | 18/12/2014 | 140.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER'S DA IMPRESSORA BROTHER DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO MANIÇOBA ATE O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/12/2014 | 22226.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/12/2014 | 6522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/12/2014 | 4674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/12/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/12/2014 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS SEDE DESTA PREFEITURA E SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003633 | 18/12/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003634 | 18/12/2014 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/12/2014 | 475.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/12/2014 | 2850.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) SCANNER FUJITSU SCANSNAP I X 500, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/12/2014 | 53053.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/12/2014 | 4468.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/12/2014 | 7718.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/12/2014 | 132.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS GOLDEN MISTA 160 W LM GPPLUS OVLIM PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003618 | 18/12/2014 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/12/2014 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003638 | 18/12/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/12/2014 | 2330.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/12/2014 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/12/2014 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/12/2014 | 1300.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA PARA A REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DAS REFERIDAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003619 | 18/12/2014 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003620 | 18/12/2014 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003621 | 18/12/2014 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003622 | 18/12/2014 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003623 | 18/12/2014 | 1260.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 111/2014,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/12/2014 | 550.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/12/2014 | 550.00 | 00006462656441 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/12/2014 | 700.00 | 00003100077474 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA , LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/12/2014 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/12/2014 | 266.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003637 | 18/12/2014 | 39850.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA, RELATIVO AO CONVENIO 443/2013/PACTO2013-EDUCAÇÃO. | 00312014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/12/2014 | 1400.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA SE APRESENTAR DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/12/2014 | 18045.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/12/2014 | 155201.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/12/2014 | 69190.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/12/2014 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/12/2014 | 7964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/12/2014 | 5294.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/12/2014 | 6638.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/12/2014 | 3446.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/12/2014 | 31601.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/12/2014 | 5064.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/12/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/12/2014 | 58.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/12/2014 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/12/2014 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/12/2014 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/12/2014 | 120.00 | 00070963663429 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/12/2014 | 1270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,BARBALHA-CE,CAJAZEIRA, PATOS E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/12/2014 | 1470.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAJAZEIRAS,PATOS, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/12/2014 | 1330.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CRATO-CE,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/12/2014 | 1130.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, JUAZEIRO DO NORTE-CE,CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS CRATO-CE, E PATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2014 | 890.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS, SERRA TALHADA-PE,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/12/2014 | 1100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, SERRA TALHADA-PE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/12/2014 | 1640.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,RECIFE-PE, PATOS, JUAZEIRO DO NORTE-CE, BARBALHA-CE E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/12/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003698 | 22/12/2014 | 6776.64 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/12/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/12/2014 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/12/2014 | 500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/12/2014 | 632.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003760 | 25/12/2014 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/12/2014 | 1050.00 | 00008412552458 | PAULO MARCIO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA DE DOENÇA DE CHAGAS E COMBATE A DENGUE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/12/2014 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003742 | 25/12/2014 | 800.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/12/2014 | 375.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/12/2014 | 297.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/12/2014 | 600.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/12/2014 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/12/2014 | 157.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/12/2014 | 400.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/12/2014 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS PAU FERRO E FIGUEIRA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/12/2014 | 500.00 | 00005210361438 | JOSÉ SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO DIAMANTE ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/12/2014 | 700.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/12/2014 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/12/2014 | 539.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINVULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003771 | 25/12/2014 | 9080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL PRETO,GOL BRANCO, GOL VERMELHO FIAT UNO E AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/12/2014 | 370.00 | 00009254824470 | ORLANDO SERAFIM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003775 | 25/12/2014 | 16993.56 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/12/2014 | 25.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/12/2014 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/12/2014 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS MÉDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/12/2014 | 18.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/12/2014 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/12/2014 | 9371.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FMS,COMPETENCIA 13/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003770 | 25/12/2014 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/12/2014 | 724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003777 | 25/12/2014 | 2310.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/12/2014 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/12/2014 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/12/2014 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003767 | 25/12/2014 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 08 ( OITO ) PNEUS PARA OS VÍCULOS CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003768 | 25/12/2014 | 10900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 ( QUATRO ) PNEUS PARA OS VEÍCULOS PATROL E TRATOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/12/2014 | 2530.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CALDEIRÃO DAS AROEIRAS, LAJE DE FIGUEIRA E CACIMBA DAS CABRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/12/2014 | 205173.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENÇA DO ACUMULADO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE,COMPETENCIAS 01/2014 A 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/12/2014 | 3315.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/12/2014 | 1200.00 | 08298663000146 | CARTÓRIO DE IBIARA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMEMBRAMENTO, AVERBAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA DE TERRENO VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/12/2014 | 2669.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/12/2014 | 400.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/12/2014 | 1072.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003769 | 25/12/2014 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/12/2014 | 300.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/12/2014 | 301.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/12/2014 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/12/2014 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003712 | 25/12/2014 | 400.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/12/2014 | 807.50 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/12/2014 | 1422.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/12/2014 | 300.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/12/2014 | 700.00 | 00006201815406 | MARIA DE FATIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003724 | 25/12/2014 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003725 | 25/12/2014 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003726 | 25/12/2014 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003727 | 25/12/2014 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003728 | 25/12/2014 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/12/2014 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003730 | 25/12/2014 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003731 | 25/12/2014 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003732 | 25/12/2014 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003733 | 25/12/2014 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/12/2014 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/12/2014 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/12/2014 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003737 | 25/12/2014 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003738 | 25/12/2014 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003739 | 25/12/2014 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003740 | 25/12/2014 | 2000.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003741 | 25/12/2014 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003743 | 25/12/2014 | 85.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/12/2014 | 1197.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/12/2014 | 400.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO CORUJA E FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/12/2014 | 931.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/12/2014 | 2107.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003776 | 25/12/2014 | 8197.12 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS,IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/12/2014 | 4500.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW CURTIÇÃO DO FORRÓ PARA SE APRESENTAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANICIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/12/2014 | 150.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELAÇÃO DE FATURAMENTO ( ULTIMO 12 MESES ) E DECLARAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/12/2014 | 515816.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENÇA DO ACUMULADO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPETENCIAS 01/2014 A 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/12/2014 | 3466.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENÇA DO ACUMULADO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL,COMPETENCIAS 01/2014 A 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/12/2014 | 14016.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENÇA DO ACUMULADO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,COMPETENCIAS 01/2014 A 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024