| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 606.00 | 00023644028400 | JOSE DE LIMA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado como pedreiro no prédio do PSF Padre Malagrida, na localidade de Tibiri II neste municipio, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2014 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,N0 DIA 07/01/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00008709378472 | CLODOALDO LIMA DA SILVEIRA | -Importe referente ao Serviço de apoio administrativo Junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,referente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo com Inscrição Municipal de n° 13284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao Pagamento do fornecimento de Agua do predio onde funciona o Predio da Secretaria Municipal Extraordinaria de Politicas P.para Mulheres conforme Conta em Anexo.(REFERENTE A JULHO DE 2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2014 | 900.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA-ME | pagamento ref. ao transportes dis agricultores da feira do produtor, realizada no mÊs de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0000179 | 02/01/2014 | 43000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe Referente a Produção de materiais conforme especificações na Adesivo Dois para a Campanhas "Institucional",referente a honorarios da produção de materias conforme especificações na Adesivo Dois para a Campanha "Institucional",conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2014 | 900.00 | 00088539130459 | ADRIANA DIAS DE SOUZA | -Importe Referente aos Serviços de Técnico de Audio a disposição da Secretaria de Comunicação Social durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2014 | 900.00 | 00003698681455 | MARIA APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA | -Importe Referente aos Serviços de Técnico de Audio a disposição da Secretaria de Comunicação Social durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2014 | 724.00 | 00063154293191 | MARIA DE LOURDES NOBERTO GOMES | -Importe Referente aos Serviços de radio esculta a disposição da Secretaria de Comunicação Social durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2014 | 724.00 | 00060305487434 | BENEDITO SANTANA DE BRITO | -Importe Referente aos Serviços de radio esculta a disposição da Secretaria de Comunicação Social durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2014 | 724.00 | 00082663378453 | PAULO BATISTA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na radio esculta deste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2014 | 724.00 | 00088435210472 | VAMBERTO AMANCIO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na radio esculta deste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2014 | 724.00 | 00079717888434 | EDIVAN DA SILVA ALMEIDA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na radio esculta deste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00007873288471 | ANA MARIA SANTOS COELHO | -Importe Referente aos Serviços Prestados de supervisor de Radio esculta deste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 2600.00 | 00079040136491 | Adjanilson Ferreira de Oliveira | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol, de placas NQD 0366/PB, a disposição do departamento de defesa Civil deste município, junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2014 | 2470.00 | 00079040136491 | Adjanilson Ferreira de Oliveira | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol, de placas NQD 0366/PB, a disposição do departamento de defesa Civil deste município, junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000163 | 02/01/2014 | 2470.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo corsa sedan, de placas MOT 0862/PB, junto ao Gabinete do Prefeito, a disposição do Plano Diretor deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2014 | 2225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NOS DIAS 03.04,10,11/12/2013,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2014 | 1186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NOS DIA 27/11/2013,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000193 | 02/01/2014 | 427.79 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao veículo, Pick S10, de placas OGC 1765, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000206 | 02/01/2014 | 2470.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Uno, de placas MOH 1045/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, junto ao departamento de transporte, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscriçãomunicipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 2820.00 | 00007229365406 | GIRLENE GOMES DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Locação de Freezer para o Setor de Coordenação de Compras,durante 47 dias conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 07/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | -Importe Referente aos Serviços Prestados de apoio como Conferente a disposição da Coordenação de Compras durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00002021727408 | RIVALDO JORDÃO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de apoio como Conferente a disposição da Coordenação de Compras durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2014 | 1086.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de apoio como Conferente a disposição da Coordenação de Compras durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2014 | 690.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | -Importe Referente aos Serviços de Internet Bnada Larga junto a Coordenação de Compras no periodo de NOVEMBRO,DEZEMBRO de 2013 e JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2014 | 724.00 | 00021667764420 | EMMANOEL DA SILVA MEDEIROS | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Carregador junto ao Departamento de Compras,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00003146423405 | JOSE ERIK DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como conferente a disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00007836668452 | RAUL AUGUSTO RAMOS DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como conferente a disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00020540140449 | MARIA DE FATIMA NUNES ALVES | -Importe aos Serviços prestados junto ao DTTRANS,no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2014 | 678.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Departamento de Transito (DTTRANS),nas atividades de departamento,no mês OUTUBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1735.10 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | Importe o pagamento de taxa, conforme guia em anexo, destinado ao desmembramento da área verde do loteamento Cirne I, destinado a construção do Centro de Iniciação ao Esporte, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças,no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviço prestado na limpeza e conservação do Departamento de Tesouraria Geral vinculado a Secretaria de Finanças, durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 875.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Troca de Estofados,Assento e encosto em 25 Cadeiras da Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000205 | 02/01/2014 | 2600.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno Mille, de placas HIX 1063, junto a Secretaria de Finanças a disposição do departamento de arrecadação deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00084109041449 | JOSENILSON VIEIRA DA SILVA | -Importe Referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças,no Setor de ISSQN no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00005906823425 | EDILMA MARCELINO DO NASCIMENTO | -Importe Referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças,no Setor de ISSQN no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2014 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2014 | 724.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000001 | 02/01/2014 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de dezembro de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 205.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Importe o pagamento da guia para a aquisição do certificado digital destinado a liberação destinado a transmitir as DCTF e declarações de impostos de renda dos conselhos escolares deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 1180.00 | 00004656977470 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção nos prédios públicos, colégio e creche nas comunidades de Odilândia e Cicerolândia neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 1180.00 | 00010030637481 | JOSE ROBISON DE MELO APRIGIO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos colégio e creche nas seguintes localidades: Odilândia e Cicerolândia deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos das escolas e creche das comunidades de Odilândia e Cicerolândia deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de dezembro de 2013. Inscrição municipal n° 12833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000139 | 02/01/2014 | 3300.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000141 | 02/01/2014 | 2700.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo com Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000143 | 02/01/2014 | 2090.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000146 | 02/01/2014 | 2550.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de veículo Tipo kombi, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000151 | 02/01/2014 | 2250.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000154 | 02/01/2014 | 3960.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000155 | 02/01/2014 | 1950.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, nos seguintes roteiros:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal emanexo. Inscrição municipal nº 6060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000160 | 02/01/2014 | 1950.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101 a Sítio Taquaributa e Faz. Águas Turvas neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000182 | 02/01/2014 | 1402.10 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas OEX 6637 ,OEU 0196 e OGA 7620, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000183 | 02/01/2014 | 3298.51 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULOS DE PLACAS: OEX6637;NQG6958; OEX6627; OEU0196;OGA7620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2014 | 2.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2014 | 95.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4/CIDE,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000203 | 02/01/2014 | 1950.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas NQC 3213, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0000204 | 02/01/2014 | 52873.12 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | -Importe referente a 1° Medição dos Serviços discriminados na Planilha em Anexo e Executados como Aditivo na Construção da Quadra Poliesportiva da Escola Paulo Jorge em Lerolandia na Cidade de Santa Rita-PB,de acordo com o Contrato n° 102/2012,em parceria com o FNDE,conforme nota Fiscal em Anexo. | 04952012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000227 | 02/01/2014 | 101.90 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2014 | 750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | -Importe referente a Locação de Maquina Multifuncional/Impressora no mês de Dezembro de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000230 | 02/01/2014 | 1361.76 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículs ônibus, de placas OEX 6637 e NQG 6958, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2014 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna,(para correção de Fluxos dos Programas SE LIGA E ACELERA), conforme nota fiscal em anexo.NOTA FISCAL 2014/26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692013 | 0000234 | 02/01/2014 | 1200.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | -Importe Referente aos Serviços prestados na Solenidade de Posse da Secretária de Educação com lanche para 100 pessoas,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0000247 | 02/01/2014 | 66940.09 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | -Importe referente a 9° medição dos Serviços de Construção de uma Escola de Ensino infantil pró Infancia Tipo B,na cidade de Santa Rita-PB,conforme contrato n°116/2012,conforme nota Fiscal em anexo. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000006 | 02/01/2014 | 59200.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 678.00 | 00010168379414 | IVANILSA SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento dos serviços prestados na limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00008904231485 | YAGO GOMES DE LIMA | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0000009 | 02/01/2014 | 55365.74 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de ruas e avenidas nesta cidade, na operação tapa buraco, junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 835.00 | 00098126539453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, durante o mês dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00008034782408 | JEFFERSON CESAR TAVARES DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00091696321468 | WEMERSON BARROS GOMES | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 678.00 | 00091854911449 | SEVERINO SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 678.00 | 00092929915404 | ORLANILDO BRAZILIO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento na zona rural deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 835.00 | 00005998897480 | DANIEL DOS SANTOS SOUSA | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 678.00 | 00030347957854 | JUNIOR CAMILO DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento, na zona rural deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 835.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Pública deste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007892887458 | JOSILDA NUNES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 678.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e limpeza da Praça de Livramento, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 678.00 | 00010333695437 | ROSANA IZABEL DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Livramento, na zona rural deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005810702406 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d'água n° 02, da localidade de Livramento na zona rural deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009482393449 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | -Importe Referente aos Serviço de Acessoria na Unidade de Administrativa de Marcos Moura durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006227611450 | KLEBER DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua Frei Martinho, na localidade de Livramento, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008607916459 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviço prestado na manutenção e limpeza da Caixa dágua de Marcos Moura durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003016664402 | JOÃO FERNANDES DA SILVA FILHO | -Importe Referente aos Serviços prestados na fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina Agroval,neste Municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003853695493 | JOSE ROBERTO URBANO DOS RAMOS | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000032 | 02/01/2014 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | -Importe Referente a locação de Caminhões,maquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013,para os serviços prestados na cidade de Santa Rita no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 813.60 | 00010442493401 | EDSON DAMIÃO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, sendo 06 dias referentes ao mês de novembro e durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006837721470 | SEVERINO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 800.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviço prestados como Canoeiro,fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo Rio Paraiba,neste municipio,no periodo de 10 dias do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00002444915429 | IRIS FLAVIO DA SILVA NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 800.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | -Importe Referente aos Serviço prestados como Canoeiro,fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo Rio Paraiba,neste municipio,no periodo de 10 dias do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 678.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | -Importe Referente aos Serviço prestados como Administrador do Mercado de Tibiri durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 678.00 | 00078912369415 | MARIA DE FRANÇA COSTA | -Importe Referente aos Serviços prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura, durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005595857480 | EDINALDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de conservação e manutenção junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 678.00 | 00000828336482 | ANDRE NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado referente a conservação e limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 110.00 | 00007204136489 | VALTER FERREIRA DE LIMA | -Importe Referente aos Serviços prestados de manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura ,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013, 04 dias de Trabalho,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 384.20 | 00005921909432 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 1555.00 | 00073797766491 | VALDECI VICENTE DE FARIAS | -Importe Referente aos Serviço de Concerto de Bomba 0,75 cv,incluindo material e conserto de Tubulações hidraulicas da escola da comunidade de Santana,neste municipio,com material e mão de Obra incluso,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00038035618415 | JORGE CARLOS ALVES DE ARAUJO | -Importe Referente aos Serviço prestados de Limpeza e Conservação de Poços de Abastecimento e Conserto nos quadros eletricos das comunidade de Bebelandia,comunidade de Reis e Lerolandia,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 678.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00035868074491 | IVANILDO SILVA DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza e conservação de poços de abastecimento e concerto nos quadros eletricos das comunidades de Bebelandia,comunidade de Reis e Lerolandia,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conformenota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 678.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 13041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 678.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 13059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 13052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00009743878432 | FELIPE FELICIANO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços prestados de conserto de rebobinamento da Bomba de 1,5 cv e retirada de Vazamento nas Tubulações da Caixa dágua de Aguirlandia,neste municipio conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004744218482 | JOEL COSMO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação da caixa d'água de Tororó,na localidade de Bebelândia, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00008135438435 | JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Fiscalização,podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 678.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00073841897487 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Fiscalização,podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 678.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 525.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 678.00 | 00000735943427 | PEDRO ANÍZIO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade do Socorro, na zona rural deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 750.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de DEZEMBRO/2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00003273265493 | REJANE FERREIRA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Fiscalização,podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008591969413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da caixa d'água de Pirpiri, na zona rural deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 600.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 500.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | -Importe Referente aos Serviços Prestados de podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 525.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | -Importe Referente aos Serviços Prestados de podação de Arvores e paisagismo neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005991801452 | JOSE YGOR VITORINO DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 678.00 | 00069141380444 | ELIAS DE SOUZA ROLIM | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 850.00 | 00001593294425 | ANDERSON DE ARAUJO RODRIGUES | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintor de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003909444407 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, durante o mes de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 672.00 | 00071471405400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de Pedreiro na Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Pedreiro na Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 1010.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de Pedreiro na Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 800.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do balneário das águas minerais deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 678.00 | 00060354976400 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza dos Banheiros do terminal Rodoviario,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0000081 | 02/01/2014 | 164271.15 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/12 a 31/12/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 678.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da caixa d'água da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005123889469 | SEVERINO DO RAMO TAVARES GONÇALVES | -Importe referente aos Serviços prestados na fiscalização,manutenção e limpeza do mercado de Tibiri II,neste municipio no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003527419454 | EDJANE PONTES DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza do mercado dos Banheiros do Terminal Rodoviario,neste municipio no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 678.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza dos Banheiros do mercado Público de Tibiri II,neste municipio no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza dos Banheiros do mercado Público do Centro,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste municipio no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de manutenção e conservação da caixa dágua n° 2, na comunidade de Odilandia neste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | -Importe referente aos Serviços de limpeza Geral do mercado Público ,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos Serviços de limpeza Geral do mercado Público ,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 678.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de limpeza Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza Geral do mercado Público ,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal Rodoviario ,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 678.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | -Importe referente aos Serviços de Conservação e Limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Coveiro no Cemiterio Santo Antonio-Varzea Nova,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o período de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 678.00 | 00000483681725 | ANALICE DE MELO DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Coveiro no Cemiterio Santa´ana e Cemiterio,Santas Almas do Purgatorio,no Loteamento Nice,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 678.00 | 00076002845453 | MIDIAM DE FRANCA ALEXANDRE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d'água n° 02 da localidade de Lerolandia neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005629393421 | LUIZ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da caixa d'água da localidade de Lerolândia neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 720.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | -Importe referente ao Fornecimento de12 metros de Brita-19 para os serviços de Tapa Buracos junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados no recolhimento de Obtos dos Cemiterios Santana e Santas Almas do Purgatorio,no Loteamento NICE ,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 893.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | -Importe Referete aos Serviços Prestados de Coordenador Fiscalizando tapa Buracos nas ruas do Municipio de Santa Rita,correspondente ao Periodo da primeira quinzena do mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00006217262495 | DANIEL MARTINS MARQUES | -Importe Referente aos Serviços prestados de Tapa Buraco nas ruas do municipio de Santa Rita,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00004447462427 | JANDILSON RAIMUNDO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços prestados de Tapa Buraco nas ruas do Municipio de Santa Rita,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 678.00 | 00089393031487 | OSMAR EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Lerolândia, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00003291759478 | ALEX NUNES CHAGAS | -Importe Referente aos Serviços prestados de Tapa Buraco nas ruas do Municipio de Santa Rita,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006052799420 | MACIEL SILVANO DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00003764277440 | EDUARDO WAGNER DE SOUZA NEVES | -Importe Referente aos Serviços prestados de Tapa Buraco nas ruas do Municipio de Santa Rita,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2014 | 750.00 | 00011036717402 | DIRELSON URBANO MOREIRA | -Importe Referente aos Serviços prestados de Tapa Buraco nas ruas do Municipio de Santa Rita,correspondente ao periodo da primeira quinzena do mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2014 | 678.00 | 00010982835469 | EDSON CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da caixa d'água, neste município, no período do mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00070028557433 | JONHLEIDSON PEDRO GALDINO DE LIMA | -Importe Referente aos Serviços prestados de Tapa Buraco nas ruas do Municipio de Santa Rita,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00045310025472 | VALDEMAR SEVERINO MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado de tapa buraco em diversas ruas deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006568155403 | JULIANA ALVES DE LIMA LOPES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Coveira no Cemiterio José de Arimateia em Tibiri II,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2014 | 678.00 | 00025150910406 | MARIA DO CARMO BORGES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Coveira no Cemiterio José de Arimateia em Tibiri II,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2014 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Coveira nos Cemiterios Santana e Santas Almas do Purgatorio no Loteamento Nice,neste municipio durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009142885477 | LEANDRO DA SILVA ROCHA | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas nos Bairros neste municipio durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2014 | 678.00 | 00011710060476 | MAYANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas nos Bairros neste municipio durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas nos Bairros neste municipio durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009615697435 | WELITON VALENTIM DE LISBOA | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas nos Bairros neste municipio durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002288243465 | AUXILIADORA DA SILVA SANTIAGO | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Fiscalização e manutenção da Caixa D´agua do Conjunto Nova Bebelandia em Bebelandia durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009891652483 | JERLANE CORREIA | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemiterio de Cicerolandia durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004887987447 | RISOLENE MARIA DE ANDRADE | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemiterio Nossa Senhora do Livramento,em Livramento durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2014 | 678.00 | 00010618332405 | JOELMA JOSE DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemiterio São Sebastião,na Mumbaba de Belez,durante o periodo do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007304429429 | JANIELE DE SANTANA AZEVEDO | -Importe Referente aos Serviços Prestados na fiscalização e manutenção na Caixa Dágua da Comunidade do Sitio da Ribeira no periodo do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009855613430 | SIMONEY JOAQUIM DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de manutenção e conservação da caixa dágua e varrição e limpeza da praça de Forte Velho, durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006965689420 | FERNANDO MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR | -Importe Referente aos Serviços de manutenção e conservação da caixa dágua e varrição e limpeza da praça de Livramento neste municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009937709407 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de fiscalização e manutenção da Lavanderia de Pintobeira,neste municipio, durante peridoo do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003290856461 | SHEILA MARCIA DA SILVA MARQUES | -Importe Referente aos Serviços de fiscalização e manutenção eletrica da Comunidade do Sitio Ribeira e Forte Velho,Zona Rural,neste municipio, durante peridoo do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2014 | 678.00 | 00043635911453 | JUCINEI FAUSTINO DE LIMA | -Importe Referente aos Serviços prestados na Entrega de Correspondencia de Forte Velho,neste municipio no mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2014 | 480.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados dos serviços descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2014 | 900.00 | 00001088352430 | MOISES DOS SANTOS SILVA | -Importe referente aos serviços de controle do almoxaifado,controle do estacionamento da prefeitura e limpeza do pátio da prefeitura no perido do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | -Importe referente aos Serviços Tecnicos de Topgrafia junto a Secretaria deInfraestrutura neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2014 | 850.00 | 00010258187417 | MARIA DA GUIA BATISTA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Gerais prestados na Sede da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00079877010410 | MARIA LUCIA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Acessoria Técnica na Secretaria de Infrestrutura,neste municipio,durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2014 | 678.00 | 00069437874468 | REGINALDO JOSE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados na Limpeza e manutenção do Campo de Futebol "O Moraizão",em Varzea Nova no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2014 | 950.00 | 00003347766431 | SEVERINO GOMES DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Secretaria de Infraestrutura,para a fiscalização do Lixo no Aterro Metropolitano,durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2014 | 678.00 | 00057884552434 | PAULO ANTONIO DE SENA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na manutenção,varrição e limpeza da Praça do Pirulito,no Bairro da Liberdade neste municipio,durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2014 | 950.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Secretaria de Infraestrutura para a Fiscalização do Lixo no Aterro Metropolitano, neste municipio,durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2014 | 678.00 | 00060316012491 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviços prestados na manutenção e conservação do CAIC,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00055440037420 | ANTONIA GOMES DE CARVALHO | -Importe Referente aos Serviços prestados de limpeza e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00010407369473 | NATALIA DO NASCIMENTO BATISTA | -Importe Referente aos Serviços prestados na acessoria Técnica na Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2014 | 1180.00 | 00088532771491 | FRANCISCO RIBEIRO DE BARROS | -Importe Referente aos Serviços prestados de manutenção nos predios Públicos de Lerolandia, junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00026268922468 | EVANDRO GOMES DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de Coordenador Geral de Tapa Buracos com Camada de Asfalto no municipio de Santa Rita,durante a primeira quinzena de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00045310025472 | VALDEMAR SEVERINO MARQUES | -Importe referente aos Serviços prestados de Coordenador Geral de Tapa Buracos com Camada de Asfalto no municipio de Santa Rita,durante a primeira quinzena de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00006217262495 | DANIEL MARTINS MARQUES | -Importe referente aos Serviços prestados de Coordenador Geral de Tapa Buracos com Camada de Asfalto no municipio de Santa Rita,durante a primeira quinzena de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00004447462427 | JANDILSON RAIMUNDO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Coordenador Geral de Tapa Buracos com Camada de Asfalto no municipio de Santa Rita,durante a primeira quinzena de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00003291759478 | ALEX NUNES CHAGAS | -Importe referente aos Serviços prestados de Coordenador Geral de Tapa Buracos com Camada de Asfalto no municipio de Santa Rita,durante a primeira quinzena de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2014 | 750.00 | 00011092419411 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de retirada de Entulhos e metralhas,dos bairros do Açude,Popular,Loteamento Nice e Centro neste municipio de Santa Rita,durante o mês de de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2014 | 850.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | -Importe referente aos serviços Prestados de ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante a segunda quinzena de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00003764277440 | EDUARDO WAGNER DE SOUZA NEVES | -Importe referente aos Serviços prestados de coordenador de Tapa buraco nas ruas do municipio de Santa Rita,correspondente a primeira quinzena de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2014 | 1786.00 | 00070028557433 | JONHLEIDSON PEDRO GALDINO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de coordenador de Tapa buraco nas ruas do municipio de Santa Rita,correspondente a primeira quinzena de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2014 | 893.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de coordenador de Tapa buraco nas ruas do municipio de Santa Rita,correspondente a segunda quinzena de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2014 | 678.00 | 00026243067491 | ADAILTON XAVIER DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção e limpeza da caixa dágua n° 03,em Livramento do municipio de Santa Rita,durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000184 | 02/01/2014 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis para maquinas e equipamentos destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 164.06 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis Oleo Diesel do veiculo Pick S10 destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000186 | 02/01/2014 | 8416.38 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000188 | 02/01/2014 | 131.69 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis para maquinas e equipamentos destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000190 | 02/01/2014 | 2263.35 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos, locados a este municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000194 | 02/01/2014 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000201 | 02/01/2014 | 1010.54 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos, locados a este município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2014 | 678.00 | 00070882185420 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados a Secretaria de Infraestrutura de apoio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2014 | 678.00 | 00000020641460 | ANDREA CANDIDO FRANCISCO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2014 | 678.00 | 00000020641460 | ANDREA CANDIDO FRANCISCO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2014 | 7400.00 | 15332830000193 | José Vamberto de França Bizerra | Importe o pagamento referente a montagem e realização do show pirotécnico, no dia 31 de dezembro de 2013, nas festividades do Reveillon desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado com a apresentação musical do grupo Wilson Santos & Banda Fenômenos, realizado no dia 18 de janeiro do corrente ano, nas Festividades do Padroeiro de São Sebastião no distrito de Forte Velho neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado com a apresentação musical da Banda Detalhes, realizada no dia 16 de janeiro de 2014, nas festividades do padroeiro São Sebastião, na localidade do bairro da Liberdade, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2014 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2014 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2014 | 678.00 | 00011625632495 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste município, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2014 | 678.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no estádio "O Bandeirão" neste município, na localidade de Tibiri II, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo-SECDTUR no mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2014 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004705864433 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento dos serviços prestados de manutenção do gramado no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento dos serviços prestados de manutenção do gramado no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2014 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2014 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0000242 | 02/01/2014 | 12234.10 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | Importe o pagamento dos fornecimentos de Cadeira de Rodas de acordo com a nota fiscal em anexo de N° 12212 Serie: 1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000255 | 09/01/2014 | 24360.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a Secretaria do Bem Estar Social,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000256 | 09/01/2014 | 33230.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a Secretaria do Bem Estar Social,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00005919481412 | LEIDIANE GISELE MEDEIROS DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo, digitação e artes gráficas, junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00005919481412 | LEIDIANE GISELE MEDEIROS DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo, digitação e artes gráficas, junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00005919481412 | LEIDIANE GISELE MEDEIROS DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo, digitação e artes gráficas, junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0000429 | 09/01/2014 | 12610.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de cadeiras de rodas destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0000430 | 09/01/2014 | 12610.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de cadeiras de rodas destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2014 | 440.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 04 troféus destinados a premiação do Torneio da copinha de Várzea Nova Infantil, na localidade de Várzea Nova deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/01/2014 | 1520.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | -Importe referente ao Pagamento de mercadoria do tipo Mata Formiga,Pá quadrada,Thornado e Vassoura Jardim,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/01/2014 | 254.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | -Importe Referente ao fornecimento de produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000258 | 09/01/2014 | 19500.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a Secretaria de Infraestrutura do municipio,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2014 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços de manutenção e limpeza dos Banheiros do Mercado Público do Centro de Santa Rita,durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2014 | 678.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como Coveiro nos Cemiterios Santana e Santas Almas,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2014 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como Coveiro no Cemiterio São José de Arimateia em Tibiri II,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2014 | 835.00 | 00098126539453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção Eletrica das Comunidades de Livramento e Utinga,Zona Rural no periodo de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/01/2014 | 750.00 | 00005317030455 | MARCILIO DA SILVA NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de Podação de Arvores ,durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2014 | 750.00 | 00005229698446 | EDNALDO DA SILVA LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de Podação de Arvores na avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getúlio Vargas,durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2014 | 678.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00009556103465 | LUIZ DIOGO DOS SANTOS NETO | -Importe referente aos Serviços prestados de fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/01/2014 | 678.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da Secretaria de Infraestrutura no no Trabalho diurno na Escola Carlos Arnobio-Varzea Nova no periodo de Segunda a Sexta feira,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2014 | 678.00 | 00000020641460 | ANDREA CANDIDO FRANCISCO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/01/2014 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | -Importe referente aos Serviços de manutenção e conservação da Lavanderia da Comunidade de Planalto,no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/01/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção eletrica das Comunidades de Livramento e Utinga,Zona rural,no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000331 | 09/01/2014 | 59200.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -Importe o pagamento do fornecimento de produto constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00093020597404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES GOUVEIA | Importe o pagamento do fornecimento de materiais destinados a recuperação das vias públicas deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0000341 | 09/01/2014 | 311564.11 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 20/12 a 31/12/2013, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0000342 | 09/01/2014 | 961363.54 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01/01 a 31/01/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000351 | 09/01/2014 | 7689.96 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SEGUINTES VEICULOS : PATRÓU 120 B;PATRÓU 120 A;RETRÓ-ESCAVADEIRA DE PLACAS JCB-2010;PÁ MECANICA 924-H;CAÇAMBA NQK 5487;CAÇAMBA NOF 3866;CAÇAMBA NPT 4797;CAÇAMBA OEV 4597;CAMINHÃOMULK KUT-0179,CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000354 | 09/01/2014 | 1104.13 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO SEGUINTE VEICULO TIPO S10 DE PLACA OGC 1765,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000355 | 09/01/2014 | 285.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,PARA USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000400 | 09/01/2014 | 3900.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Caminhonete MOB-4507,junto a Secretaria de Infraestrutura,a disposição do Departamento de Iluminação Pública deste municipio Transportando os respectivos profissionais do setor de Iluminação durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 2081 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/01/2014 | 678.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de manutenção e conservação da Lavanderia da Comunidade Planalto,neste municipio no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/01/2014 | 678.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | -Importe Referente aos Serviços de manutenção e conservação da Lavanderia da Comunidade da comunidade de Santana na Usina Agroval ,neste municipio no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000403 | 09/01/2014 | 4119.48 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a este município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/01/2014 | 678.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Prestados na Conservação e manutenção na caixa dágua de Pirpiri em Bebelandia no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/01/2014 | 678.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza das ruas e praças de Bebelandia,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/01/2014 | 678.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | -Importe referente aos serviços prestados na conservação e manutenção na caixa dágua de Bebelandia no periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000410 | 09/01/2014 | 4058.89 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos, locados a Secretaria de Infraestrura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/01/2014 | 678.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Limpeza de ruas e na praça de Bebelandia,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000412 | 09/01/2014 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/01/2014 | 750.00 | 00011854416464 | ERINALDO ANTONIO ABREU | -Importe referente aos serviços prestados de Capinação nas Escolas neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/01/2014 | 750.00 | 00008493578452 | BRUNO CARDOSO DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados de Capinação nas Escolas neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2014 | 375.00 | 00006058976464 | FABIO LUIZ DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados de Capinação nas Escolas neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/01/2014 | 750.00 | 00063242672453 | IVAN FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe referente aos serviços prestados de Capinação nas Escolas neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0000421 | 09/01/2014 | 60664.19 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 3ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410-26, através da conta n° 00647044-1, agência 1914, operação 006, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/01/2014 | 625.00 | 00084098384434 | JOSÉ DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de Capinação nas Escolas neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/01/2014 | 7900.00 | 07047796000187 | IRINALDA DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA ME | Importe o pagamento do fornecimento de material destinados a recuperação de pintura e ornamentação das praças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2014 | 49.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2014 | 84.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2014 | 19861.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2014 | 94.50 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento de duas meia diárias para participar do Seminário final do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, que realizar-se-á nos dias 05 e 06/02/2014, na Estação Cabo Branco em João Pessoa/PB, através do Centro de Estudos em Educação/UFPE, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/01/2014 | 94.50 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Importe o pagamento de duas meia diárias para participar do Seminário final do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, que realizar-se-á nos dias 05 e 06/02/2014, na Estação Cabo Branco em João Pessoa/PB, através do Centro de Estudos em Educação/UFPE, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2014 | 94.50 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento de duas meia diárias para participar do Seminário final do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, que realizar-se-á nos dias 05 e 06/02/2014, na Estação Cabo Branco em João Pessoa/PB, através do Centro de Estudos em Educação/UFPE, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/01/2014 | 94.50 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de duas meia diárias para participar do Seminário final do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, que realizar-se-á nos dias 05 e 06/02/2014, na Estação Cabo Branco em João Pessoa/PB, através do Centro de Estudos em Educação/UFPE, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/01/2014 | 94.50 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento de duas meia diárias para participar do Seminário final do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, que realizar-se-á nos dias 05 e 06/02/2014, na Estação Cabo Branco em João Pessoa/PB, através do Centro de Estudos em Educação/UFPE, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2014 | 94.50 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento de duas meia diárias para participar do Seminário final do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, que realizar-se-á nos dias 05 e 06/02/2014, na Estação Cabo Branco em João Pessoa/PB, através do Centro de Estudos em Educação/UFPE, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2014 | 94.50 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento de duas meia diárias para participar do Seminário final do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, que realizar-se-á nos dias 05 e 06/02/2014, na Estação Cabo Branco em João Pessoa/PB, através do Centro de Estudos em Educação/UFPE, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000289 | 09/01/2014 | 3600.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/01/2014 | 800.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/01/2014 | 800.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/01/2014 | 800.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2014 | 750.00 | 00009136453463 | PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de Capinação nas Escolas dete municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/01/2014 | 646.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.470-6,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/01/2014 | 483.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2014 | 4335.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/01/2014 | 38.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4/CIDE,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/01/2014 | 0.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/01/2014 | 2.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2014 | 512.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo de nº 14/01/24001743-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/01/2014 | 5.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Rua Av. 01 de maio, 193, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de janeiro/2014, matrícula n° 00680054-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/01/2014 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Nenê Teixeira, situado na Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de janeiro/2014, matrícula n° 00687143-7, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/01/2014 | 282.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Nenê Teixeira, situado na Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri, do imóvel locado a esta Edilidade, matrícula n° 00687143-7, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2014 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, situado na Rua Minas Gerais, 519, Bairro Popular, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de dezembro/2013, matrícula n° 0067509428, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/01/2014 | 577.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, situado na Rua Projetada, 21, st. 15, 92, Heitel Santiago, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de dezembro/2013, matrícula n° 06728172-9, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2014 | 6.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Várzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de janeiro/2014, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000356 | 09/01/2014 | 1145.80 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OEX 6637;OGA 7620;NQG 6958 ,CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000358 | 09/01/2014 | 1601.87 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OEX 6637;OGA 7620;NQG 6958 ,CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/01/2014 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento da fatura em anexo, referente ao prédio locado a este município, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado a Rua 01 de maio, 193, Popular, referente a competencia do mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/01/2014 | 2217.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 09/01/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00001287294499 | HUDSON TALLINO MEIRELES DA SILVEIRA | -Importe Referente aos serviços de Consultoria,instalação e manutenção em equipamentos de Informatica para a Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000406 | 09/01/2014 | 1669.11 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas OEX 6627, OEX 6637 e NQG 6958 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000408 | 09/01/2014 | 174.74 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas NQG 6958 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001772013 | 0000431 | 09/01/2014 | 6908.33 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe referente a Formação Continuada dos Educadores do PROJOVEM URBANO de Santa Rita de acordo com o Contrato de N° 504/2013 este município conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/01/2014 | 708047.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO (FOLHA COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000261 | 09/01/2014 | 24500.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado ao Setor de Arrecadação Junto a Secretaria de Finanças,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2014 | 18.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe referente para pagamento de conta de telefone,referente ao N° 3049-9439 em anexo.(Coordenação de Licitação) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças, junto ao Departamento de arrecadação (ISSQN) deste município, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/01/2014 | 78.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11 NO DIA 10/02/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/01/2014 | 27.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº01129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/01/2014 | 3180.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | -Importe Referente aos Serviços de Suporte Tecnico em Informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/01/2014 | 1430.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de impressoras a LASER E JATO DE TINTA,serviços prestado na Sec.de Finanças,Administração e Sec. de Comunicação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/01/2014 | 234.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da Guia de recolhimento de custas e taxas, referente as diligencias do processo de n° 0000832.17.2003.815.0331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/01/2014 | 724.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de recadastramento imobialiario,durante 22 (vinte e dois) durante o mês de JANEIRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/01/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados nas Atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de ISSQN,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/01/2014 | 58.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº23.613-6 DURANTE O MES DE JANEIRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/01/2014 | 16.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/01/2014 | 38.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da Guia de recolhimento de custas e taxas, referente a diligencia de n° 033.2014.039430-6, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/01/2014 | 37.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da Guia de recolhimento de custas e taxas, referente a diligencia de n° 033.2014.039432-2, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/01/2014 | 38.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da Guia de recolhimento de custas e taxas, referente a diligencia de n° 033.2014.039428-0, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/01/2014 | 144.78 | 00011244653403 | LUANA LIMA DUTRA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário, durante 06 dias do mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000367 | 09/01/2014 | 6160.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe Referente ao Fornecimento de material grafico para diversas secretarias do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/01/2014 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe o pagamento do serviço prestado na digitação no departamento de arrecadação deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2014 | 678.00 | 00007331221400 | ISIS DE LOURDES SILVA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário deste município, junto ao departamento de arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/01/2014 | 577.60 | 00011487177496 | INGRID BELO DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega de 1.444 carnes de IPTU/2013, deste município, durante o mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/01/2014 | 552.00 | 00006784566408 | ELIANE BELO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de entrega de Carnês de IPTU/2013 no mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/01/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/01/2014 | 699.87 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/01/2014 | 651.61 | 00002782869418 | JORGE LUCIO DA SILVA | Importe referente o pagamento dos serviços prestados no recadastramento imobiliário deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/01/2014 | 675.74 | 00010238207498 | DANIELA DE SOUZA CABRAL | Importe referente ao pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/01/2014 | 71.97 | 00021886709491 | FRANCISCO DE ASSIS MAIA | Importe o pagamento da restituição do pagamento feito através da Guia de ITBI, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 002/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/01/2014 | 562.50 | 00006322910442 | DIEGO COSTA AMORIM | Importe o pagamento da restituição do pagamento feito através da Guia de ITBI, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 001/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/01/2014 | 720.00 | 00003583469917 | ANDERSON FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importe o pagamento da restituição do pagamento feito através da Guia de ITBI, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 040/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/01/2014 | 724.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliario durante 22 (Vinte e dois dias), referente ao mês de JANEIRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/01/2014 | 1300.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Pagamento ref. aos serviços prestados de cotação de preços para o setor de licitação deste municipio, no mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/01/2014 | 1300.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | Pagamento ref. aos serviços prestados de c otação de preços , no setor de licitação. no mês de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/01/2014 | 1300.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Pagamento ref. aos serviços prestados de cotação de preços , no setor de licitação. no mês de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00009469304497 | HUGO FERREIRA MOUZINHO | Pagamento ref. aos serviços prestados de cotação de preços , no setor de licitação. no mês de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/01/2014 | 1300.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Pagamento ref. aos serviços prestados de cotação de preços , no setor de licitação. no mês de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/01/2014 | 1300.00 | 00008770919437 | POLLYANA FERREIRA MOURINHO | Pagamento ref. aos serviços prestados de cotação de preços , no setor de licitação. no mês de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 14/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000292 | 09/01/2014 | 2600.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Fiat Pálio, de placas OGB 1750/PB, à disposição da Secretaria de Administração deste município no transporte dos seus respectivos profissionais, durante o mês de dezembro de 2013, conforme notafiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/01/2014 | 23615.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/01/2014 | 9266.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL (VEÍCULOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0000319 | 09/01/2014 | 715.00 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/01/2014 | 876.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/01/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/01/2014 | 576.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, NESTE MÊS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/01/2014 | 186.99 | 16147551500000 | COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA-PB | IMPORTE RELATIVO A TAXA JUNTO A COLETORIA ESTADUAL PARA LIBERAÇÃO DE NOTA FISCAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000425 | 09/01/2014 | 1239.90 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | -Importe referente ao fornecimeto de Produtos constante na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382013 | 0000426 | 09/01/2014 | 161.90 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/01/2014 | 163.84 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de internet e telefone junto a Controladoria Geral deste município, conforme fatura de n° 0170745628-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/01/2014 | 3000.00 | 00071369520425 | EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO | -Importe Referente aos Serviços prestados na Controladoria Geral do Municipio,no Desenvolvimento de Sistema na area de Tecnologia da Informação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 14/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2014 | 200.00 | 15442605000100 | José Roberto da Silva Fashion Motos - ME. | -Importe Referente ao Pagamento de uma Bateria de marca Yasa 5.5 amperes,para uma motocicleta do tipo Honda Broz do departamento de Transito do Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00068980043449 | MARIA JOSILENE DA SILVA SOARES | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),corresponde ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2014 | 387.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00068980043449 | MARIA JOSILENE DA SILVA SOARES | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),corresponde ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2014 | 372.94 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de internet e telefone junto ao Gabinete deste município, conforme fatura de n° 0166946178-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00006202790440 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SOARES | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),corresponde ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),corresponde ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2014 | 1629.54 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete no Prefeito, conforme nota fiscal em anexo de n° 14/01/24001741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2014 | 1352.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete no Prefeito, conforme nota fiscal em anexo de nº 13/12/24001785-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/01/2014 | 28.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe referente aos Serviços Prestados de telefone,corresponde ao Numero 3049-9403 referente a JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000293 | 09/01/2014 | 2600.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo corsa sedan, de placas MOT 0862/PB, junto ao Gabinete do Prefeito, a disposição do Plano Diretor deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/01/2014 | 723.05 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/01/2014 | 5.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, do telefone nº 3049-9445, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/01/2014 | 8.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, do telefone nº 3049-9441, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2014 | 5.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, do telefone nº 3049-9438, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/01/2014 | 14318.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NOS DIAS 12,17,27,28,30/12/2013,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/01/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000404 | 09/01/2014 | 217.89 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Pick S 10, de placas OGC 1765, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/01/2014 | 297.47 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de internet e telefone junto a Procuradoria Geral deste município, conforme fatura de n° 0170129281-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000291 | 09/01/2014 | 4750.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente a veiculação de anuncio na Revista Fala Santa Rita,para a Campanha Chamada Escolar,conforme nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000304 | 09/01/2014 | 1875.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente a veiculação de anuncio no Portal Fala Santa Rita,para a Campanha da Ouvidoria,conforme nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/01/2014 | 678.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da SECDTUR (Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/01/2014 | 200.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Serviços Gerais no Ginasio "O RENATÃO",durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/01/2014 | 724.00 | 00008485530470 | CLEDSON WALECY SOUZA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de rádio escuta a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, no mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000329 | 09/01/2014 | 2519.09 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de placa junto a Oficina de placas para a campanha Tapa buracos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000346 | 09/01/2014 | 5000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente a Veiculação de Video na Araujo Produções para a Campanha Natal e Reveillon,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/01/2014 | 1900.00 | 18635693000154 | J E EVENTOS-JOSE HEMOGENES DA SILVA JUNIOR-ME | -Importe referente aos Serviços prestado de locação de Freezer durante o periodo de 19 (dezenove dias),destinado ao departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000371 | 09/01/2014 | 320.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de anuncio no Jornal Correio para a campanha Licença ambiental, conforme nota fiscal e publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000374 | 09/01/2014 | 1200.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente aos Serviços de Propaganda e Publicidade,inclusive promoção de vendas,planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,elaboração de desenhos,textos e demais materias publicitarios,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000376 | 09/01/2014 | 800.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente aos Serviços de Propaganda e Publicidade,inclusive promoção de vendas,planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,elaboração de desenhos,textos e demais materias publicitarios,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/01/2014 | 1500.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | -Importe Referente a Veiculação de Campanha Publicitaria (Matriculas Escolares),no Jornal do Municipio,Edição de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/01/2014 | 1500.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | -Importe Referente aos serviços de Veiculação de BANNER publicitario no PORTAL FALA SANTA RITA,da Ouvidoria do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/01/2014 | 3800.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | -Importe Referente aos serviços de Veiculação de Publicidade Institucional na campanha de Matriculas da PMSR na revista Fala Santa Rita,Edição Fevereiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000384 | 09/01/2014 | 15069.77 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe Referente aos serviços de Propaganda e Publicidade,inclusive promoção de Vendas,planejamento de campanhas ou Sistemas de Publicidade,elaboração de desenhos,textos e demais materias publicitarios,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000387 | 09/01/2014 | 1562.50 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe Referente a veiculação de anuncio no Jornal da Praia para a Campanha Chamada Escolar,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMÕES SOARES | -Importe referente aos serviços de Produção e Divulgação de releases nas midias socias de interesse da PMSR,junto a secretaria de Comunicação Social no mês de Janeiro de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00004237177408 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços de Produção e Divulgação de releases nas midias socias de interesse da PMSR,junto a secretaria de Comunicação Social no mês de Janeiro de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00097928640406 | VILMA LUCIA DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de Comunicação Social nas atividades de imprensa Publicidade Portal Santa Rita Acontece,desenvolvidas pela Secretaria no mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000266 | 09/01/2014 | 2470.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento da fatura em anexo, referente ao prédio locado a este município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Politícas Públicas para as mulheres, da competencia novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/01/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento da fatura em anexo, referente ao prédio locado a este município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Politícas Públicas para as mulheres, da competencia dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento da fatura em anexo, referente ao prédio locado a este município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Politícas Públicas para as mulheres, da competencia janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/01/2014 | 82.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura em anexo, referente ao prédio locado a este município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Politícas Públicas para as mulheres, da matrícula n° 687927.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/01/2014 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao Pagamento do fornecimento de Agua do predio onde funciona o Predio da Secretaria Municipal Extraordinaria de Politicas P.para Mulheres conforme Conta em Anexo.(REFERENTE A OUTUBRO DE 2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0000005 | 09/01/2014 | 20398.08 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | Pagamneto ref. ao fornecimento de materia de limpeza e conservação, junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2014 | 1903.40 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo de nº 13/12/24001786-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/01/2014 | 764.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de internet e telefone junto a Secretaria de saude do município, conforme fatura de n° 00172618591-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/01/2014 | 230.31 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de telefone junto a Secretaria de saude do município, conforme fatura de n° 0172380262-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Instituições Filantrópicas sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/01/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente a primeira parcela, feita por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.606/2014, de 24 de fevereiro de 2014, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00004369875463 | SUELEN FERNANDES DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio correspondente aos meses de DEZEMBRO de 2013 e JANEIRO de 2014,na secretaria municipal de Saude,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00008370620477 | JOSELIA ROLIM DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio correspondente aos meses de DEZEMBRO de 2013 e JANEIRO de 2014,na secretaria municipal de Saude,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2014 | 286.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2014 | 23172.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2014 | 3023.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2014 | 5097.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000487 | 20/01/2014 | 4282.20 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | -Importe Referente a Divulgação da Festa de Ano "Natal de Reveillon Paz e Alegria",nos dias 16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28 e 30 de DEZEMBRO de 2013,totalizando 78 horas de Divulgação conforme o pregão presencial,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado de divulgação institucional de interesse deste município na rádio alternativa Jota Almeida, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2014 | 155.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2014 | 33824.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2014 | 1062.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000582 | 20/01/2014 | 3380.00 | 00099306018487 | Arilson Nonato Alves | -Importe referente a Locação de Veiculo do Tipo Gol de Placa MNZ 4527/PB à disposição da Secretaria de Comunicação Social no Transporte dos Técnicos durante o mês JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo e contrato Aditivado de N°192/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2014 | 7441.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000619 | 20/01/2014 | 5775.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de 11 Som Tipo 2,serviços estes destinados a Cobertura de Atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,no periodo de 11 de DEZEMBRO de 2013 a 02 de FEVEREIRO de 2014,conforme especificado na nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000622 | 20/01/2014 | 5390.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de Carro de Som Volante Tipo Mini-Trio,serviços estes destinados a Cobertura de Atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,entre os dias 23 de DEZEMBRO de 2013 a 04 de FEVEREIRO de 2014,conforme especificado na nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000633 | 20/01/2014 | 8800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | -Importe referente a locação de carro de Som Volante Tipo Mini-Trio,serviços este destinados a Cobertura das Atividades promovidas pelo municipio de Santa Rita,entre os dias 05 e 27 de FEVEREIRO do Corrente Ano,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0000634 | 20/01/2014 | 11275.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente a Produção de materiais conforme especificações na Adesivo Dois para a Campanha "Institucional",referente aos honorarios da Produção de materiais conforme especificações na Adesivo Dois para a campanha "Institucional" em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/01/2014 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Divulgação de matérias jornalisticas de interesse da Prefeitura de Santa Rita,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/01/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de divulgação institucional de interesse do municipio na Radio Alternativa Jota Almeida,no mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/01/2014 | 5950.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | -Importe referente aos Serviços prestados de Carro de Som Volante,referente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000704 | 20/01/2014 | 10240.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe a Publicação de matérias conforme especificações na F1 Produções para a Campanha Natal e Reveillon conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0000706 | 20/01/2014 | 1875.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente a veiculação de anuncio no Portal A Fonte para a Campanha Ouvodoria,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2014 | 21045.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/01/2014 | 4630.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/01/2014 | 700.00 | 00003841245420 | CLAUDIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação dos bancos da feira do produtor rural deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2014 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/01/2014 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000652 | 20/01/2014 | 2860.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000653 | 20/01/2014 | 2600.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2014 | 232.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2014 | 23000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2014 | 1744.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/01/2014 | 5060.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2014 | 252.27 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados pela Cagepa,referent ao mês de FEVEREIRO, no predio onde funciona a procuradoria do municipio,conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2014 | 394.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados pela ENERGISA,referente ao mês de FEVEREIRO de 2014 no predio onde funciona a procuradoria do municipio,conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2014 | 1483.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2014 | 62948.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2014 | 12012.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/01/2014 | 13518.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2014 | 272.86 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima de telefone de n°3033-3539 Fatura de n°0173443370-0,referente ao mês de Março de 2014, onde funciona a Procuradoria do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2014 | 297.47 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima de telefone de n°3033-3539 Fatura de n°0170129281-0,referente ao mês de Fevereiro de 2014, onde funciona a Procuradoria do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2014 | 13445.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2014 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2014 | 174917.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2014 | 98470.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000570 | 20/01/2014 | 427.71 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao veículo Pick S10, de placas OGC 1765, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000571 | 20/01/2014 | 215.20 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao veículo Pick S10, de placas OGC 1765, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio na chefia de gabinete deste município, correspondente aos meses de dezembro de 2013 e janeiro 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/01/2014 | 38641.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/01/2014 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000617 | 20/01/2014 | 894.61 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículo locado do Tipo S10 de Placa OGC 1765 a este município, junto ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0000635 | 20/01/2014 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000670 | 20/01/2014 | 1015.21 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao veículo Pick S10, de placas OGC 1765, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/01/2014 | 2600.00 | 00030278830463 | MARCELO ANTONIO LINS CARNEIRO DA CUNHA | -Importe referente a Diarias (Locação de Veiculos) do tipo FORD FIESTA de placa MMT 9051,á disposição do Gabinete do Prefeito,transportando os respectivos técnicos do Setor no mês de MARÇO de 2013,conforme extrato de Contrato N°004.89/2013,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2014 | 148.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2014 | 1010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2014 | 30250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/01/2014 | 6655.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 28/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000492 | 20/01/2014 | 3800.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000493 | 20/01/2014 | 3800.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, a disposição da coordenação de compras, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000494 | 20/01/2014 | 3800.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme notafiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2014 | 9386.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | -Importe referente de Locação de 10 (Dez)Maquinas,copiadoras multifuncionais,junto a secretaria de Administração do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2014 | 2035.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 21/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2014 | 9634.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 30/01/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/01/2014 | 104536.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2014 | 13039.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/01/2014 | 22973.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2014 | 4558.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/01/2014 | 1086.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como conferente a disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00002021727408 | RIVALDO JORDÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como conferente a disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/01/2014 | 724.00 | 00021667764420 | EMMANOEL DA SILVA MEDEIROS | Importe o pagamento do serviço prestado como carregador e descarregador junto ao departamento de compras deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE,SEC.FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2014 | 26701.37 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE JANEIRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2014 | 464.80 | 00005980661441 | GEANE GOMES HENRIQUES | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2014 | 415.20 | 00005074130409 | EVANIA FELICIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2014 | 1800.00 | 07635379000155 | INTERPEL COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPEL LTDA | -Importe Referente ao fornecimento de materias para expediente,destinado a Tesouraria junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2014 | 5402.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | -Importe referente a Determinação Judicial Consubstanciada,referente ao Processo de n°033.2006.001.538-6, da RPV n° 015/2013,cujo Credor é o Sr° ABELARDO LUCAS DE FARIAS,conforme memorando em Anexo de n° 58/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2014 | 19622.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2014 | 9140.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2014 | 78835.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 03/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2014 | 37666.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 03/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2014 | 48945.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 03/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2014 | 92767.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 03/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2014 | 15036.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 03/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2014 | 19035.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2014 | 76993.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2014 | 129841.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000581 | 20/01/2014 | 2860.00 | 00009695007422 | ELIELSON ALEX TIBURCIO DA SILVA | -Importe referente a Locação de Veiculo do Tipo Chevrolet Classic de Placa NQK 8694/PB à disposição da Secretaria de Finanças deste municipio no mês JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo e contrato Aditivado de N°191/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/01/2014 | 17243.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/01/2014 | 103.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da Guia de recolhimento de custas e taxas, referente a diligencia de n° 033.2014.039520-4, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/01/2014 | 579.12 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705 referente a 4° parcela, NESTE MÊS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/01/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças,no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2014 | 678.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobilario,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/01/2014 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2014 | 62150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2014 | 725369.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2014 | 2224104.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2014 | 31531.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2014 | 31531.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2014 | 105416.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE FUNCIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2014 | 208893.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2014 | 111329.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2014 | 14252.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/REGIME CTR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000495 | 20/01/2014 | 3600.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2014 | 2700.00 | 00947659000150 | U N D I M E | Importe o pagamento da taxa de anuidade, junto a empresa acima citada, para da suporte a Secretaria de Educação deste município, referente ao convênio n° 171/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2014 | 154.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Josilma Rosas de Freitas,localizado na rua Tirso Furtado 238/Varzea Nova,referente a competência JANEIRO/2014, CDC n° 5/1165765-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00068640137404 | JOSÉ AUGUSTO SOARES | -Importe referente aos serviços prestados de apoio correspondente aos meses de DEZEMBRO de 2013 e JANEIRO de 2014,prestados na Secretaria de Educação do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2014 | 3300.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do veículo Kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e Publicação do DOE n° 57 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000518 | 20/01/2014 | 90.71 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000519 | 20/01/2014 | 844.05 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: NQG 6958, OEU 0196, OGA 7620 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000520 | 20/01/2014 | 784.61 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637 e OGA 7620 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000521 | 20/01/2014 | 1775.79 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620, OEX 6637 e NQG 6958 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2014 | 6109.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/01/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2014 | 13352.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/01/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/01/2014 | 86.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Denise Pereira do Nascimento, referente a competência JANEIRO/2014, CDC n° 5/1165765-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/01/2014 | 103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Maria das Graças Soares de Souza,localizado na rua Projetada 92/Eitel Santiago,referente a competência JANEIRO/2014, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/01/2014 | 323.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Cidade Verde Anexo, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Ana Cintia Ferreira de Oliveira,localizado na rua Projetada S/N- Cidade Verde, referente a competência DEZEMBRO/2013, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/01/2014 | 270.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Maria Anunciada, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Ana Cintia Ferreira de Oliveira ,localizado na rua Projetada S/N, referente a competência JANEIRO/2014, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2014 | 93.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nene Teixeira, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence ao sr Jose Pereira de Andrade,localizado na rua Osvaldo Cruz n° 54/Tibiri, referente a competência JANEIRO/2014, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000583 | 20/01/2014 | 1832.55 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637, OGA 7620, OEU 0196 e NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000584 | 20/01/2014 | 53055.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | -Importe referente ao fornecimento de material grafico,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692013 | 0000598 | 20/01/2014 | 19135.50 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Fornecimentos de refeições. sendo 175 almoço e 400 jantares durante 07(sete) dias, em virtude das festividades de Natal e Reveillom deste municipio, destinados a comissão organizadora, equipe de apoio e segurança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000605 | 20/01/2014 | 1984.08 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620, (ônibus novo de Chassi DR 325273) e NQG 6958 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2014 | 27966.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2014 | 13673.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/01/2014 | 1099.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/01/2014 | 1305.00 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/01/2014 | 99.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia Eletrica, no prédio onde funciona a Creche Vovó Vina, situado na Rua Projetada,Sitio Area Rural, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de JANEIRO/2014, matrícula n° 5/1530889-3, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/01/2014 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia Eletrica, no prédio onde funciona a Creche Vovó Vina, situado na Rua Projetada,Sitio Area Rural, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de JANEIRO/2014, matrícula n° 5/1530889-3, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2014 | 217.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia eletrica, no prédio onde funciona a Creche CIDADE VERDE, situado na Rua Projetada,Sitio Area Rural, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de JANEIRO/2014, matrícula n° 5/1495420-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2014 | 6111.03 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento dos vencimentos pela interrupção do serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Processo de n° 0001/2014 e Parecer Jur/SEDUC n° 003/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2014 | 6041.66 | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA BATISTA | Importe o pagamento dos vencimentos pela interrupção do serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Processo de n° 0004/2014 e Parecer Jur/SEDUC n° 026/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/01/2014 | 3055.54 | 00004010573481 | HELENA GAIÃO TORREÃO DE CARVALHO | Importe o pagamento dos vencimentos pela interrupção do serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Parecer Jur/SEDUC n° 002/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/01/2014 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/01/2014 | 49.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importe o pagamento da devolução do recurso não utilizado na conta n° 32861-8, agência 1268, do Programa aquisição de ônibusr do convênio n° 655757/2009, com este município, conforme guias de recolhimento da GRU em anexo, sobre o código de n° 98822-7. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000639 | 20/01/2014 | 3800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo ônibus, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município,transportando alunos e Professores nos seguintes roteiros: Fazenda Santa Francisca, Fazenda Riacho Branco, Fazenda Jacuipe, Usina Santana e Santa Rita, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0000648 | 20/01/2014 | 1100.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinadas aos servidores da educação quando em reuniões junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00062258770459 | Ivonaldo Pedro dos Santos | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio correspondente aos meses de DEZEMBRO de 2013 e JANEIRO de 2014,na secretaria municipal de Educação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000673 | 20/01/2014 | 1722.94 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637, OGA 7620, e do veículo de Chassi BR156812, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000674 | 20/01/2014 | 1450.92 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637, OGA 7620, e do veículo de Chassi BR156812, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000693 | 20/01/2014 | 2860.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | -Importe referente a Diarias (Locação de Veiculos),Tipo Fiat Uno de Placa MOD 5416,a Disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000695 | 20/01/2014 | 2600.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | -Importe referente a Diarias (Locação de Veiculos),Tipo Fiat Uno de Placa MOD 5416,a Disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000696 | 20/01/2014 | 2860.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | -Importe referente a Diarias (Locação de Veiculos),Tipo CELTA de Placa NQK 2657,a Disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000697 | 20/01/2014 | 2860.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas MNT 9563/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000698 | 20/01/2014 | 2600.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | -Importe referente a Diarias (Locação de Veiculos),Tipo CELTA de Placa NQK 2657,a Disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000700 | 20/01/2014 | 2600.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas MNT 9563/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000702 | 20/01/2014 | 1650.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/01/2014 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2014 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe Referente aos Serviços prestados de Pintor na Secretria de Infraestrutua,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2014 | 20581.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2014 | 63565.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAL,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2014 | 141136.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000567 | 20/01/2014 | 4605.10 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000568 | 20/01/2014 | 6591.83 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000569 | 20/01/2014 | 228.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/01/2014 | 13989.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000618 | 20/01/2014 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | -Importe Referente a locação de Caminhões,maquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013,para os serviços prestados na cidade de Santa Rita no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000627 | 20/01/2014 | 448.80 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000629 | 20/01/2014 | 10053.08 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/01/2014 | 678.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza das ruas e praças de Odilandia,neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/01/2014 | 678.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza das ruas e praças de Odilandia,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/01/2014 | 678.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de Odilandia,neste municipio,durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/01/2014 | 678.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/01/2014 | 678.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de Odilandia,neste municipio,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000643 | 20/01/2014 | 7980.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, caminhão M.Benz, de placas OEX 5690/PB, destinados a retirada de entulhos e metralhas nas diversas ruas deste município, durante o mês de DEZEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0000644 | 20/01/2014 | 150016.91 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/01 a 31/01/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00059178094453 | MERCIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio correspondente aos meses de dezembro/2013 e janeiro de 2014, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00008709378472 | CLODOALDO LIMA DA SILVEIRA | -Importe Referente ao Serviço de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura,deste municipio,referente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000671 | 20/01/2014 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | -Importe Referente a locação de veiculo Tipo Celta de Placa NQJ 7617 a disposição do Departamento de Vigilância no Transporte dos seus respectivos profissionais da Sec.de Infraestrutura que realizam a fiscalização dos predios municipais,independentementede trajeto,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000672 | 20/01/2014 | 228.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustivel destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000675 | 20/01/2014 | 9019.43 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/01/2014 | 678.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia,neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0000692 | 20/01/2014 | 130132.14 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de ruas e avenidas nesta cidade, na operação tapa buraco, junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000701 | 20/01/2014 | 1728.76 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -Importe referente ao fornecimento de materias eletricos destinado a Secretaria de Infraestrutura de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000705 | 20/01/2014 | 1040.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan Premium, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2014 | 200.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECDTUR, NOS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA DO POVO NOS DIAS 22, 23, 24 E 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2014 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,SECDTUR,correspoondentes aos meses de DEZEMBRO de 2013 e JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00007230853400 | ALYSSON ALVES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Cultura deste município, nos meses de dezembro/13 e janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2014 | 5698.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2014 | 7750.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D0 BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2014 | 16846.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2014 | 25482.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/01/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Teixeirão", deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do estádio de futebol "O Bandeirão" deste município, em Tibiri II, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/01/2014 | 724.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/01/2014 | 3706.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/01/2014 | 50000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento referente a primeira parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.605/2014, de 24 de fevereiro de 2014, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00005249416454 | CRISTIANO MARQUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado na locução nos serviços de ouvidoria móvel deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2014 | 2286.00 | 00080466117434 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de salva-vidas aquatico no balneário das águas minerais, no período de 03 dias para festividades locais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/01/2014 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio no Estadio O Moraizão,em Varzea Nova,durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/01/2014 | 500.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | -Importe referente a Evento da CIA de Artes,lançamento de CD e exposição de Tela realizados no dia 26 de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/01/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados como Educador Esportivo de Futsal feminino no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/01/2014 | 724.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/01/2014 | 724.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/01/2014 | 800.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2014 | 724.00 | 00011625632495 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/01/2014 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/01/2014 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Administrativos no Estadio O Moraizão em Varzea Nova durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/01/2014 | 724.00 | 00004705864433 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/01/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no estádio "O Bandeirão" neste município, na localidade de Tibiri II, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/01/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento dos serviços prestados no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/01/2014 | 724.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços prestado no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/01/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/01/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão",em Varzea Nova,no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/01/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de Limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão",em Varzea Nova,no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/01/2014 | 724.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | -Importe referente aos Serviços de Apoio a disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/01/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Administrativos prestados de apoio a disposição da SECDTUR,no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/01/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio na Escola José Mariz-Popular-a Disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/01/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | -Importe referente aos Serviços Administrativo prestados na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2014 | 28000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/01/2014 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/01/2014 | 3000.00 | 05373892000190 | TEMPO ENGENHARIA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na elaboração do Projeto Elétrico de iluminação para o mercado público municipal deste municipio, conforme nota fiscal e cópia do projeto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | -Importe referente ao Serviço prestado como Analista de Projetos Ambientais vinculado a Secretaria de Planejamento relativo ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2014 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2014 | 70088.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2014 | 56467.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2014 | 15449.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/01/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0000646 | 20/01/2014 | 3750.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúdes destinados as pessoas carentes deste município da forma da Lei, de acordo com a declaração do responsável e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | -Importe referente ao serviço prestado como analista de projetos ambientais vinculado a secretaria de planejamento relativo ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2014 | 850.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | -Importe referente aos Serviços no Evento Melhores do Esporte-2013,realizado no dia 31/01/2014 no Ginasio de Esportes O Renatão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00008727692400 | ARDESSON REIS SANTANA | -Importe referente a apoio ao Evento Grito Rock Santa Rita de 2014,que será realizado no dia 14 de março de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas nos Bairros neste municipio durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2014 | 724.00 | 00011104417464 | ALEX SOUTO SANTOS | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas nos Bairros neste municipio durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2014 | 482.00 | 00009142885477 | LEANDRO DA SILVA ROCHA | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas nos Bairros neste municipio durante o periodo de JANEIRO de 2014 referente a 20 diarias,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2014 | 1010.00 | 00095253092404 | JOSE MARIA BISPO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como predeiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município,durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00036539210400 | CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de substituição e colocação de bomba nova 0,75 CV,incluindo material e conserto de tubulações hidraulicas na escola da comunidade de Lerolandia com material e mão obra durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2014 | 1010.00 | 00070359700454 | SEVERINO MARTIRE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de tapas buracos em diversas ruas deste município, correspondente a primeira quinzena de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2014 | 2700.00 | 00009743878432 | FELIPE FELICIANO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de rebobinamento de Bomba da Comunidade de Forte Velho,serviço de limpeza e manutenção da Caixa Dágua de Pirpiri,incluindo material e mão de Obra,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2014 | 3355.00 | 00073797766491 | VALDECI VICENTE DE FARIAS | -Importe referente aos Serviços de Substituição de Bomba,incluindo material e conserto de tubulações hidraulicas na fonte de Tibiri II,conserto de bomba do Jacaré no Balnerario das águas minerais,serviço de limpeza e conservação da Bomba da Caixa Dágua de Pintobeira,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2014 | 400.00 | 00007351383464 | JOSE FREITAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2014 | 800.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2014 | 800.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2014 | 800.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2014 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2014 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e podação de árvores nas ruas e praças neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2014 | 835.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2014 | 800.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2014 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2014 | 750.00 | 00008493578452 | BRUNO CARDOSO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado de pintura externa do prédio desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado publico do centro de Santa Rita, no periodo do mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2014 | 750.00 | 00011854416464 | ERINALDO ANTONIO ABREU | Importe o pagamento do serviço prestado de pintura externa do prédio onde funciona a sede desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2014 | 750.00 | 00009136453463 | PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de pintura externa do prédio onde funciona a sede desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2014 | 750.00 | 00063242672453 | IVAN FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado como pintor junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2014 | 850.00 | 00046842357420 | JOSINALDO ARAUJO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como pintor junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2014 | 724.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Gerais da Rodoviaria e mercado, deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal Rodiviario deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2014 | 1010.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços gerais da Rodoviaria e Mercado, deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2014 | 724.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado publico, deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado como técnico de topografia junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante os meses de dezembro/2013 e janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2014 | 724.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | -Importe referente aos Serviços de limpeza Geral do mercado publico, deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos Serviços de limpeza do Geral mercado publico, deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | -Importe referente aos Serviços de limpeza Geral do mercado publico, deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | -Importe referente aos Serviços de manutenção e limpeza dos Banheiros do mercado publico do Centro , deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2014 | 724.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2014 | 724.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de manutenção e limpeza dos banheiros do terminal Rodiviario, deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | -Importe referente aos Serviços prestados como Administrador do Mercado de Tibiri deste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento dos serviços técnicos prestados como topografo à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado publico de Tibiri II, deste municipio durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2014 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado, do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2014 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização e manutenção do mercado publico de Tibiri II, deste municipio durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2014 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2014 | 724.00 | 00044131070472 | LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços de limpeza e manutenção junto a Secretaria de Infraestrutura , deste municipio durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00010407369473 | NATALIA DO NASCIMENTO BATISTA | -Importe referente ao Serviço prestado de Assessoria Tecnica na Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00055440037420 | ANTONIA GOMES DE CARVALHO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza e conservação junto a secretaria de Infraestrutura, neste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00009556103465 | LUIZ DIOGO DOS SANTOS NETO | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana do municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas, neste município, referente ao mês de janeiro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2014 | 724.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no loteamento Nice neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2014 | 724.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NICE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0000775 | 30/01/2014 | 44744.05 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | -Importe referente ao fornecimento de material de consumo,constantes na nota fiscal de n°167 Serie 1,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2014 | 724.00 | 00030842484434 | TEONES ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar administrativo dos cemitérios: Santana, Santas Almas, Santana II, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000778 | 30/01/2014 | 2860.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | -Importe referente a Diarias em veiculo Locado do Tipo Corsa Sedan de Placa MNL 9728,a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2014 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2014 | 724.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2014 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2014 | 1300.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | -Importe referente aos Serviços prestados de Cotação de preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2014 | 1300.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | -Importe referente aos Serviços prestados de Cotação de preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2014 | 1300.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | -Importe referente aos Serviços prestados de Cotação de preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2014 | 1300.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | -Importe referente aos Serviços prestados de Cotação de preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2014 | 1305.00 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, CONF. NF. 00000220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00005773517450 | ANDREW UBIRATAN DE SOUSA GALLOTI | -Importe referente ao Serviço de Apoio Administrativo a disposição da Secretaria de Finanças correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2014 | 724.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2014 | 13799.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 4.069-X- FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do Departamento de Tesouraria Geral vinculado a Secretaria de Finanças durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2014 | 329.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de ISSQN,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 22 dias do mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2014 | 724.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 22 dias do mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2014 | 559.30 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 17 dias do mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2014 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | -Importe referente aos Serviços prestados de digitação no departamento de Arrecadação,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000803 | 30/01/2014 | 2860.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe Referente a Diarias (Locação)no Veiculo de Fiat Palio de Placa OET 9763/PB a disposição do Departamento de Arrecadação no Transporte dos Seus respectivos Profissionais na Fiscalização dos Predios municipais independente de Trajeto no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12130 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2014 | 301.75 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | -Importe referente ao pagamento da conta GVT dos serviços prestados na Controladoria do municipio do telefone Tel:83 3033-3007,conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2014 | 800.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço Administrativos prestados no Setor de Emissão de Carteira de Indentidade (RG) deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2014 | 3800.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS | -Importe referente aos Serviços de Veiculação de Campanha de Matricula Escolar na Revista Fala Santa Rita,edição de março de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2014 | 2000.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS | -Importe referente a aquisição de 1.000 exemplares da revista Fala Santa Rita,edição de Janeiro/2014,para distribuição nas repartições públicas municipal,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000854 | 03/02/2014 | 4840.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento da locação de um carro de som volante, tipo mini-trio, no serviço destinado a cobertura das atividades promovidas por este município, no período de 28/02 a 12/03/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000912 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00099306018487 | Arilson Nonato Alves | -Importe referente a Locação de Veiculo do Tipo Gol de Placa MNZ 4527/PB à disposição da Secretaria de Comunicação Social no Transporte dos Técnicos durante o mês FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo e contrato Aditivado de N°192/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000970 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000971 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/02/2014 | 233.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado pela empresa acima mencionada, para uso de serviço de telecomunicação (internet), conforme fatura de n° 0175900235-0 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/02/2014 | 697.19 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado pela empresa acima mencionada, para uso de serviço de telecomunicação (internet e telefone), conforme fatura de n° 0176140968-0 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/02/2014 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 04/02/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00063935902468 | ONILDO NUNES DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas junto ao departamento de transito -DTTRANS, deste município, durante o mês de dezembro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000816 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Chevrolet Classic, de placas NQA 5672/PB, à disposição do Setor de Transporte, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000845 | 03/02/2014 | 433.09 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao veículo Pick S10, de placas OGC 1765, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000896 | 03/02/2014 | 4650.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTATNTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DTTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000916 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe referente a Diarias (Locação) na Moto Honda de Placa NQK 1156 a disposição do Departamento de Suprimento e Logistica no Mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2014 | 800.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço Administrativos prestados no Setor de Emissão de Carteira de Indentidade (RG) deste município, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/02/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000961 | 03/02/2014 | 4500.00 | 00009022636410 | JOSÉ CLAUDIO SILVINO DOS SANTOS FILHO | Importe o pagameno do serviço prestado na locação de um veículo tipo montana, de placas NPW 1541/PB, a disposição do Departamento do DTTRANS deste município, durante o mês de JANEIRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/02/2014 | 6213.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/02/2014 | 3700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/02/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/02/2014 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO NOS DIAS 21/28/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000883 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00084106883449 | MARCONI VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Chevrolet Classic, de placas NQH 7349, à disposição da Procuradoria Juridica deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000884 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00084106883449 | MARCONI VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Chevrolet Classic, de placas NQH 7349, à disposição da Procuradoria Juridica deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000809 | 03/02/2014 | 8360.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Caminhão de placas KHW 9362/PB, à disposição da Secretaria de Coordenação de Compras deste município, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000810 | 03/02/2014 | 7600.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Caminhão de placas KHW 9362/PB, à disposição da Secretaria de Coordenação de Compras deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Locação de 01 (um) Freezer para a Coordenação de Compras durante o periodo de 40 dias,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000852 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | -Importe referente a locação de diarias do tipo Fiat Palio de Placa OGB 1750/PB a disposição da secretaria de Adminstração do municipio no Transporte dos seus respectivos profissionais,independente de Trajeto durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0000897 | 03/02/2014 | 2990.00 | 00000649436318 | Demetryus Silva Imperiano | -Importe referente a Diarias (Locação) em veiculo Tipo Gol de Placa OFX 7846,a disposição da Secretaria de Administração no Transporte de funcionarios no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000901 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | -Importe referente a locação de diarias do tipo Fiat Palio de Placa OGB 1750/PB a disposição da secretaria de Adminstração do municipio no Transporte dos seus respectivos profissionais,independente de Trajeto durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000911 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00000649436318 | Demetryus Silva Imperiano | -Importe referente a Diarias (Locação) em veiculo Tipo Gol de Placa OFX 7846,a disposição da Secretaria de Administração no Transporte de funcionarios no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/02/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 04/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/02/2014 | 1068.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/02/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 10/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/02/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 11/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/02/2014 | 724.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento do serviço prestado de arquivamento e organização de BCI, junto ao setor do Departamento de Arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/02/2014 | 724.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento do serviço prestado de arquivamento e organização de BCI, junto ao setor do Departamento de Arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000917 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00009695007422 | ELIELSON ALEX TIBURCIO DA SILVA | Serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Classic, de placas NQK 8694, a disposição da Secretaria de Finanças deste município,referente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2014 | 2925.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2014 | 2925.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2014 | 2925.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Administrativo no Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/02/2014 | 78.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11 NO DIA 10/02/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000972 | 03/02/2014 | 24000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000807 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00005793372431 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000 de placas KKA 2692/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000808 | 03/02/2014 | 4000.00 | 00005793372431 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000 de placas KKA 2692/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000842 | 03/02/2014 | 3300.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa MOM 5123/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014, Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12602 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000844 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa MOM 5123/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2013, Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12602 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000849 | 03/02/2014 | 2958.27 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: NQG 6958, OEX 6637, OGA 7620 e do veículo chassi DR 325273 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000851 | 03/02/2014 | 994.03 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637, OGA 7620 e do veículo chassis DR 325273 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000932 | 03/02/2014 | 787.91 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: NQG 6958,OEX 6637, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/02/2014 | 59150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/02/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000938 | 03/02/2014 | 172.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos do Programa do Projovem deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000939 | 03/02/2014 | 1439.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000940 | 03/02/2014 | 138.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos do Programa do Projovem deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000941 | 03/02/2014 | 10006.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000942 | 03/02/2014 | 9946.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000943 | 03/02/2014 | 180.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000944 | 03/02/2014 | 10783.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000945 | 03/02/2014 | 534.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000946 | 03/02/2014 | 1493.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000947 | 03/02/2014 | 5448.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000948 | 03/02/2014 | 92.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos do Programa do Projovem deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000949 | 03/02/2014 | 5448.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000950 | 03/02/2014 | 534.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000951 | 03/02/2014 | 180.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000952 | 03/02/2014 | 9679.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000953 | 03/02/2014 | 1493.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000954 | 03/02/2014 | 138.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | mporte o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/02/2014 | 0.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/02/2014 | 1.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/02/2014 | 0.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/02/2014 | 172.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/02/2014 | 32456.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/02/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000804 | 03/02/2014 | 3392.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000805 | 03/02/2014 | 1536.98 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval,neste municipio,no periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2014 | 724.00 | 00000981446426 | ELIANE FELISMINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Livramento deste município, durante o mës de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na conservação e manutenção na Caixa de Pirpiri em Bebelandia no periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | -Importe referente aos serviços de manutenção e limpeza da caixa dágua do conjunto Nova Bebelandia,neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2014 | 724.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste municipio, no mës de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2014 | 724.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de limpeza de ruas e na praça de Bebelandia neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | -Importe referente aos serviços de limpeza de ruas e na praça de Bebelandia neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e Praças de Livramento, deste município, no mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2014 | 724.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | -Importe referente aos serviços prestados na conservação na Caixa Dágua de Bebelandia Velha em Bebelandia neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | -Importe referente aos serviços de manutenção e conservação da lavanderia da Comunidade Planalto neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | -Importe referente aos serviços de limpeza e manutenção da Caixa Dágua de Tororó em Bebelandia neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de Coveriro no Cemiterio de Cicerolandia,durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2014 | 724.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | -Importe referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa dágua da comunidade do Sitio Ribeira no periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2014 | 724.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de prestado na manutenção eletrica das comunidades dos Sitios da Ribeira e Forte Velho-Zona Rural no periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2014 | 724.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de Bebelandia no periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção,conservação e limpeza da caixa dagua de Lerolandia,neste municipio,durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2014 | 724.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/02/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2014 | 724.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | -Importe referente aos serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa dágua n° 02 Lerolandia neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2014 | 724.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2014 | 724.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/02/2014 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção eletrica em Lerolandia,neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000847 | 03/02/2014 | 8561.42 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/02/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados como Coveiro no Cemiterio de Lerolandia,neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/02/2014 | 724.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia,neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000853 | 03/02/2014 | 228.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês JANEIRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/02/2014 | 1786.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como coordenador fiscalizando os serviços de tapa buracos nas ruas deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção da Caixa Dágua de MArcos Moura no periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro na zona rural deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços de acessoria na Unidade Administrattivo de Marcos Moura neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2014 | 724.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia de Pitombeira, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | -Importe referente aos Serviços prestados na Unidade Administrativo de Marcos Moura no periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2014 | 1180.00 | 00004656977470 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | -Importe referente aos Serviços de manutenção predios de Odilandia e Cicerolandia tais como:Colégio,Creche,neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado como técnico de topografia junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/02/2014 | 678.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços de Limpeza das ruas e praça de Odilandia,neste municipio,durante o periodo de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/02/2014 | 724.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza das ruas e praça de Odilandia, neste municpio, durante o periodo de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2014 | 724.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de Limpeza das ruas e praça de Odilandia,neste municipio,durante o periodo de JANEIRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2014 | 678.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza das ruas e praça de Odilandia, neste municpio, durante o periodo de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2014 | 724.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | -Importe referente aos Serviços de Limpeza das ruas e praça de Odilandia,neste municipio,durante o periodo de JANEIRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/02/2014 | 724.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2014 | 724.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe referente aos Serviços de manutenção e conservação da Caixa Dágua n° 02,da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2014 | 724.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/02/2014 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos Serviços de manutenção nos predios publicos das Comunidades de Odilandia e Cicerolandia tais como Colégio,Creches e PSF,neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2014 | 724.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2014 | 724.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de limpeza das ruas e praça de Odilandia,neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/02/2014 | 1180.00 | 00002547134403 | SEVERINO DO RAMO PEDRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de manutenção nos predios publicos das Comunidades de Odilandia e Cicerolandia tais como Colégio,Creches e PSF,neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilandia,neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2014 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio,durante o periodo de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/02/2014 | 724.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de fiscalização e manutenção de Caixa Dágua de Odilandia,neste municipio,durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000886 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe o pagamento referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo prisma, de placas OFF 7638, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, no mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2014 | 724.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | -Importe referente aos serviços de limpeza das ruas e praças de Odilandia neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000888 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe o pagamento referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo prisma, de placas OFF 7638, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000889 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00010860261441 | ALVARO DE LIMA SILVA BANDEIRA | Importe o pagamento referente a locação de veiculo Tipo Motocicleta, de placa MOP 1392/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002166061443 | MARCIA DA SILVA NUNES | -Importe referente aos serviços de Estudo Topografico Planialtimetrico das ruas de Santa (complemento da rua sentido açude),complemento da rua do Sol,rua Dalva Vasconcelos rua Altina de Vasconcelos localizadas no Bairro Popular,durante o mês de JANEIRDO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002166061443 | MARCIA DA SILVA NUNES | -Importe referente aos serviços de Estudo Topografico Planialtimetrico das ruas de Santa (complemento da rua sentido açude),complemento da rua do Sol,rua Dalva Vasconcelos rua Altina de Vasconcelos localizadas no Bairro Popular,durante o mês de DEZEMBROde 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002166061443 | MARCIA DA SILVA NUNES | -Importe referente aos serviços de Estudo Topografico Planialtimetrico das ruas de Santa (complemento da rua sentido açude),complemento da rua do Sol,rua Dalva Vasconcelos rua Altina de Vasconcelos localizadas no Bairro Popular,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000893 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/02/2014 | 724.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | -Importe referente aos serviços de ruas e praças de Odilandia durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000895 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan Premium, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000900 | 03/02/2014 | 3300.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo Fiat Strada, de placas NQF 4830/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do setor elétrico, referente ao mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000902 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan Premium, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/02/2014 | 1086.00 | 00004984539445 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal de sepultamento dos seguintes cemitérios: Santana, Santas Almas, Santana II, neste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/02/2014 | 724.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados como Canoeiro,fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba,neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/02/2014 | 724.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | -Importe referente aos serviços prestados como Canoeiro,fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba,neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000906 | 03/02/2014 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de limpeza de ruas e praças de Bebelandia,neste municipio durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na conservação e manutenção na caixa Dágua de Nova Bebelandia,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/02/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/02/2014 | 724.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000913 | 03/02/2014 | 3900.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Caminhonete MOB-4507,junto a Secretaria de Infraestrutura,a disposição do Departamento de Iluminação Pública deste municipio Transportando os respectivos profissionais do setor de Iluminação durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 2081 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0000914 | 03/02/2014 | 437481.19 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01/03 a 15/03/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0000915 | 03/02/2014 | 884509.69 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01/02 a 28/02/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2014 | 1086.00 | 00004984539445 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal de sepultamento dos cemiterios Santana, Santas Almas, Santana II, deste municipio, no mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2014 | 724.00 | 00030842484434 | TEONES ALVES DOS SANTOS | Pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de sepultamento dos cemiterios Santana, Santas Almas, Santana II, deste municipio, no mês de de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000933 | 03/02/2014 | 3043.18 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos do Tipo Caçamba NPT 4797, OEV 4597,NQK 5497 e Veiculo Tipo Patrou 120 A,Pá-Mecanica,Patrou 120 B,Retrô-Escavadeira JCB-2010, Caminhão Mulk KUT 0179 e Caçamba de Placa NQF 3866,pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000934 | 03/02/2014 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao uso de maquinas e equipamentos sa Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0000935 | 03/02/2014 | 575.21 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao Veiculo Pick S10 de Placa OGC 1765 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2014 | 1890.00 | 00026267110478 | RILDO PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Carnaval do Açude (Folia das Aguas)dias 02,03 e 04 de março, referente ao Trabalho de 27 homens de apoio neste municipio,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000817 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado referente a locação de um veiculo tipo Corsa Classic, de placas OGA 6864/PB, a disposição da SCDTUR deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na realização da apresentação musical de Wilson Santos & Banda Fenômenos, realizado no dia 03 de março de 2014, nas festividades "Folia das águas", no balneário das águas minerais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/02/2014 | 800.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | Importe referente aos Serviços prestados de apoio,a disposição da SECDTUR,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/02/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/02/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento dos serviços prestados no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00011131711467 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS MEDEIROS | Importe referente a realização dos 1° Jogos Escolares no Ginasio de Esportes O Renatão ,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços administrativos prestados junto a SECDTUR, deste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/02/2014 | 1000.00 | 18635693000154 | J E EVENTOS-JOSE HEMOGENES DA SILVA JUNIOR-ME | Importe referente aos Serviços Prestados de Locação de 01 Freezer pelo periodo de 20 (Vinte)dias para o setor de coordenação de compras deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/02/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do estádio de futebol "O Bandeirão" deste município, em Tibiri II, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/02/2014 | 7710.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao departamento do Secretaria de Assistencia Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0000927 | 03/02/2014 | 5610.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúdes destinados as pessoas carentes deste município da forma da Lei, de acordo com a declaração do responsável e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2014 | 724.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de assessoria na Unidade Administrativa de Marcos Moura neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0001007 | 10/02/2014 | 129139.03 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/02 a 28/02/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001008 | 10/02/2014 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita no mês de martço de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001023 | 10/02/2014 | 3000.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo Fiat Strada, de placas NQF 4830/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do setor elétrico, referente ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002312013 | 0000983 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Coord. Jur/SEC/EDUC n° 679/2013 e contrato constante em nossos arquivos, referente aos mês de JANEIRO E FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0000984 | 10/02/2014 | 23071.24 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 6° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,Localizada em Tibiri II-Santa Rita-PB, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2014 | 2239.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/02/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2014 | 13733.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2014 | 30899.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2014 | 106972.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2014 | 299378.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0000998 | 10/02/2014 | 125502.44 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 1° medição do termo aditivo do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. | 04752011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2014 | 21230.26 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2014 | 835.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Troca de Estofados,Assento e encosto em 25 Cadeiras da Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-x/FPM,NO DIA 20/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2014 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-x/FPM,NO DIA 20/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2014 | 10045.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-x/FPM,NO DIA 28/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | -Importe referente aos serviços Advocaticios do mês de FEVEREIRO de 2014,prestados na controladoria Geral do Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/02/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Instituições Filantrópicas sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente a segunda parcela, feita por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.606/2014, de 24 de fevereiro de 2014, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMÕES SOARES | -Importe referente ao Serviço de Produção e duvulgação de Releases nas mídias sociais de interesse da PMSR,junto a Secretaria de Comunicação Social,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00004237177408 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | -Importe referente ao Serviço de Produção e duvulgação de Releases nas mídias sociais de interesse da PMSR,junto a Secretaria de Comunicação Social,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00004237177408 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | -Importe referente ao Serviço de Produção e duvulgação de Releases nas mídias sociais de interesse da PMSR,junto a Secretaria de Comunicação Social,no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMÕES SOARES | -Importe referente ao Serviço de Produção e duvulgação de Releases nas mídias sociais de interesse da PMSR,junto a Secretaria de Comunicação Social,no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2014 | 29291.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2014 | 1062.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2014 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2014 | 1162.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2014 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2014 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2014 | 23172.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2014 | 3023.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2014 | 92773.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2014 | 201430.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2014 | 55189.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2014 | 11115.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2014 | 29833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2014 | 1010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222013 | 0001060 | 20/02/2014 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2014 | 108478.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2014 | 13444.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2014 | 79734.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 04/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2014 | 38095.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 04/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2014 | 49503.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 04/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2014 | 93825.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 04/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2014 | 15283.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 04/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2014 | 82935.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2014 | 130918.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSAO VITALICIA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2014 | 53105.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1%-SEDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2014 | 4500.00 | 40953788000175 | Grafipel Editora Gráfica Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de 5.000 (cinco mil) formulários em três vias, para a emissão de notas fiscais junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2014 | 219322.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2014 | 118372.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2014 | 104738.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2014 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2014 | 2237514.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2014 | 766950.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2014 | 4497.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2014 | 28010.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2014 | 9663.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 28/02/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0001053 | 20/02/2014 | 10707.39 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | Importe referente ao Fornecimento de material de Consumo destinado a Secretaria de Educação conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0001054 | 20/02/2014 | 20398.08 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | Importe referente ao Fornecimento de material de Consumo destinado a Secretaria de Educação conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0001055 | 20/02/2014 | 2556.28 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | Importe referente ao Fornecimento de material de Consumo destinado a Secretaria de Educação conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0001056 | 20/02/2014 | 16458.70 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | Importe referente ao Fornecimento de material de Consumo destinado a Secretaria de Educação conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2014 | 79658.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1%-SEDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2014 | 2000.00 | 13195059000124 | AUTO PEÇAS E ACESSORIOS POLYCENTER | Importe o pagamento do serviço prestado de 10 lavagens nos veículos, tipos ônibus de placas OBX 6637, NQG 6958, OGA 7620 e MON 5541, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/02/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/02/2014 | 288.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº5.013-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2014 | 63264.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAL,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2014 | 137055.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos erviços prestados de limpeza geral do Mercado neste municipio, durante o periodo de FEVEREIRO de 2014, conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2014 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2014 | 86974.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2014 | 55506.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2014 | 16232.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2014 | 25938.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2014 | 21000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/02/2014 | 1108.20 | 08329849000115 | S U D E M A PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAR-MOD 2(SUDEMA)RELATIVO AO FORNECIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL(LI)DO CENTRO DE INICIAÇAO AO ESPORTE-GINASIO POLESPORTIVO(CIE),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/03/2014 | 533.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/03/2014 | 4472.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/03/2014 | 349.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Várzea Nova, neste município, no mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Várzea Nova, neste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/03/2014 | 50000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento referente a segunda parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.605/2014, de 24 de fevereiro de 2014, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2014 | 50000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento da terceira parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.605/2014, de 24 de fevereiro de 2014, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no estádio "O Bandeirão" neste município, na localidade de Tibiri II, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Teixeirão", deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | -Importe referente aos Serviços Administrativo prestados na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004705864433 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados como Educador Esportivo de Futsal feminino no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2014 | 724.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | -Importe referente aos Serviços de Apoio a disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/03/2014 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Administrativos no Estadio O Moraizão em Varzea Nova durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/03/2014 | 724.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2014 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/03/2014 | 724.00 | 00011625632495 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços prestado no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/03/2014 | 4000.00 | 13318482000174 | CIA DE TEATRO NOVA GERAÇÃO | -Importe referente aos serviços referente a ajuda financeira da prefeitura municipal de Santa Rita,para Realização do Espetáculo Paixão de Cristo,que acontecerá nos dias 18 a 20 de ABRIL de 2014,conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/03/2014 | 3570.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/03/2014 | 7725.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D0 BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da caixa d'água da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de MARÇO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2014 | 724.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2014 | 3500.00 | 00036539210400 | CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de colocação de 02 registros das caixas dgua de abastecimento da comunicação de Lerolandia,Conserto e retirada de vazamento da tubulação Hidraulica do PSF da Av.Juarez Tavora,serviços de Tubulação e substituição da Bomba,incluindo material da comunidade Reis,Conserto da Tubulação e colocação de Bomba na Comunidade de Bebelandia,com material e mao de obra incluso,referente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2014 | 724.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2014 | 2550.00 | 00060320702472 | JONAS BENTO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no conserto de Bomba,incluindo material da Escola da Comunidade Santana,Conserto de Tubulação e recuperação das Instalações Hidrossanitarias na Creche Escola Heitel Santiago,Varzea Nova,neste municipio,conserto emanutenção da Bomba Hidraulica da Caixa Dagua da Creche Escola Lourdes Torres,em Marcos Moura,neste municipio referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilandia neste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de assessoria na Unidade Administrativa de Marcos Moura neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura, neste município, no periodo de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste nunicipio durante o periodo de Fevereiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | -Importe referente aos serviços prestados como Administrador do Mercado de Tibiri durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços de manutenção e limpeza dos Banheiros do mercado público do Centro de Santa Rita, durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2014 | 724.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | -Importe referente aos serviços de limpeza Geral do Mercado Público neste municipio,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza Geral do Mercado Público,neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | -Importe referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos Banheiros do mercado publico do centro,neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público na Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste municipio,durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2014 | 724.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste municipio, no mës de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados na manutenção e Limpeza dos Banheiros do Mercado Público de Tibiri II,neste municipio,durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | -Importe referente aos Serviços Prestados na manutenção e Limpeza dos Banheiros do Terminal Rodoviario ,neste municipio,durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura, neste município, no periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2014 | 724.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolândia, neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2014 | 724.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da caixa d'água n° 02, da localidade de Lerolândia neste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/03/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de Bebelândia, no periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2014 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos Banheiros do Terminal Rodoviario,neste municipio no periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2014 | 724.00 | 00000981446426 | ELIANE FELISMINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos Banheiros do Mercado Público do Centro neste municipio no periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2014 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | -Importe Referente ao serviço de Fiscalização e manutenção do mercado publico municipal de Santa Rita de Tibiri II,neste municipio no periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e Praças de Livramento, deste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2014 | 724.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2014 | 724.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2014 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2014 | 724.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da caixa d'água n° 02, da localidade de Lerolândia neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2014 | 724.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolândia, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2014 | 724.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na conservação na caixa d'água na localidade de Bebelândia Velha, em Bebelandia neste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de Bebelândia, no periodo de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00046842357420 | JOSINALDO ARAUJO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como pintor junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe referente aos Serviços de manutenção e conservação da Caixa Dágua n° 02,da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2014 | 724.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2014 | 724.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços de limpeza das ruas e praça de Odilandia neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2014 | 724.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | Importe referente aos Serviços prestados de limpeza das ruas e praças ,da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2014 | 724.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe referente aos Serviços de limpeza das ruas e praças de ,da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2014 | 724.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | Importe referente aos Serviços de limpeza das ruas e praças de ,da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do terminal rodoviário desta cidade, durante o periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2014 | 724.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importe referente aos Serviços prestados de fiscalização e manutenção da Caixa Dagua de Odilandia,neste municpio,durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe referente aos Serviços de limpeza das ruas e praças de ,da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2014 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção de iluminação publica deste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2014 | 724.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolândia, neste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | -Importe referente aos serviços de ajudante de Calceteiro junt a Secretaria de Infraestrutura neste municipio no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilandia neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2014 | 724.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza e conservação junto a secretaria de infraestrutura,durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/03/2014 | 724.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de ajudante de Calceteiro junto a secretaria de infraestrutura,neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/03/2014 | 724.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa d'água da comunidade do Sitio Ribeira, no periodo de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/03/2014 | 724.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia de Pitombeira, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro, na zona rural deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/03/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/03/2014 | 850.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | -Importe referente aos serviços prestados de Podação e paisagismo no municipio de Santa Rita,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/03/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/03/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas, neste município, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/03/2014 | 724.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NICE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/03/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/03/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho, neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2014 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2014 | 724.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2014 | 724.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água do Conjunto Nova Bebelandia, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2014 | 724.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza geral do mercado público, deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/03/2014 | 724.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na conservação na caixa d'água na localidade de Bebelândia Velha, em Bebelandia neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/03/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da lavanderia da Comunidade Planalto neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na conservação e manutenção da caixa d'água de Pirpiri em Bebelandia, neste município, no período de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval, neste municipio, no periodo de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza nas ruas e na praça de Bebelandia neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2014 | 724.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na limpeza de ruas e na praça de Bebelandia, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2014 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2014 | 800.00 | 00011562534467 | EDIVALDO BELISIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de podação e paisagismo nas árvores das ruas e praças deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2014 | 724.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2014 | 724.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2014 | 724.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2014 | 850.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | -Importe referente aos Serviços prestados de Podagem de arvores e paisagismo no municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2014 | 850.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados de Podagem de arvores e paisagismo no municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2014 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mes de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2014 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mes de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2014 | 835.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mes de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mes de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mes de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mes de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | -Importe referente aos serviços técnicos topograficos a disposição da Secretaria de Infraestrutura no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados na Secretaria de Infraestrutura para fiscalização do lixo no Aterro Metropolitano,durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados na Secretaria de Infraestrutura para fiscalização do lixo no Aterro Metropolitano,durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2014 | 724.00 | 00044131070472 | LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado na limpeza e manutenção junto a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio durante o periodo de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2014 | 850.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e podação de árvores nas ruas e praças neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2014 | 750.00 | 00008493578452 | BRUNO CARDOSO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado de pintura externa, interna e conservação do prédio desta Edilidade, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2014 | 750.00 | 00063242672453 | IVAN FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de pintura externa, interna e conservação do prédio desta Edilidade, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2014 | 750.00 | 00009136453463 | PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de pintura externa, interna e conservação do prédio desta Edilidade, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2014 | 750.00 | 00011854416464 | ERINALDO ANTONIO ABREU | Importe o pagamento do serviço prestado de capinagem nas praças deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2014 | 724.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2014 | 724.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2014 | 724.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintor na Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00010407369473 | NATALIA DO NASCIMENTO BATISTA | -Importe referente aos Serviços Prestados de acessoria técnica na Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe referente aos Serviços fiscalização e acompanhamento da limpeza urbano do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2014 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | -Importe referente aos serviços gerais prestados na Sede da Secretaria de Infraestrutura no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2014 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de controle do almoxarifado,controle do estacionamento da prefeitura e limpeza do patio da prefeitura durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado gerais na rodoviaria e mercado, desta cidade, durante o periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, no mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2014 | 724.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água de Odilândia, neste municipio, durante o período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2014 | 724.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza das ruas e praça de Odilandia, neste municpio, durante o periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/03/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2014 | 724.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/03/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Infraestrutura no periodo diurno durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/03/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Infraestrutura no periodo diurno durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/03/2014 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção de iluminação publica deste municipio durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da caixa d'água da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro, na zona rural deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro neste municipio no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados na limpeza e acompanhamento as Caçambas nos Bairros do municipio,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/03/2014 | 724.00 | 00011104417464 | ALEX SOUTO SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados na limpeza e acompanhamento as Caçambas nos Bairros do municipio,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/03/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como administrador do mercado de Tibiri, deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/03/2014 | 724.00 | 00009344431493 | JOSE DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados na limpeza e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2014 | 500.00 | 00063242672453 | IVAN FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados de conservação e pintura,na PMSR,durante o periodo de 20 dias,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00046842357420 | JOSINALDO ARAUJO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintor junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário, neste municipio, no periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2014 | 375.00 | 00009136453463 | PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de pintura e conservação na PMSR durante o periodo de 15 dias,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2014 | 375.00 | 00008493578452 | BRUNO CARDOSO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de pintura e conservação na Sede da PMSR,durante o periodo de 15 dias,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2014 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção do mercado público municipal de Santa Rita de Tibiri II, neste municipio no periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de pedreiro junto a secretaria de infraestrutura neste municipio,durante o periodo de 10 dias,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2014 | 750.00 | 00011854416464 | ERINALDO ANTONIO ABREU | -Importe referente aos Serviços prestados de pintura e conservação na Sede da PMSR,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/03/2014 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/03/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público, neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/03/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste municipio, durante o periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público neste municipio, durante o periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00007208129410 | JACKSON BATISTA DE FARIAS | -Importe referente aos serviços prestados de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00007208129410 | JACKSON BATISTA DE FARIAS | -Importe referente aos serviços prestados de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2014 | 724.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2014 | 724.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0001294 | 06/03/2014 | 80671.18 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de ruas e avenidas nesta cidade, na operação tapa buraco, junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 05222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/03/2014 | 724.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0001299 | 06/03/2014 | 158899.86 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de ruas e avenidas nesta cidade, na operação tapa buraco, junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 05222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados como fiscal noturno a disposição do Departamento de Vigilancia no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados como fiscal noturno a disposição do Departamento de Vigilancia no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados como fiscal noturno a disposição do Departamento de Vigilancia no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2014 | 3500.00 | 00030844576468 | JOSÉ SILVA DE ALMEIDA | -Importe referente aos serviços prestados no concerto de motor com troca de rotores na lavanderia de Pintobeira;Concerto e Instalação da Bomba 3,6 do quadro eletrico da Caixa Dágua da comunidade de Forte Velho;Serviço de concerto de Bomba e manutenção e limpeza da Fonte de Tibiri II,neste municipio.no periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005742516428 | ANTONIA DA SILVA RAIMUNDO | -Importe referente aos Serviços de desobstrução e retirada de entulhos nas Guias da Av.Virgilnio Veloso Borges,rua Venancio,correia,rua de 22 de maio-Santa Rita/PB,periodo de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/03/2014 | 724.00 | 00003972594410 | KALLY CHRISTIAN SERVULO DE MELO | -Importe referente aos Serviços de desobstrução de Boca de Lobo,limpeza de Galeria em diversas ruas do Bairro Santa Cruz,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2014 | 724.00 | 00003972594410 | KALLY CHRISTIAN SERVULO DE MELO | -Importe referente aos Serviços de desobstrução de Boca de Lobo,limpeza de Galeria em diversas ruas do Bairro Santa Cruz,no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2014 | 724.00 | 00009615697435 | WELITON VALENTIM DE LISBOA | -Importe referente aos Serviços de limpeza acompanhamento das caçambas nos Bairros do municipio,durante o periodo do mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005875031492 | SILVANIA TELES DIAS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de desobstrução e retirada de entulhos nas Guias da Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de maio em Santa Rita ,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008286870484 | EDNALDO COSMO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços de desobstrução e retirada de entulhos nas Guias da Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de maio em Santa Rita ,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2014 | 724.00 | 00097871508415 | CRISTIANE NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de desobstrução e retirada de entulhos nas Guias da Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de maio em Santa Rita ,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2014 | 724.00 | 00057882690406 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços de desobstrução e retirada de entulhos nas Guias da Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de maio em Santa Rita ,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2014 | 724.00 | 00073800619415 | ANTONIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços de desobstrução e retirada de entulhos nas Guias da Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de maio em Santa Rita ,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2014 | 7767.14 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2014 | 480.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | -Importe referente aos serviços prestados de detetização na Sede da Secretaria de Infraestrutura,neste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2014 | 241.30 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | -Importe referente a 10 diarias aos serviços de limpeza e conservação junto a INFRA,neste municipio durante o periodo de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, no mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa d'água da comunidade do Sitio Ribeira, no periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste municípiio, no periodo do mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2014 | 724.00 | 00009615697435 | WELITON VALENTIM DE LISBOA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 10 dias no mes de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2014 | 1786.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como coordenador fiscalizando os serviços de tapa buracos nas ruas deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2014 | 724.00 | 00044131070472 | LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado na limpeza e manutenção junto a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio durante o periodo de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2014 | 724.00 | 00006907479427 | DAIANE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução e retirada de entulhos nas galerias da Av. Virginio Veloso Borges, Rua Venancio Correia, Rua Flaviano Ribeiro Coutinho, Rua Para e Rua 22 de maio nesta cidade, no mes de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008254896445 | EDSON MACENA RAFAEL DUARTE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água de Bebelandia, neste município, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste municipio,durante o periodo de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/03/2014 | 724.00 | 00048703010406 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ANDRADE | -Importe referente os Serviços prestados de desobstrução e retirada de entulhos na Galerias das Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de Maio-Santa Rita,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/03/2014 | 724.00 | 00001267952407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ANDRADE | -Importe referente os Serviços prestados de desobstrução e retirada de entulhos na Galerias das Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de Maio-Santa Rita,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/03/2014 | 724.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | -Importe referente os Serviços prestados de desobstrução e retirada de entulhos na Galerias das Av.Virginio Veloso Borges,Rua Venancio Correia,Rua Flaviano Ribeiro Coutinho,Rua Pará,Rua 22 de Maio-Santa Rita,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/03/2014 | 724.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza e conservação junto a secretaria de infraestrutura,durante o periodo de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/03/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção eletrica das comunidades de Livramento e Utinga,Zona Rural no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/03/2014 | 724.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/03/2014 | 724.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados manutenção e conservação da Caixa dágua e varrição e limpeza da Praça de Livramento.neste municipio,durante o periodo de MARÇO de 2014 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2014 | 168.91 | 00063936607400 | JOÃO PEREIRA | -Importe referente a 07 diarias aos serviços de linpeza e conservação junto a INFRA,neste municipio,durante o periodo de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/03/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/03/2014 | 724.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/03/2014 | 583.80 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705 referente a 5° parcela, NESTE MÊS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2014 | 583.80 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705 referente a 6° parcela, NESTE MÊS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2014 | 1800.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de Finanças deste município, no período do mês de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a tesouraria geral deste municipio,vinculada a secretaria de finanças na area de emissao de cheque e transferencia eletronica relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a secretaria de finanças deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/03/2014 | 18760.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/03/2014 | 18858.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/03/2014 | 7477.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/03/2014 | 105223.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/03/2014 | 386566.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/03/2014 | 13830.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/03/2014 | 30728.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001119 | 06/03/2014 | 3800.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001120 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001121 | 06/03/2014 | 4400.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001157 | 06/03/2014 | 2340.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas MNT 9563/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de manutenção nas Creches e Escolas na Secretaria de Educação,referente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de manutenção nas Creches e Escolas na Secretaria de Educação,referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de manutenção nas Creches e Escolas na Secretaria de Educação,referente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente aos serviços de manutenção nas Creches e Escolas na Secretaria de Educação,referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente aos serviços de manutenção nas Creches e Escolas na Secretaria de Educação,referente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente aos serviços de manutenção nas Creches e Escolas na Secretaria de Educação,referente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção em Creches e Escolas da Secretaria de Educação durante o mês de Março de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção em Creches e Escolas da Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2014 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção em Creches e Escolas da Secretaria de Educação durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001257 | 06/03/2014 | 13200.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | -Importe referente ao fornecimento de material grafico,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001280 | 06/03/2014 | 1980.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001281 | 06/03/2014 | 2200.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001283 | 06/03/2014 | 2420.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001284 | 06/03/2014 | 4400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo ônibus, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município,transportando alunos e Professores nos seguintes roteiros: Fazenda Santa Francisca, Fazenda Riacho Branco, Fazenda Jacuipe, Usina Santana e Santa Rita, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001289 | 06/03/2014 | 3200.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus,de placas KND 1736/PB, a disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos das seguintes localidades: Ribeira de Baixo a Ribeira de Cima, durante o mês de março de 2014, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/03/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da Secretaria de Infraestrutura no no Trabalho diurno na Escola Carlos Arnobio-Varzea Nova no periodo de Segunda a Sexta feira,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/03/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da Secretaria de Infraestrutura no no Trabalho diurno na Escola Carlos Arnobio-Varzea Nova no periodo de Segunda a Sexta feira,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/03/2014 | 433.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento de emplacamento do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OGE 6784,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001311 | 06/03/2014 | 1950.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo Fiat Uno, de placas NPU 2826/PB, durante o mês de fevereiro de 2014, nos turnos da manhã, tarde e noite com roteiro: Odilândia a Fazenda Pau do Santo no transporte de alunos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001312 | 06/03/2014 | 1950.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo Fiat Uno, de placas NPU 2826/PB, durante o mês de março de 2014, nos turnos da manhã, tarde e noite com roteiro: Odilândia a Fazenda Pau do Santo no transporte de alunos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/03/2014 | 433.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento de emplacamento do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OGE 6794,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/03/2014 | 648.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento de emplacamento do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OXO 2265 conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/03/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento de emplacamento do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OEU 0196,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/03/2014 | 375.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento de emplacamento do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa MON 5541,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/03/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento de emplacamento do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa NQD 2656,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/03/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento do Licenciamento 2014 do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa NQG 6958,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento do Licenciamento 2014 do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OEX 6627,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe referente ao pagamento do Licenciamento 2014 do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa MNA 5787,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001321 | 06/03/2014 | 3600.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe o pagamento da locação de um veículo ônibus, de placas MNC 1038/PB, no transporte de alunos no seguinte roteiro: Bebelândia a Fazenda Pirpiri, Faz. Pitombeira, Faz. Planalto para a E.E. Fundamental Bezerra Cabral no turno da noite, durante omês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001322 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe Referente a Diarias (Locação) em veiculo ônibus de Placa MNC 1038 no Transporte de Alunos com Seguintes roteiro:Bebelandia a Fazenda Pirpiri,Faz Pintobeira,Faz Planalto para a E.E. Fundamental Estevão José Carneiro da Cunha no Turno da Noite, durante o Mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 10980 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001323 | 06/03/2014 | 2400.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo ônibus, de placa KQQ 2379/PB,a disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos e professores nas seguintes localidades: centro desta cidade a Cicerolândia e Odilândia, correspondente ao mês de março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001324 | 06/03/2014 | 2340.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo celta, de placas NQK 2657, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001325 | 06/03/2014 | 3600.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001326 | 06/03/2014 | 2700.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001327 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento referente a locação de um veiculo tipo ônibus M.Bens ano 2002,de placas MOP 9362, destinado ao transporte dos estudantes das seguintes localidades:Jacarauna Velha,Jacarauna,Faz.Japungu,Faz. Pau D'árco e Horta de Japungu para a escola em Lerolândia,no turno da manhã, no mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001329 | 06/03/2014 | 3600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento referente a locação de um veiculo tipo ônibus M.Bens ano 2002,de placas MOP 9362, destinado ao transporte dos estudantes das seguintes localidades:Jacarauna Velha,Jacarauna,Faz.Japungu,Faz. Pau D'árco e Horta de Japungu para a escola em Lerolândia,no turno da manhã, no mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da Secretaria de Educação no Trabalho diurno na Escola Carlos Arnobio-Varzea Nova no periodo de Segunda a Sexta feira,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001353 | 06/03/2014 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Mumbaba dos Canários e Pinincho a Odilândia, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001354 | 06/03/2014 | 2550.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento referente a locação de em veiculo tipo Kombi, de placa KHY 6165, durante o mês de março de 2014, no transporte de alunos das seguintes localidades: Aguas Turvas,Regina e Sítios vizinhos nos turnos da manhã e noite para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001355 | 06/03/2014 | 1950.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | Importe o pagamento da locação de um veículo Fiat, de placas MOH 9887/PB, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município, no seguinte roteiro: Figueira, Mangabeira de Cima, Aterro de Baixo a Aterro, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001356 | 06/03/2014 | 3200.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe o pagameto referente a locação de um veículos tipo ônibus, de placas CVP 5548/PB, junto a Secretaria de Educação, no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Fazenda Gavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, durante o mês março de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001357 | 06/03/2014 | 3600.00 | 00005793372431 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000 de placas KKA 2692/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001358 | 06/03/2014 | 2600.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | Importe o pagamento da locação de um veículo Fiat, de placas MOH 9887/PB, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município, no seguinte roteiro: Figueira, Mangabeira de Cima, Aterro de Baixo a Aterro, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001359 | 06/03/2014 | 2250.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, conduzindo alunos para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001360 | 06/03/2014 | 62101.34 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | -Importe referente a 1° Medição dos serviços de Cobertura de 02 (duas),Quadras das Escolas:Antonio Pereira de Almeida e Antonio Ferreira Nunes,junto a Secretaria de Educação do municipio de Santa Rita/PB,conforme nota Fiscal em anexo. | 05232013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001361 | 06/03/2014 | 3000.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001772013 | 0001362 | 06/03/2014 | 6908.33 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe o pagamento referente a Formação Continuada dos Educadores do Programa PROJOVEM URBANO deste município, de acordo com o ontrato de n° 504/2013 e conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/03/2014 | 136.10 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento da fatura de telefone para uso junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00016142799420 | VANDA MARTINS FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de Finanças deste município, no período do mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Administrativo no Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001110 | 06/03/2014 | 2340.00 | 00009695007422 | ELIELSON ALEX TIBURCIO DA SILVA | Serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Classic, de placas NQK 8694, a disposição da Secretaria de Finanças deste município,referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2014 | 1640.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de colocação de 14m de divisorias e 01 porta com fechadura na Sala onde funciona o Setor de Licitação desta Edilidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2014 | 850.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados de apoio a Secretaria de Finanças desempenhando suas funçoes junto ao Departamento de Licitação durante o mês de Fevereiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00016142799420 | VANDA MARTINS FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Administrativo na Secretaria de Finanças,neste municipio conforme nota Fiscal com inscrição municipal de N°3100 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2014 | 724.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a tesouraria durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/03/2014 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/03/2014 | 850.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados de apoio a Secretaria de Finanças desempenhando suas funçoes junto ao Departamento de Licitação durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/03/2014 | 13529.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001282 | 06/03/2014 | 4400.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001285 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001286 | 06/03/2014 | 3600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001300 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, a disposição da coordenação de compras, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001301 | 06/03/2014 | 4400.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, a disposição da coordenação de compras, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001302 | 06/03/2014 | 4400.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001303 | 06/03/2014 | 3600.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001306 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2014 | 2035.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/03/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 11/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/03/2014 | 148.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/03/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/03/2014 | 1483.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),corresponde ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2014 | 169.46 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete no Prefeito, conforme nota fiscal em anexo de n° 14/02/24001743-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/03/2014 | 129.74 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/01/01516506-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/03/2014 | 13756.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/03/2014 | 286.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/03/2014 | 1597.48 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo de nº 14/01/24001742-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/03/2014 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 05/03/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/03/2014 | 232.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem em manutenção do SITE da Prefeitura Municipal de Santa Rita no endereço www.santarita.pb.gov,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado de hospedagem e manutenção do site desta Prefeitura, atraves do portal eletronico www.santaritapb.gov.br, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem em manutenção do SITE da Prefeitura Municipal de Santa Rita no endereço www.santarita.pb.gov,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/03/2014 | 155.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/03/2014 | 20452.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/03/2014 | 35366.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | Importe o pagamento do serviço prestado com viagens a disposição do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, em veículo tipo ônibus, de placas MOA 2137, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2014 | 8034.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL (VEÍCULOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2014 | 33905.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL (PRESTADORES DE SERVIÇOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2014 | 800.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço Administrativos prestados no Setor de Emissão de Carteira de Indentidade (RG) deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2014 | 20410.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2014 | 2939.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2014 | 23279.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OUGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2014 | 4455.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2014 | 1925.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2014 | 23088.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2014 | 1815.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2014 | 4784.00 | 00005693909409 | SANDRO ALBERTO DA N.FERNANDES | Importe o pagamento dos vencimentos pela interrupção do serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Requerimento do solicitante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2014 | 9888.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2014 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2014 | 6000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Jurídico n° 730/2014 em anexo, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2014 | 3900.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de janeiro a março de2014, conforme Parecer Jurídico de n° 732/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001422 | 10/03/2014 | 2470.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos Junior(Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 23/2013, referente aos meses de JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO de 2014,conforme parecer no Processo N° 731/2014 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0001453 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HTY 4904, junto a Secretaria de Educação, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município, no seguinte roteiro: Centro de Santa Rita, Mangabeira de baixo e de cima, Pitombeira de baixo e de cima e Ubim, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2014 | 4400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HTY 4904, junto a Secretaria de Educação, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município, no seguinte roteiro: Centro de Santa Rita, Mangabeira de baixo e de cima, Pitombeira de baixo e de cima e Ubim, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001455 | 10/03/2014 | 3600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HTY 4904, junto a Secretaria de Educação, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município, no seguinte roteiro: Centro de Santa Rita, Mangabeira de baixo e de cima, Pitombeira de baixo e de cima e Ubim, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2014 | 3566.63 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento do combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinados ao veículos ônibus, de placas: OEX 6627, OEX 6637, MON 5541, OGA 7620 e NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2014 | 800.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de municipal de Educação durante o mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/03/2014 | 800.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de municipal de Educação durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2014 | 59150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de motorista a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2014 | 9609.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2014 | 3403.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2014 | 13013.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2014 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2014 | 8173.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/03/2014 | 4042.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do Departamento de Tesouraria Geral vinculado a Secretaria de Finanças durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/03/2014 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento do serviço prestado de arquivamento e organização de BCI, junto ao setor do Departamento de Arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2014 | 19722.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2014 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2014 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 18/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2014 | 724.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia,neste municipio durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2014 | 3252.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURSIMO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2014 | 17325.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2014 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2014 | 7800.00 | 00006590053448 | NIVIA LIGIANE PEREIRA CHAVES | -Importe referente aos serviços referente a ajuda financeira da prefeitura municipal de Santa Rita,para Realização do Espetáculo Paixão de Cristo pelo Grupo de Tatro TATY (TEATRO AMADOR DE TIBIRI II),que será realizado na "PAIXÃO DE CRISTO 2014",conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2014 | 13228.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/03/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2014 | 80533.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2014 | 224116.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2014 | 43681.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2014 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(REGIME CTR),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/03/2014 | 15472.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/REGIME CTR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2014 | 4290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2014 | 3190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/03/2014 | 888899.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2014 | 37153.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2014 | 18376.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2014 | 2263667.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL, neste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2014 | 724.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia de Pitombeira, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2014 | 724.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2014 | 724.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NICE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | -Importe Referente aos Serviços prestados de Limpeza acompanhando as Caçambas recolhendo entulhos nos Bairros deste municipio durante o periodo de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas, neste município, referente ao mês de março de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2014 | 1086.00 | 00004984539445 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal de sepultamento dos seguintes cemitérios: Santana, Santas Almas, Santana II, neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2014 | 724.00 | 00030842484434 | TEONES ALVES DOS SANTOS | Pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de sepultamento dos cemiterios Santana, Santas Almas, Santana II, deste municipio, no mês de de MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água do Conjunto Nova Bebelandia, neste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2014 | 724.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2014 | 724.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na conservação e manutenção da caixa d'água de Pirpiri em Bebelandia neste município, no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2014 | 724.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2014 | 724.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e Praças de Livramento, deste município, no mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval, neste municipio, no periodo de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2014 | 724.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza nas ruas e na praça de Bebelandia neste municipio, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2014 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado, do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2014 | 724.00 | 00008254896445 | EDSON MACENA RAFAEL DUARTE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água de Bebelandia, neste município, durante o mes de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2014 | 724.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de limpeza de ruas e na praça de Bebelandia, neste município, durante o mes de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2014 | 724.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2014 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00010407369473 | NATALIA DO NASCIMENTO BATISTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria técnica junto a Secretaria de Infraestrutura, no período do mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento dos serviços técnicos prestados como topografo à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2014 | 724.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2014 | 850.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001457 | 10/03/2014 | 2210.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2014 | 850.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e podação de árvores nas ruas e praças neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2014 | 850.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2014 | 850.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2014 | 724.00 | 00001251315429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de manutenção e conservação da Caixa Dágua n° 02 de Odilandia, neste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2014 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2014 | 835.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2014 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação publica, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação pública deste municipio, junto a Secretaria de Infraestrutua, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2014 | 724.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia,neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2014 | 724.00 | 00003515571485 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados na limpeza acompanhando as caçambas para retirada de entulho nos Bairros junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2014 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | -Importe referente ao serviço prestado de assessoria na Secretaria de Infraestrutura neste municipio,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2014 | 724.00 | 00001251315429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de manutenção e conservação da Caixa Dágua n° 02 de Odilandia,neste municipio durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2014 | 724.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | -Importe referente aos Serviços de Conservação e manutenção no CAIC junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o periodo do mês de JANEIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2014 | 724.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | -Importe referente aos Serviços de Conservação e manutenção no CAIC junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o periodo do mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2014 | 724.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | -Importe referente aos Serviços de Conservação e manutenção no CAIC junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o periodo do mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2014 | 1230.00 | 00073801623491 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de desobstrução de valas e reparos emergenciais e limpeza dos corregos localizados nas ruas da Macaiba,rua São Pedro e Rua Altina de Vasconcelos nste municipio correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2014 | 11312.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2014 | 1230.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | -Importe referente aos Serviços de desobstrução de valas e reparos emergenciais e limpeza dos corregos localizados nas ruas da Maria Santiago,rua telemaco Santiago,rua Terencio Ferreira,Rua Maria Eulina, neste municipio correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2014 | 3174.71 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao Pagamento do fornecimento de Combustiveis (Oleo Diesel),conforme nota fiscal em anexo e com solicitado em Memorando Interno nº93/2013,destinados as Caçambas contratadas para a manutenção das Vias(retirada de entulhos e serviços diversos),conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2014 | 2799.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2014 | 6444.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OUGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2014 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2014 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2014 | 5097.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2014 | 461.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2014 | 23172.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2014 | 5097.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/03/2014 | 3990.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2014 | 228.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de internet junto a Secretaria de saude do município, conforme fatura de n° 00179565624-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2014 | 406.58 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de telefone junto a Secretaria de saude do município, conforme fatura de n° 00172618591-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Instituições Filantrópicas sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente a terceira parcela, feita por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.606/2014, de 24 de fevereiro de 2014, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2014 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/03/2014 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/03/2014 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2014 | 241.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2014 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2014 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2014 | 872.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2014 | 162.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2014 | 1750.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | -Importe referente ao Serviço de Carro de Som Volante Tipo Mini Trio para divulgação de Eventos por esta municipalidade,totalizando 35 (trinta e cinco)horas,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente prestados de divulgação institucional de interesse do municipio na Radio Alternativa Jota Almeida,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2014 | 6444.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2014 | 29291.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2014 | 1373.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00088530191404 | ANTONIO MARTINS DE MORAIS | -Importe aos Serviços prestados de Capinação e pintura realizados nas escolas do municipio,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00088530191404 | ANTONIO MARTINS DE MORAIS | -Importe aos Serviços prestados de Capinação e pintura realizados nas escolas do municipio,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2014 | 724.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001554 | 20/03/2014 | 2210.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan Premium, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2014 | 724.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2014 | 1240.97 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Oleo Diesel destinado as maquinas e caçambas,para a manutenção das vias(retirada de entulhos e serviços diversos,conforme descriminados no memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0001571 | 20/03/2014 | 123040.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/03 a 31/03/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2014 | 21169.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2014 | 10786.33 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de muro de arrimo e caixa de inspeção nas ruas desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | -Importe referente aos serviços de manutenção e conservação da Lavanderia da Comunidade Planalto,neste municipio no periodo de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00048337382791 | MANOEL MARQUES | -Importe referente aos serviços prestados de Carradas de Areia em Veiculo de Placa HKE 5259,junto a Secretaria de Infraestrutura destinado ao Mini-Campo de Futebol do Bairro do Açude,para o Evento da Ação Global de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2014 | 2642.07 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Oleo Diesel destinado as maquinas e caçambas,para a manutenção das vias(retirada de entulhos e serviços diversos,conforme descriminados no memorando em anexo,conforme contrato de publicação de N°002/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2014 | 89.58 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Gasolina Comum,conforme descriminados no memorando em anexo,conforme contrato de publicação de N°002/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2014 | 2623.95 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Oleo Diesel destinado as maquinas e caçambas,para a manutenção das vias(retirada de entulhos e serviços diversos,conforme descriminados no memorando em anexo,conforme contrato de publicação de N°002/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2014 | 12724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2014 | 13928.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2014 | 143202.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2014 | 51398.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2014 | 7115.00 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS | -Importe referente ao Fornecimento de Materias Eletricos destinados a Recuperação do Sistema de Iluminação conforme descrito no memorando Interno N°01/2014,em anexo e nota fiscal tambem em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/03/2014 | 624.26 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos, locados a este município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/03/2014 | 4774.93 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos, locados a este município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na elaboração e emissão do SIOPE da Secretaria de Educação deste município, correspondente ao exercício do ano de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2014 | 26.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2014 | 15.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2014 | 610.16 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001645 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe o pagameto referente a locação de um veículos tipo ônibus, de placas CVP 5548/PB, junto a Secretaria de Educação, no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Fazenda Gavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, durante o mês fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2014 | 3600.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período dos meses de: janeiro a março do corrente ano, conforme Parecer Juridíco em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2014 | 65544.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2014 | 65643.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2014 | 3711.83 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Oleo Diesel destinado aos Veiculos tipo Onibus e Micro Ônibus,destinados aos Transporte de Alunos da rede municipal de ensino,conforme descriminados no memorando em anexo,conforme contrato de publicação de N°002/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/03/2014 | 22638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2014 | 3403.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2014 | 13013.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2014 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2014 | 3153.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | -Importe referente aos serviços de lavagens de Onibus,sendo ( 09 ) e uma ( 01 ) Besta,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001739 | 20/03/2014 | 2340.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | -Importe referente a Diarias (Locação de Veiculos),Tipo Fiat Uno de Placa MOD 5416,a Disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/03/2014 | 283.50 | 00096535911420 | VERA LÚCIA DIONISIO | Importe o pagamento de diárias para participar da formação dos orientadores do estudo do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado no centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da UFPB, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 06 a 11/04/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/03/2014 | 283.50 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar da formação dos orientadores do estudo do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado no centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da UFPB, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 06 a 11/04/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/03/2014 | 283.50 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de diárias para participar da formação dos orientadores do estudo do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado no centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da UFPB, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 06 a 11/04/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/03/2014 | 283.50 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento de diárias para participar da formação dos orientadores do estudo do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado no centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da UFPB, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 06 a 11/04/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/03/2014 | 283.50 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar da formação dos orientadores do estudo do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado no centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da UFPB, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 06 a 11/04/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/03/2014 | 283.50 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento de diárias para participar da formação dos orientadores do estudo do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado no centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da UFPB, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 06 a 11/04/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001746 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo ônibus, de placa KQQ 2379/PB,a disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos e professores nas seguintes localidades: centro desta cidade a Cicerolândia e Odilândia, correspondente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001747 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, seguinte roteiro: Fazenda Miriri,Fazenda Geraldo Guerra,Fazenda Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referente ao mês de FEVEREIRO de2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001748 | 20/03/2014 | 2600.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101 a Sítio Taquaributa e Faz. Águas Turvas neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001749 | 20/03/2014 | 2250.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, roteiro Santa Rita a Cicerolandia,Odilandia a Mumbaba dos Canarios, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001751 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao transporte de alunos para as seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001752 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001754 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Micro ônibus, de placas BUP-0700, a disposição da Secretaria de Educação deste município,transportando alunos nos seguintes roteiros: Lagamar,Capitão a Lerolandia,MIriri Ferraz,a Capitãodurante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12308. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001755 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento referente a locação de em veiculo tipo Kombi, de placa KHY 6165, durante o mês de fevereiro de 2014, no transporte de alunos das seguintes localidades: Aguas Turvas,Regina e Sítios vizinhos nos turnos da manhã e noite para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001756 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa MNL 6434/PB,a disposição da Secretaria de Educação,nos turnos da manhã e noite, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 10569 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001757 | 20/03/2014 | 2250.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001758 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe o pagamento da locação de um veículo ônibus, de placas MNC 1038/PB, no transporte de alunos no seguinte roteiro: Bebelândia a Fazenda Pirpiri, Faz. Pitombeira, Faz. Planalto para a E.E. Fundamental Estevão José Carneiro da Cunha no turno da noite, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/03/2014 | 5100.00 | 00010174690401 | ALISSON FILIPE LIRA GOLZIO | -Importe referente aos serviços prestados na construção de 36m do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr.Antonio Pereira,localizado no Bairro de Marcos Moura,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/03/2014 | 3638.39 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Oleo Diesel destinado aos Onibus e micro-Onibus,destinado ao Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino,sendo estes residentes na Zona Urbana,bem como a Zona Rural,conforme descriminados no memorando de N° 281 em anexo,conforme nota Fiscal em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -Importe referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento de Tarifa de despesas de Publicação do Diario Oficial,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -Importe referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento de Tarifa de despesas de Publicação do Diario Oficial,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2014 | 14500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2014 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2014 | 19500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/03/2014 | 2375.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME EST.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2014 | 3224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2014 | 1899.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/03/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2014 | 11185.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 28/03/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2014 | 27540.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2014 | 105833.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2014 | 305261.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2014 | 14781.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2014 | 29241.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0001527 | 20/03/2014 | 1000.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | -Importe referente ao fornecimento de 01 (Uma) Urna Castro Super Gorda Ref:08 com visor com serviços Funebre Completo para o Sepultamento da Srª Maria José Matias do Nascimento,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0001529 | 20/03/2014 | 5940.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | -Importe referente ao Fornecimento de 18 (dezoito),de urnas e translado,destinado a pessoas carentes do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0001531 | 20/03/2014 | 3960.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | -Importe referente ao Fornecimento de 12 (doze funerais),de urnas e translado,destinado a pessoas carentes do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001538 | 20/03/2014 | 50487.00 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | -Importe referente a aquisição de Colchão de Água,Fraldas Geriatricas,colchões solteiro,casal e andadores,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0001539 | 20/03/2014 | 26030.00 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | -Importe referente a aquisição de 100 (cem),cadeiras de rodas para banho,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2014 | 8183.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D0 BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/03/2014 | 1448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2014 | 19134.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2014 | 22000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2014 | 78750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2014 | 58691.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2014 | 600.00 | 00011967486409 | ELLIVELTON PINTO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio a competição esportiva e eventos de 2014-Fase Regional Norte/Nordeste que será realizado nos dias 14 e 16 de Abril de 2014,conforme documentos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2014 | 3500.00 | 00085502839400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de pintura interna e externa do Estadio Virginio Veloso Borges " O Teixeirão",conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2014 | 724.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços Gerais no Estadio "O Teixeirão" , correpondente ao mês MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2014 | 724.00 | 00004705864433 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Várzea Nova, neste município, no mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2014 | 724.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | -Importe referente aos Serviços de Apoio a disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados como Educador Esportivo de Futsal feminino no mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | -Importe referente aos Serviços Administrativo prestados na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Teixeirão", deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Bandeirão",Tibiri II, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2014 | 3792.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2014 | 724.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-Secdtur,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2014 | 724.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços prestado no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do estádio de futebol "O Bandeirão" deste município, em Tibiri II, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2014 | 724.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio na Escola José Mariz-Popular-a Disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços de apoio a disposição da SECDTUR, deste município, no mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2014 | 724.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2014 | 724.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Administrativos no Estadio O Moraizão em Varzea Nova durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de Limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão",em Varzea Nova,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2014 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O BANDEIRÃO", neste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2014 | 724.00 | 00011625632495 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2014 | 800.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de Limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão",em Varzea Nova,no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2014 | 724.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2014 | 724.00 | 00002588775454 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES SILVA | -Importe referente aos serviços prestados ao Ginasio de Esportes no Alto das Populares,neste municipio no mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2014 | 678.00 | 00002588775454 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES SILVA | -Importe referente aos serviços prestados ao Ginasio de Esportes no Alto das Populares,neste municipio no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2014 | 724.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-Secdtur,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2014 | 724.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-Secdtur,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2014 | 678.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-Secdtur,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio na Escola José Mariz-Popular-a Disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2014 | 724.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR,correpondente ao mês FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2014 | 478.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | -Importe referente ao acompanhamento dos Serviços prestados no Ginasio "O RENATÃO",durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2014 | 1800.00 | 00082206996472 | JOSIMAR LAURENTINO MONTEIRO | -Importe referente aos serviços prestados na apresentação musical da Banda Forró das Marias realizada no dia 18 de Janeiro de 2014,nas Festividades do Padroeiro São Sebastião do Distrito de Forte Velho junto a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2014 | 1448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2014 | 3571.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2014 | 14784.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2014 | 27524.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001736 | 20/03/2014 | 2340.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado referente a locação de um veiculo tipo Corsa Classic, de placas OGA 6864/PB, a disposição da SCDTUR deste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00004352763446 | LUCIANO DA SILVA CAITANO | -Importe referente como ajuda de Custo ao Atleta acima citado que irá participar do CAMPEONATO BRASILEIRO DE LUTA DE BRAÇO,realizado na Cidade de CURITIBA-PR, nas datas 16,17 e 18 de Maio de 2014,conforme solicitado no Oficio de N°199/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2014 | 1441.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 28/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2014 | 996.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL (VEÍCULOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2014 | 8250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2014 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2014 | 14896.87 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE MARÇO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2014 | 7691.64 | 00096542780491 | MARCELO DE MOURA SILVA | Importe o pagamento dos vencimentos pela interrupção do serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Parecer COORDJUR/SEADM n° 067/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000442012 | 0001523 | 20/03/2014 | 33063.80 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição do termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na localidade de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 44/2012, conforme nota fiscal em anexo. Doconvênio FNDE. | 04962012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2014 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001526 | 20/03/2014 | 2400.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001528 | 20/03/2014 | 2250.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao transporte de alunos para as seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, correspondente ao mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001530 | 20/03/2014 | 2100.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001533 | 20/03/2014 | 2850.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001534 | 20/03/2014 | 2400.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001535 | 20/03/2014 | 3600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, seguinte roteiro: Fazenda Miriri,Fazenda Geraldo Guerra,Fazenda Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referente ao mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001536 | 20/03/2014 | 2250.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Mumbaba dos Canários e Pinincho a Odilândia, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001537 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus,de placas KND 1736/PB, a disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos das seguintes localidades: Ribeira de Baixo a Ribeira de Cima, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00002783552426 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2014 | 105818.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2014 | 44473.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2014 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2014 | 13361.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2014 | 87931.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2014 | 92050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001750 | 20/03/2014 | 2600.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Chevrolet Classic, de placas NQA 5672/PB, à disposição do Setor de Transporte neste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2014 | 1560.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2014 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2014 | 591.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2014 | 11550.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2014 | 44948.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2014 | 11508.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2014 | 229.09 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso de Internet, junto a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo de nº 14/02/36104122-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2014 | 1979.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2014 | 154.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2014 | 8750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2014 | 6563.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2014 | 20250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2014 | 1010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2014 | 272.51 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | -Importe referente ao Pagamento dos serviços de postagens conforme especificado no memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2014 | 376.32 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | -Importe referente ao Pagamento dos serviços de postagens conforme especificado no memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2014 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso de Internet, junto ao Gabinete no Prefeito, conforme nota fiscal em anexo de nº 14/03/36104122-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2014 | 14364.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001647 | 20/03/2014 | 2340.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Chevrolet Classic, de placas NQA 5672/PB, à disposição do Setor de Transporte neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2014 | 23865.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/03/2014 | 106477.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/03/2014 | 12412.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001753 | 20/03/2014 | 3600.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, a disposição da coordenação de compras, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/03/2014 | 2200.00 | 00095383832491 | GENILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços de manutenção de Nobreaks SMS de 1200 VA com Troca de Bateria,serviços prestados na secretaria de administração,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/03/2014 | 2380.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de impressoras Laser e Jato de Tinta,serviços prestados na Secretaria de Administração conforme nota fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/03/2014 | 2400.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente aos serviços prestados de recarga de Tonner para ser feito o pagamento conforme valores em anexo na nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/03/2014 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção de Computadores na Sede da Prefeitura e Secretaria de Administração conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/03/2014 | 1900.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção de Antenas de Longa distancia,serviço realizado na Sede,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2014 | 7877.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2014 | 19440.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2014 | 2925.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2014 | 15335.32 | 00013185535472 | Sebastião Feitosa Alves | Importe o pagamento de indenizações ao favorecido supracitado pelo serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Parecer COORDJUR/SEADM n° 068/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2014 | 4666.66 | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | Importe o pagamento de indenizações ao favorecido supracitado pelo serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Parecer COORDJUR/SEADM n° 070/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2014 | 3333.33 | 00006977573406 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | Importe o pagamento de indenizações ao favorecido supracitado pelo serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Parecer COORDJUR/SEADM n° 073/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2014 | 3333.33 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | Importe o pagamento de indenizações ao favorecido supracitado pelo serviço prestado no apoio administrativo, junto a este município, de acordo com o Parecer COORDJUR/SEADM n° 072/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo e acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2014 | 3200.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | -Importe referente aos Serviços na Elaboração e Transmissão do SICONFI (Contas Anuais),relativo ao Exercicio Financeiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2014 | 530.00 | 00008188542431 | MELISSA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | -Importe referente ao Serviço de entrega de Carnês de IPTU/2013 no mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de ISSQN,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 22 dias do mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2014 | 43696.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - SEDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2014 | 43762.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1%-SEDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2014 | 88564.32 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe o pagamento referente aos serviços advocaticios prestado a este município para recuperação de créditos de royauties, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2014 | 85851.79 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe o pagamento referente aos serviços advocaticios prestado a este município para recuperação de créditos de royauties, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2014 | 38.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL (VEÍCULOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2014 | 1256.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2014 | 18329.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2014 | 2383.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEDE, ACRÉSCIMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2014 | 1270.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2014 | 10213.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB-DEV), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2014 | 12265.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/03/2014 | 89648.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/03/2014 | 131453.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE,SEC.FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2014 | 410.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001764 | 20/03/2014 | 2860.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno Mille, de placas HIX 1063, junto a Secretaria de Finanças a disposição do departamento de arrecadação deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do Departamento de Tesouraria Geral vinculado a Secretaria de Finanças durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2014 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente aos serviços prestados de Arquivamento e Organização de BCI durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2014 | 586.11 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 7° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados no escacelamento dos pagamentos dos convenios desta edilidade correspondente ao exercicio do ano de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2014 | 80646.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 05/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2014 | 38531.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 05/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2014 | 50069.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 05/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2014 | 94898.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 05/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2014 | 15534.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 05/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2014 | 850.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados de apoio a Secretaria de Finanças desempenhando suas funçoes junto ao Departamento de Licitação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2014 | 78.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11 NO DIA 10/04/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2014 | 233.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado pela empresa acima mencionada, para uso de serviço de telecomunicação (internet), conforme fatura de n° 0175900235-0 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2014 | 697.19 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado pela empresa acima mencionada, para uso de serviço de telecomunicação (internet e telefone), conforme fatura de n° 0176140968-0 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2014 | 1800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, nos meses de dezembro de 2013 e janeiro, fevereiro e março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação e manutenção do sistema de folha desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 14/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,NO DIA 01/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 08/03/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-x/FPM,NO DIA 10/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-x/FPM,NO DIA 14/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2014 | 4000.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo ônibus de placas HWM 0519, para o transporte destinado aos usuarios da ACARDD/PARAIBA, para participarem de um campeonato na cidade de Natal/PB, no período de 07 a 10 de maio de 2014, conforme solicitação do Ofício n° 0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2014 | 2340.00 | 00030278830463 | MARCELO ANTONIO LINS CARNEIRO DA CUNHA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Ford fiesta de placas MMT 9051, à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2013,de acordo com contratos existentes em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12284,conforme contrato n° 004.89/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2014 | 7518.00 | 05845598000133 | ERIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao evento da Ação Global em parceria com Rede Globo, SESI e este município, no período de 22 a 26 de abril de 2014, para a prática de atividades esportivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001784 | 01/04/2014 | 10075.80 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | -Importe referente a aquisição de Fraldas Geriatricas,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001776 | 01/04/2014 | 14100.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2014 | 522.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2014 | 4274.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2014 | 372.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2014 | 3.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2014 | 15974.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/04/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2014 | 0.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | -Importe referente aos serviços de capinação e retirada de entulhos nas seguintes Escolas:Escola Municipal Paulo Maroja,Creche Lourdes Torres;Escola Municipal Egidio Madruga e Escola Municipal Pereira de Almeida,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2014 | 37.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20411-0/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2014 | 7794.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº459493-1, NO DIA 08/04/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0001780 | 01/04/2014 | 81519.65 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 4ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410/26/2011, através da conta n° 00379-1, agência 0039, operação 003, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00060358742404 | MARIA VALQUIRIA SOARES TABAIANA | -Importe referente a locação de veiculos referente a 08 diarias em veiculo Tipo Toyota Hilux de Placa MNP-6741/PB,a disposição da Infraestrutura no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0001817 | 01/04/2014 | 497030.42 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 16 a 31/03/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2014 | 724.00 | 00088435210472 | VAMBERTO AMANCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de rádio escuta deste municipio, correspondente ao mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2014 | 724.00 | 00088435210472 | VAMBERTO AMANCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de rádio escuta deste municipio, correspondente ao mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2014 | 1530.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO B.DA SILVA-ME | -Importe referente aos Serviços de Cofecção de Faixas e Grid destinado a (Onibus Universitario),conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2014 | 3400.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO B.DA SILVA-ME | -Importe referente aos serviços de confecção e reparação de 10 placas de sinalização de Obra,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2014 | 1660.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO B.DA SILVA-ME | -Importe referente aos Serviços de Confecção de Faixas ,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente aos serviços prestados de divulgação institucional de interesse do municipio na Radio Alternativa Jota Almeida,no mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2014 | 800.00 | 00009527955408 | KESSELER RAVU BARBOSA PAULINO | -Importe referente aos Serviços de Locução dos Seguintes Eventos:Casas de Cicerolandia;Inscrições dos Universitarios;Entrega de Ambulancia e Dia "D" da dengue,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00091852706449 | ROSA VIRGINIA DA SILVA NASCIMENTO NEVES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo e no acompanhamento de projetos, junto a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00091852706449 | ROSA VIRGINIA DA SILVA NASCIMENTO NEVES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo e no acompanhamento de projetos, junto a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2014 | 7995.00 | 00005920401435 | JOABE CAVALCANTE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado com veículo caminhão, de placas MUA 7169/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, fazendo a retirada de resíduos sólidos na zona rural deste município, durante o período de 22/10/2012 a 12/12/2012, perfazendo um total de 41 diárias ao preço de R$ 195,00, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2014 | 7800.00 | 00043186424453 | MARINEZIO DA CUNHA FORTUNATO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão basculante, de placas MXT 9500/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, para a retirada de resíduos sólidos na zona rural deste município, no período de 10 de outubro a 10 de dezembro de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2014 | 521.95 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal, destinados ao Evento da Ação Global/SESI em parceria com este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2014 | 1597.48 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo de nº 14/01/24001742-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2014 | 406.58 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de telefone junto a Secretaria de saude do município, conforme fatura de n° 00172618591-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2014 | 228.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente ao uso da operadora acima citada, para uso de internet junto a Secretaria de saude do município, conforme fatura de n° 00179565624-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2014 | 3242.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SECRETARIA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2014 | 5545.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM, DECORRENTE DE PARCELAMENTO COM INSS, SOB O TÍTULO RFB-PREV-OB DEV, OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2014 | 12872.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC60", CONFORME DARF. DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2014 | 188.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2014 | 2600.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | -Importe referente a diarias em veiculo de Placa MOV 1624,no mês de ABRIL de 2014, a disposição da Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2014 | 2600.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente a diarias em veiculos de placas MOT 6143,no mês de ABRIL de 2014, a disposição da Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2014 | 2600.00 | 00006684331409 | CARLOS AUGUSTO CABRAL SERRANO | -Importe referente a diarias em veiculos de placas OFX 5854,no mês de ABRIL de 2014, a disposição da Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2014 | 352.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2014 | 724.00 | 00069569410400 | SEVERINO AMARO MEIRELES FILHO | -Importe referente aos serviços prestados na descarga de Caminhão de Produtos alimenticios a disposição da Secretaria de Suprimentos e Logisticas,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2014 | 379.72 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2014 | 105.54 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM ,NO DIA 17/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/04/2014 | 2600.00 | 00008143877485 | FELIPE DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados no veiculo Classic de Placa OEY 6160,a disposição da Sede da Prefeitura no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/04/2014 | 2600.00 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | -Importe referente aos Serviços prestados no veiculo Fiat Uno de Placa MOB 8596,a disposição da Sede da Prefeitura no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/04/2014 | 2600.00 | 00008143876403 | THIAGO DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados no veiculo CELTA de Placa NPZ 4736 ,a disposição da Sede da Prefeitura no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/04/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 22/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/04/2014 | 724.00 | 00003181616486 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na coordenação de Compras no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2014 | 724.00 | 00009284152445 | EDILEIDE DA SILVA OLIVEIRA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EM VARIOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/04/2014 | 2500.00 | 00016142799420 | VANDA MARTINS FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Administrativo na Secretaria de Finanças,neste municipio no periodo de ABRIL de 2014, conforme nota Fiscal com inscrição municipal de N°3100 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001921 | 17/04/2014 | 81301.91 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 02/05/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2014 | 724.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a Tesouraria durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/04/2014 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/04/2014 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | -Importe referente aos Serviços prestados de digitação no departamento de Arrecadação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/04/2014 | 7666.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe Referente a Locação de Sistema de Automação Tributaria e, IPTU,ISS,ITBI,outras receitas,arrecadação,divida ativa,Imoveis;notas fiscais eletronicas;fiscalização on-line;Emissão e Gestão das Informações Fiscais,referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/04/2014 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | -Importe referente aos Serviços prestados nas atividades Administrativas da Secretaria de Finanças Junto ao Departamento de Arrecadação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2014 | 2400.00 | 00001257487442 | IZAIAS DE FRANÇA FERNANDES | -Importe referente aos serviços prestados no apoio Administrativo e acompanhamento de Processos,no mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2014 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria e consultoria contábil deste município, correspondente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2014 | 4000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria no acompanhamento do CAUC da Prefeitura de Santa Rita, correspondente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00005906823425 | EDILMA MARCELINO DO NASCIMENTO | -Importe Referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças,no Setor de ISSQN,no acompanhamento da Substituição tributaria e emissão de notas fiscais no mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00084109041449 | JOSENILSON VIEIRA DA SILVA | -Importe Referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças,no Setor de ISSQN,no acompanhamento e controle da arrecadação municipal no mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/04/2014 | 2700.00 | 00001257487442 | IZAIAS DE FRANÇA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio Adminstrativo e acompanhamento de Projetos e Prestações de contas, referente ao mês de Abril de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/04/2014 | 1700.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | -Importe referente ao serviço prestado de digitação e acompanhamento de Pocessos administrativos junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/04/2014 | 1700.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | -Importe referente ao serviço prestado de digitação e acompanhamento de Pocessos administrativos junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/04/2014 | 1700.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | -Importe referente ao serviço prestado de digitação e acompanhamento de Pocessos administrativos junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/04/2014 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | -Importe referente ao serviço prestado de informatica ( digitação),junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/04/2014 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | -Importe referente ao serviço prestado de informatica ( digitação),junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/04/2014 | 2500.00 | 00019847181420 | ROSANGELA DE CASSIA OLIVEIRA BORBA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2014 | 28000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001893 | 17/04/2014 | 1135.17 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustivel, destinados as motos de placas: OFX 1137, Broz NQK 4246, Broz NQK 4266, pertencentes a este municipio, junto ao Departamento de trânsito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/04/2014 | 2500.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio administrativo e digitação de processos relacionados ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de março e abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/04/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados nas atividades administrativas, junto ao Departamento de Trânsito (DTTRANS), corresponde ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00004866188464 | ANNA CAROLINNE ALBUQUERQUE COSTA. | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao Departamento de trânsito deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/04/2014 | 800.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço administrativos prestados no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2014 | 600.00 | 00088454320415 | JOAO LUIS DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a pessoa supracitada, para participar de um torneio Regional Norte/Nordeste, realizado na cidade de Manaus/AM, no período de 14 a 16 de março de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/04/2014 | 14058.97 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação parcial do muro do estádio de futebol "O Teixeirão", neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 05242014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2014 | 3200.00 | 00008727692400 | ARDESSON REIS SANTANA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com o Evento Cultural "O grito do Rock Santa Rita", 3° edição, na Praça Frei Damião, em Tibiri II, nesta cidade, no dia 05 de abril de 2014, conforme solicitação de Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/04/2014 | 1844.20 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | -Importe referente ao fornecimento de 15 troféus,08 Medalhas,06 Bolas Penalty,02 Bolas Stadium,para a premiação dos torneios do Trabalhador realizados pela prefeitura Municipal em 1° de Maio deste ano,conforme nota fiscal em anexo e documentação comprobatoria em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2014 | 4000.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe referente ao Pagamento da Arbitragem que participará do Evento "Torneio do Trabalhador,onde serão realizados 32 jogos consecutivamente,em 1° de Maio de 2014,no Estadio Municipal Virginio Veloso Borges (O Teixeirão),neste municipio conforme documentação e propostas comprobatoria em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/04/2014 | 724.00 | 00004705864433 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/04/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços Gerais no Estadio "O Teixeirão" , correpondente ao mês ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/04/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Várzea Nova, neste município, no mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/04/2014 | 724.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/04/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados como Educador Esportivo de Futsal Feminino no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/04/2014 | 724.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | -Importe referente aos Serviços de Apoio a disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/04/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio no Estadio O Bandeirão-Tibiri II,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/04/2014 | 724.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-SecDtur durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/04/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente aos serviços de manutenção do Estadio O Bandeirão,em Tibiri II,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/04/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/04/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços de apoio a disposição da SECDTUR, deste município, no mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/04/2014 | 724.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/04/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Varzea Nova, neste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/04/2014 | 800.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/04/2014 | 724.00 | 00099284545404 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de apoio Junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/04/2014 | 800.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio a disposição da Secretaria de Cultura, desporto, turismo deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/04/2014 | 724.00 | 00046720456415 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de apoio Junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/04/2014 | 724.00 | 00060316462420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de apoio Junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2014 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2014 | 50500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/04/2014 | 3050.00 | 00002692750454 | JONIS BERGTON LUTRING ALVES GUEDES | -Importe referente aos serviços de Montagem de Show Pirotécnico,relativo a divulgação das Atividades da Ação Global do municipio,realizado no periodo de 22 a 26 de Abril de 2014,que ocorreu de uma parceria firmada entre a REDE GLOBO DE TELEVISÃO,SESI e Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2014 | 1688.61 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da ouvidoria, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001931 | 17/04/2014 | 2700.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de veículo Tipo kombi, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2014 | 1665.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da ouvidoria, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2014 | 1582.92 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da ouvidoria, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001951 | 17/04/2014 | 2600.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas NQC 3213, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da Secretaria de Educação no Trabalho diurno na Escola Carlos Arnobio-Varzea Nova no periodo de Segunda a Sexta feira,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2014 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas,para correção de fluxos dos Programas 'SE LIGA E ACELERA" conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2014 | 3600.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada,92 Eitel Santiago- Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Jurídico n° 250/2014 em anexo, referente aos meses de janeiro, fevereiro , março e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001996 | 17/04/2014 | 3300.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de veículo Tipo kombi, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001997 | 17/04/2014 | 3000.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de veículo Tipo kombi, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2014 | 3240.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 17/04/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 573/2013, constante em nossos arquivos, referente aos meses de: março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002031 | 17/04/2014 | 1950.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas NQC 3213, a disposição da Secretaria de Educação,no transporte de seus profissionais das 08:00 ás 17:00hs deste município, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/04/2014 | 0.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/04/2014 | 4000.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | Importe o pagamento do serviço prestado com viagens em veículo tipo ônibus, de placas MOA 2137, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte de alunos no turno da tarde, na localidade de Bebelândia para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/04/2014 | 724.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na conservação e manutenção no CAIC, deste municipio durante o periodo do mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002054 | 17/04/2014 | 7303.97 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de combustiveis Oleo Diesel,destinados aos Veiculos (Onibus e Micro-Onibus),destinado ao transporte dos alunosda Rede Municipal de Ensino,sendo estes residentes na Zona Urbana,vbem como na Zona rural, conforme memorandode N°05/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/04/2014 | 58575.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/04/2014 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas,para correção de fluxos dos Programas 'SE LIGA E ACELERA" conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/04/2014 | 4200.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | -Importe referente ao Pagamento,referente ao Aluguel do Periodo de Janeiro a Julho de 2013,de forma idenizatoria,por ausência de Contrato de Imovel,onde o referido imóvel esta em funcionamento o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr.Antonio Pereira de Almeida,localizada na Rua Prefeito Antônio Teixeira 59-Marcos Moura,Santa Rita,PB,conforme parecer Juridico em Anexo.Oficio N°278/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/04/2014 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia eletrica, no prédio onde funciona o SESI - Unidade da Industria do conhecimento, referente a competência de março/2014, matrícula n° 5/1357888-5, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001891 | 17/04/2014 | 3880.69 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de combustiveis Oleo Diesel,para os onibus da Educação conforme memorando de N°97 em anexo e planilha de placas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2014 | 3600.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como forma indenizatória, na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período dos meses de: janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme Ofício n° 246/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2014 | 4500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento como forma indenizatória, do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Juridico em anexo, referente aos meses de: janeiro, fevereiro e março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2014 | 4500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de forma indenizatória na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante os meses de: janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/04/2014 | 2815.00 | 08628451000180 | S.O.S DIESEL REPARAÇÃO DE VEICULOS-JOSEILDA DOS SANTOS MARQUES | -Importe referente aos serviços prestados de manutenção nos Onibus Escolares descritos no memorando N° 306/2014, conforme pracas OEU 0196 E MON 5541 e nota nota fiscal e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/04/2014 | 2395.00 | 08628451000180 | S.O.S DIESEL REPARAÇÃO DE VEICULOS-JOSEILDA DOS SANTOS MARQUES | -Importe referente aos serviços prestados de manutenção nos Onibus Escolares destinada ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, descritos no memorando N° 307/2014, conforme pracas OEU 0196 E MON 5541 e nota nota fiscal e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | -Importe referente ao Serviço prestado como Analista de Projetos Ambientais vinculado a secretaria de planejamento relativo ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001892 | 17/04/2014 | 2035.90 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de combustiveis (Gasolina),destinado a maquinas como moto serra entre outros conforme memorando de em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001894 | 17/04/2014 | 14054.12 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de combustiveis Oleo Diesel,destinados as maquinas e caçambas contratadas,para manutenção das vias conforme memorando de N°104/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001917 | 17/04/2014 | 4200.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | -Importe referente ao serviço de carro de Som Volante Tipo mini Trio,conforme ordens de Serviço em anexo,devidamente autorizado pela Secretaria de Comunicação Social,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001918 | 17/04/2014 | 10670.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento da locação de um carro de som volante, tipo mini-trio, no serviço destinado a cobertura das atividades promovidas por este município, no período de 06 a 27/04/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001922 | 17/04/2014 | 2250.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de 15 (quinze) tendas para diversos eventos realizados neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001943 | 17/04/2014 | 7027.20 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | -Importe referente aos Serviços de Divulgação da Ação Global durante os dias 07 a 24 de Abril,totalizando 128 horas de divulgação conforme o Pregão Presencial de N°049/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/04/2014 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Divulgação de matérias jornalisticas de interesse da Prefeitura de Santa Rita,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002098 | 17/04/2014 | 4500.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de som destinado a cobertura de atividades promovidas por esta Edilidade, no período de 10 de abril a 01 de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/04/2014 | 3224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente aos serviços de manutenção na Sede da Secretaria de Educação,referente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de manutenção na Sede da Secretaria de Educação,referente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/04/2014 | 18672.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0001919 | 17/04/2014 | 924519.83 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/04/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/04/2014 | 2500.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R SILVA ME | -Importe referente a locação de Guindaste,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/04/2014 | 7850.00 | 07575906000183 | ENERGI - PROJETOS ELETRICOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na remoção da estátua da imagem de Santa Rita de Cássia, localizada na Praça do Povo com destino a Praça Getúlio Vargas, incluindo desmontagem, montagem e manutenção da referida estátua (consertos em sua estrutura e pintura total), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2014 | 724.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia,neste municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2014 | 724.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilandia neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/04/2014 | 724.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/04/2014 | 724.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza das ruas e praça de Odilandia, neste municpio, durante o periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/04/2014 | 724.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água de Odilândia, neste municipio, durante o período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/04/2014 | 724.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/04/2014 | 1010.00 | 00007208129410 | JACKSON BATISTA DE FARIAS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura, neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/04/2014 | 724.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2014 | 724.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia de Pitombeira, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2014 | 750.00 | 00011854416464 | ERINALDO ANTONIO ABREU | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores nas ruas e praças desta cidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2014 | 1010.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/04/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste municipio, durante o periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do terminal rodoviário desta cidade, durante o periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/04/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro neste municipio no período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2014 | 724.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2014 | 724.00 | 00000981446426 | ELIANE FELISMINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2014 | 724.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de limpeza de ruas e na praça da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço de limpeza de manutenção e limpeza da caixa d'água da localidade do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2014 | 724.00 | 00008254896445 | EDSON MACENA RAFAEL DUARTE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água de Bebelandia, neste município, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2014 | 400.00 | 00010001564439 | CARLOS ROBERTO BARBOSA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços de Limpeza do Campo de Futebol no Bairro do Açude para o Evento da Ação Global 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da lavanderia da Comunidade Planalto neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2014 | 724.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na conservação na caixa d'água na localidade de Bebelândia Velha, em Bebelandia neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2014 | 724.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | -Importe referente na Fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de Pirpiri no periodo de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2014 | 724.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza nas ruas e na praça de Bebelandia neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2014 | 724.00 | 00001251315429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de manutenção e conservação da caixa d'água n° 02 de Odilandia neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2014 | 724.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados na Lavanderia da Comunidade de Socorro-Zona Rural neste municipio durante o mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2014 | 724.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da caixa d'água da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2014 | 724.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços gerais na rodoviaria e mercado público neste municipio, durante o periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado gerais na rodoviaria e mercado, desta cidade, durante o periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2014 | 724.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza geral do mercado público, deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2014 | 724.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2014 | 724.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos Serviços de Limpeza em Geral do Mercado neste municipio,durante o periodo de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2014 | 724.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2014 | 1100.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio durante o mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2014 | 724.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2014 | 724.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste municipio, no mës de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2014 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2014 | 1100.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação pública deste municipio, junto a Secretaria de Infraestrutua, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2014 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado, do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2014 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval, neste municipio, no periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2014 | 724.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2014 | 724.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2014 | 1100.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/04/2014 | 835.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/04/2014 | 724.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/04/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/04/2014 | 6600.00 | 00008986511401 | LUAN FREIRE GONZAGA FERREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de reorganização de documentação junto ao arquivo de expedição de Alvará e Habite-se,durante os meses de JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2014 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2014 | 1010.00 | 00046842357420 | JOSINALDO ARAUJO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintor junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/04/2014 | 1100.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação publica, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de Bebelândia, no periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/04/2014 | 724.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/04/2014 | 724.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro no cemitério Santo Antonio neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/04/2014 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/04/2014 | 724.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/04/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/04/2014 | 724.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura, neste município, no periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/04/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa d'água da comunidade do Sitio Ribeira, no periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/04/2014 | 724.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e podação de árvores nas ruas e praças neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/04/2014 | 850.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/04/2014 | 850.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/04/2014 | 850.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/04/2014 | 724.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/04/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/04/2014 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002050 | 17/04/2014 | 9575.33 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de combustiveis Oleo Diesel,destinados as maquinas e caçambas contratadas,para manutenção das vias conforme memorando de N°108/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/04/2014 | 724.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da caixa d'água n° 02, da localidade de Lerolândia neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002052 | 17/04/2014 | 7225.15 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de combustiveis Oleo Diesel,destinados as maquinas e caçambas contratadas,para manutenção das vias conforme memorando de N°109/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/04/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/04/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/04/2014 | 724.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemiterio Santo Antonio, na localidade de Varzea Nova neste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/04/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/04/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/04/2014 | 1086.00 | 00004984539445 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal de sepultamento dos seguintes cemitérios: Santana, Santas Almas, Santana II, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0002063 | 17/04/2014 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita no mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002065 | 17/04/2014 | 2550.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo Fiat Strada, de placas NQF 4830/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do setor elétrico, referente ao mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/04/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/04/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/04/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/04/2014 | 724.00 | 00030842484434 | TEONES ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar administrativo dos cemitérios: Santana, Santas Almas, Santana II, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/04/2014 | 4200.00 | 00060358742404 | MARIA VALQUIRIA SOARES TABAIANA | -Importe referente a locação (Diarias),em veiculo tipo Toyota Hilux de Placa MNP-6741,a disposição da Infraestrutura referente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/04/2014 | 724.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antonio, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/04/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção hidráulica nas escolas e creches da localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/04/2014 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/04/2014 | 724.00 | 00073800619415 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução, limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/04/2014 | 724.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução, limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/04/2014 | 724.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução, limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/04/2014 | 724.00 | 00003197628403 | MARCONI DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução, limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/04/2014 | 724.00 | 00057882690406 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução, limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/04/2014 | 724.00 | 00008286870484 | EDNALDO COSMO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução, limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2014 | 1520.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica)realizado no Mercado Público de Tibiri II.Serviço de Coleta de Residuos (Fossa Séptica),realizado na Praça dos Quiosques Tibiri II,realizado em Bueiras no Balneario do Açude e serviço de coleta de residuos no mercado público de Tibiri, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/04/2014 | 724.00 | 00010979289424 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de desobstrução,limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas da cidade,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/04/2014 | 724.00 | 00005500123467 | JOSE ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de varrição e limpeza da praça de Livramento,durante o mês de ABRIL,neste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/04/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/04/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/04/2014 | 724.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio Junto a SECDTUR, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2014 | 724.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, no mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2014 | 724.00 | 00009783551485 | VANDERLAN LOPES DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução, limpeza e retirada de entulhos nas galerias das diversas ruas desta cidade, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2014 | 724.00 | 00007845325406 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de encanador junto a Secretária de infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2014 | 1200.00 | 00004433544485 | JOSE CARLOS AUGUSTO DUARTE | -Importe referente aos Serviços prestados de Cofecção de 01 portão em material de chapa galvanizada,confecção de grade para janela,destinado para a caixa dágua de Odilandia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002125 | 20/04/2014 | 3575.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de Carro de Som Volante Tipo Mini-Trio,serviços estes destinados a cobertura das Atividades Promovidas pelo Municipio de Santa Rita, no período de 24 de ABRIL a 01 de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2014 | 2626471.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2014 | 724.00 | 00006197812460 | LUIZA IBIAPINA DE ARAGÃO ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2014 | 325.50 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola Zilda Veloso Falcão, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2014 | 360.85 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola Zilda Veloso Falcão, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2014 | 567.00 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento de três diárias para representar este município, no I Encontro de Integração do PDDE interativo, que realizar-se-á nos dias 19 e 21/05/2014, na cidade de Brasília/DF, no Hotel Nacional da referida cidade, conforme Ofício n° 337/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/04/2014 | 1890.00 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | Importe o pagamento de 05 diárias para cobertura de despesas para participar do VI Fórum Nacional Extraordinário dos dirigentes municipais de educação, que realizar-se-á na cidade de Florianópolis/SC, no período de 26 a 30 maio de 2014, conforme publicação do Diário Oficial da União e Ofício n° 304/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | -Importe referente aos serviços prestados de manutenção de limpeza da Sede da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/04/2014 | 107468.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/04/2014 | 310812.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/04/2014 | 28403.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2014 | 74391.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2014 | 240980.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2014 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(REGIME CTR),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2014 | 14252.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/REGIME CTR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001772013 | 0002191 | 22/04/2014 | 35000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe o pagamento referente a 1° parcela da realização da qualificação profissional dos educadores do Programa PROJOVEM URBANO deste município, de acordo com o ontrato de n° 504/2013 e conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2014 | 10817.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/04/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00020472250434 | ARNALDO ALVES TAVARES | -Importe referente aos Serviços prestados de remoção das Grades de Ferro do Antigo CAIC para a Escola Municipal Tiradentes,14 (quatorze) grades mendindo 2,40x2,00m,serviços de Solda e Alvenaria,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Jurídico n° 730/2014 em anexo, referente ao mês de ABRIL de 2014 de forma indenizatória,conforme Parecer e Oficio N°330/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/04/2014 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Gomes Vieira 342 Varzea Nova- Santa Rita,onde funciona a Fossa Séptica da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Jurídico n° 731/2014 em anexo, referente ao mês de ABRIL de 2014 de forma indenizatória,conforme Parecer e Oficio N°332/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/04/2014 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Loteamento Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, referente ao aluguel do mês ABRIL de 2014, conforme Parecer Jurídico de n° 732/2014 em anexo,de forma indenizarória,por ausencia de contrato do imovel conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio na Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity,situado no Conjunto Marcos Moura no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00005771566403 | RICARDO LUIZ PEDROSA MAROJA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades administrativas junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00075373050482 | JOSIANE LOPES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades administrativas junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00004237289460 | DIEGO MARQUES DE ARRUDA | -Importe referente aos Serviços prestados no Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002218 | 22/04/2014 | 8524.13 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel em veiculos Tipo Onibus e Micro-Onibus,destinado ao Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino,conforme nota fiscal em anexo e memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/04/2014 | 3000.00 | 13903543000160 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado no conserto e reparos da troca de compressor, carga de gás, limpeza de tubulação, manutenção preventiva em ar split 60.000 BTU's, com mão de obra, em ar-condicionado, junto a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00085502839400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/04/2014 | 10880.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVILOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00085404128453 | EDILSON DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00069667764400 | SEVERINO VANDERLEI GOMES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/04/2014 | 35204.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/04/2014 | 10068.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/04/2014 | 567.00 | 00079723594404 | SEVERINO RAMOS L. FILHO | -Importe referente ao pagamento de 03 diarias integrais,sendo o valor de cada Diaria no 189,00 para o Servidor acima citado conforme grupo 04,para a participação no VI ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR,realizado no periodo de 28 a 30/05 no Hotel Nacional,em Brasila-DF, conforme especificado no Oficio de N° 349/2014em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/04/2014 | 12886.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/04/2014 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/04/2014 | 2214.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/04/2014 | 14088.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Importe o pagamento da devolução do saldo do ano de 2013, referente ao convênio n° 168/2013, firmado com este município para uso do transporte escolar neste município, através da conta n° 10.559-7, agencia 1618-7, Banco do Brasil. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/04/2014 | 150.00 | 08895308000154 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO NUCLEO DA EDUCAÇÃO | Importe o pagamento da inscrição para participar do XVI Encontro Nacional de Educação Infantil,em favor da funcionaria Maria das Neves Pedro da Silva, CPF n° 374.432.594-68, que realizar-se-a na cidade de Natal/RN, no Hotel Imirá Plaza Hotel,no período de 28 a 30 de maio de 2014, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/04/2014 | 150.00 | 08895308000154 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO NUCLEO DA EDUCAÇÃO | Importe o pagamento da inscrição para participar do XVI Encontro Nacional de Educação Infantil,em favor da funcionaria Tania Maria da Silva, CPF n° 632.397284-00, que realizar-se-a na cidade de Natal/RN, no Hotel Imirá Plaza Hotel,no período de 28 a 30 de maio de 2014, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/04/2014 | 200.00 | 08895308000154 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO NUCLEO DA EDUCAÇÃO | Importe o pagamento da inscrição para participar do XVI Encontro Nacional de Educação Infantil,em favor da funcionaria Indira Caldas Cunha Oliveira, CPF n° 027.986.144-30, que realizar-se-a na cidade de Natal/RN, no Hotel Imirá Plaza Hotel,no período de28 a 30 de maio de 2014, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/04/2014 | 69209.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/04/2014 | 756.00 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar do XVI Encontro Nacional de Educação Infantil, que realizar-se-a na cidade de Natal/RN, no Hotel Imirá Plaza Hotel,no período de 28 a 30 de maio de 2014, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/04/2014 | 756.00 | 00063239728400 | TANIA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar do XVI Encontro Nacional de Educação Infantil, que realizar-se-a na cidade de Natal/RN, no Hotel Imirá Plaza Hotel,no período de 28 a 30 de maio de 2014, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/04/2014 | 756.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento de diárias para participar do XVI Encontro Nacional de Educação Infantil, que realizar-se-a na cidade de Natal/RN, no Hotel Imirá Plaza Hotel,no período de 28 a 30 de maio de 2014, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/04/2014 | 379.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veiculo ônibus, de placas OGE 6794, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante de guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/04/2014 | 379.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veiculo ônibus, de placas OGE 6784, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante de guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/04/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veiculo ônibus, de placas OXO 2265, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante de guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/04/2014 | 503.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veiculo ônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante de guia em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0002317 | 22/04/2014 | 21028.87 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 10° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002318 | 22/04/2014 | 8021.01 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado aos Veiculos Tipo Onibus da Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/04/2014 | 12224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00009529564465 | KAREM CRISTINA CYSNEIROS CAVALACNTI FERREIRA | -Importe aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/04/2014 | 724.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2014 | 117398.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2014 | 724.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00004866188464 | ANNA CAROLINNE ALBUQUERQUE COSTA. | -Importe referente aos Serviços Administrativo prestados junto a Chefia de Gabinete durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00004866188464 | ANNA CAROLINNE ALBUQUERQUE COSTA. | -Importe referente aos Serviços Administrativo prestados junto a Chefia de Gabinete durante o mês de JANEIRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00004866188464 | ANNA CAROLINNE ALBUQUERQUE COSTA. | -Importe referente aos Serviços Administrativo prestados junto a Chefia de Gabinete durante o mês de FEVERIRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002189 | 22/04/2014 | 10883.54 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | -Importe referente ao Pagamento de passagens aéreas,Ida e Volta João Pessoa/PB á Brasilia e 04 diarias destinadas a Prefeito e Secretarios onde participicou de Audiencia com Ministro das Cidades,no dia 12/03/2014,para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Santa Rita/PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/04/2014 | 724.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002219 | 22/04/2014 | 1194.63 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Gasolina destinado as Motos do Departamento de Transito do Municipio, conforme nota fiscal em anexo e memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/04/2014 | 36497.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/04/2014 | 17948.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/04/2014 | 239.11 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado pela empresa acima mencionada, para uso de serviço de (internet),no Gabinete do Prefeito conforme fatura de n° 0183318373-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/04/2014 | 246758.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002320 | 22/04/2014 | 2575.95 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento do combustível destinados as motos pertencentes ao departamento do DTTRANS, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2014 | 731.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/04/2014 | 14000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Procuradoria Geral deste município, referente aos meses de: janeiro, fevereiro, março e abril de 2014, conforme Ofício de n° 34/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/04/2014 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVOE/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2014 | 11263.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/04/2014 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/04/2014 | 52948.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2014 | 96153.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 06/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2014 | 15817.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 06/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2014 | 50731.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 06/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2014 | 39040.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 06/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2014 | 81713.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 06/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2014 | 144086.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE,SEC.FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/04/2014 | 2209.00 | 00009699615451 | MICHELE FELICIANO DA SILVA | Importe o pagamento da restituição da taxa de ITBI, feito indevidamente a esta Edilidade, conforme Parecer n° 024/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/04/2014 | 2700.00 | 00010028097467 | ROSA MARIA SILVA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio Adminstrativo e acompanhamento de Projetos e Prestações de contas, referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/04/2014 | 2947.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/04/2014 | 880.00 | 00006682840489 | JOSÉ MAGNO DE ARAUJO SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, no setor de arrecadação (ITBI), durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/04/2014 | 8864.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/04/2014 | 1088.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/04/2014 | 228.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe o pagamento de tarifas bancarias em contas contas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/04/2014 | 152.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe o pagamento de tarifas bancarias em contas contas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/04/2014 | 84640.54 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe o pagamento referente aos serviços advocaticios prestado a este município para recuperação de créditos de royauties, depositados no dia 01/04/2014,referente ao mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal e conforme parecer Juridico do Contrato de n° 038/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/04/2014 | 18192.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE ABRIL/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/04/2014 | 47688.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/04/2014 | 724.00 | 00010120279452 | LYDYANE CRISTINA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2014 | 13157.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/04/2014 | 400.00 | 00003296367403 | GEORGE RICARDO ALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados na Coordenação de Compras na Instalação de 06 (seis) ventiladores de Parede,02(dois)pontos de Iluminarias e 01(um)ponto de tomada,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/04/2014 | 73935.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/04/2014 | 7877.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL (VEÍCULOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2014 | 73385.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2014 | 12009.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 30/04/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/04/2014 | 14549.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/04/2014 | 1296.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/04/2014 | 46139.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% -SEDE , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/04/2014 | 256.21 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado pela empresa acima mencionada, para uso de serviço de (internet ),na Secretaria de Administração, conforme fatura de n° 0183557485-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/04/2014 | 72027.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/04/2014 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O BANDEIRÃO", neste município, correspondente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Administrativos no Estadio O Moraizão em Varzea Nova durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente aos erviços administrativo prestado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2014 | 28104.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/04/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Teixeirão", deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007613719405 | FELIPE DOUGLAS LUCENA LIMEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na SECDTUR,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/04/2014 | 450.00 | 00010478652461 | ISMAEL ANTONY DE SOUZA ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados na Ação Global,de aula de Bateria (Oficina II),realizado na Escola Maria Honorina Santiago,na Cidade de Santa Rita de 22/04/2014 a 25/04/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/04/2014 | 2500.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME. | -Importe referente a Locação e Instalação de 05 (Cinco) Ar Condicionado,a disposição da SECDTUR,destinado aos Camarins do Palco da Praça do Povo,para a Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia,nos dias 23,24 e 25 de Maio de 2014,conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/04/2014 | 724.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/04/2014 | 850.00 | 00075296357434 | INALDO ROZENDO BARBOZA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao campo de futebol do Heitel Santiago neste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/04/2014 | 850.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos serviços de Confecção de Trofeus,para o Evento "Torneio dos Amigos"realizado na Usina São João,em 13 de Maio de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00002634311427 | JOSÉ RONALDO DE SOUZA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas no campeonato brasileiro de Taekwondo 2014, para seletiva de faixas realizado nesta cidade no dia 23/03/2014, na Praça de Tibiri II, neste município, conforme Ofício e convite em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/04/2014 | 550.00 | 00005566412483 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | -Importe referente aos Serviços prestados de Buffet,para a secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/04/2014 | 2450.00 | 00001034196405 | IRANDIR JAIRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | -Importe referente ao Pagamento da Arbitragem que participou do evento "Ação Global",realizado em parceria do SESI,Prefeitura Municipal e TV Cabo Branco,durante o periodo de 21 á 26 de ABRIL,neste municipio,conforme solicitado em Oficio de N°239/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/04/2014 | 7752.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURSIMO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/04/2014 | 1187.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORMEDEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/04/2014 | 40636.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/04/2014 | 933886.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2014 | 56518.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/04/2014 | 11110.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/04/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/04/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/04/2014 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2014 | 2669.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME EST.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | -Importe referente ao Serviço prestado como Analista de Projetos Ambientais vinculado a secretaria de planejamento relativo ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/04/2014 | 2139.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/04/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0002290 | 22/04/2014 | 123398.45 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/04 a 30/04/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/04/2014 | 33964.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002306 | 22/04/2014 | 134691.10 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente ao Serviço de Recuperação de pavimentação de Paralelepipedos cora aproveitamento das Pedras rejuntado com asfalto e Brita,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/04/2014 | 7800.00 | 00026329581720 | ANTONIO SERAFIM FONTES | -Importe referente aos Serviços de desmontagem e montagem do Poço 01 da Comunidade de Bebelandia e limpeza em Geral,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo,como também orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/04/2014 | 7400.00 | 00000570044472 | José Hélio Pereira do Rego | -Importe referente aos Serviços de manutenção preventiva da rede eletrica das passarelas da V.Nova,localizado na BR 230-KM 30,praça do Povo e suas respectivas dependencias (Palco e Camarim)em face da necessidade das praticas das atividades nos respectivos locais-SEINFRA,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/04/2014 | 750.00 | 00063242672453 | IVAN FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados de conservação e manutenção das praças do municpio,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/04/2014 | 6880.00 | 00062007955415 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede eletrica do Estadio,"O Bandeirão" e da quadra do Balneario das Aguas Minerais,em face da necessidade da volta da realização das praticas esportivas nos respectivos locais no mêsde ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002319 | 22/04/2014 | 17979.72 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado as maquinas e Caçambas contratadas,para a manutenção de Vias (retirada de entulhos e serviços diversos),conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2014 | 1134.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/04/2014 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Divulgação de matérias jornalisticas de interesse da Prefeitura de Santa Rita,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/04/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem em manutenção do SITE da Prefeitura Municipal de Santa Rita no endereço www.santarita.pb.gov,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | -Importe referente aos Serviços de Acompanhamento das Atividades da SECOM,com apoio no Departamento de Ouvidoria,divulgação de Atividades de Interesse Social,e cobertura Informativa dos Atos da Ação Global durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | -Importe referente aos Serviços de Acompanhamento das Atividades da SECOM,com apoio no Departamento de Ouvidoria,divulgação de Atividades de Interesse Social,e cobertura Informativa dos Atos da Ação Global durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0002210 | 22/04/2014 | 7500.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | -Importe referente aos Serviços de Publicidade e Propaganda,inclusive promoção de vendas,planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,elaboração de desenhos,textos e demais materias publicitarios,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/04/2014 | 2299.98 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/04/2014 | 3435.00 | 11598949000151 | KALINE CRISTINA CARMELIO DE FRANÇA LEAL | -Importe referente aos serviços de confecção e Serigrafia em camisas e impressão colorida,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/04/2014 | 6891.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/04/2014 | 951.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/04/2014 | 1500.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS | -Importe referente a veiculação de Publicidade institucional no Jornal dos Municipios,edição de Março de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | -Importe referente aos serviços prestados na aquisição de 1.000(um mil)exemplares do Jornal dos Municipios da Edição de Abril de 2014,conforme para a distribuição dos Orgãos da Administração Municipal de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/04/2014 | 35648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/04/2014 | 220.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | -Importe referente aos serviços prestados de impressão digital de alta resolução lona 440GR com aplicação de Verniz UV do Mapa Geografico da Cidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00009720644435 | ELIVELTON DE SOUZA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no setor de habite-se, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002215 | 22/04/2014 | 16449.03 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado as maquinas e Caçambas contratadas,para a manutenção de Vias (retirada de entulhos e serviços diversos),conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002217 | 22/04/2014 | 1678.51 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado as maquinas e Caçambas contratadas,para a manutenção de Vias (retirada de entulhos e serviços diversos),conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/04/2014 | 724.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da jardinagem, junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009523848410 | JONH LENNON ARAUJO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do jardim do prédio onde funciona a sede deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/04/2014 | 9338.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, PARTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/04/2014 | 5844.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/04/2014 | 1627.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002275 | 22/04/2014 | 166711.06 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de ruas e avenidas nesta cidade, na operação tapa buraco, junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado administrativos, junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio,no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007338526451 | FERNANDA CRISLANE BATISTA | -Importe referente aos Serviço de apoio Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2014 | 142777.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2014 | 724.00 | 00000340653779 | MARIA LEDA BATISTA BAYAO | -Importe referente aos Serviços de limpeza e conservação da Praça dos Quiosques,em Tibiri II-Santa Rita/PB,no periodo do mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/04/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste municípiio, no periodo do mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/04/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 22 dias do mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00091855330415 | CRISTIANO DE ALMEIDA CARMELO | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização dos Serviços urbanos junto a secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2014 | 724.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na conservação e manutenção da caixa d'água de Pirpiri em Bebelandia neste município, no período de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/04/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento dos serviços técnicos topograficos à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2014 | 724.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços Administrativos na Unidade Administrativa de Marcos Moura neste municipio durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00005831773442 | Anicelli Cristina da Silva de Vasconcelos. | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria da Infraestrutura deste município, exercendo atividades administrativas, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/04/2014 | 500.00 | 00010407369473 | NATALIA DO NASCIMENTO BATISTA | Importe o pagamento referente aos serviços Administrativo prestado na Secretaria de Infraestrutura, no período de 01 a 12/4 de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/04/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/04/2014 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção do mercado público municipal de Santa Rita de Tibiri II, neste municipio no periodo de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2014 | 931.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/04/2014 | 2300.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades Administrativas,junto a Secretaria de Agricultura,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/04/2014 | 4107.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/04/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/04/2014 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/04/2014 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/04/2014 | 6000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional deste município, no período do mês de: janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme Parecer referente ao Ofício n° 028/2014 9CGM) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/04/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/04/2014 | 5158.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/04/2014 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/04/2014 | 23448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/04/2014 | 6000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional deste município, no período do mês de: MARÇO e ABRIL do corrente ano, conforme Parecer referente ao Ofício n° 028/2014 9CGM) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2014 | 4790.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/04/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E/OU GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2014 | 1300.00 | 00006402536440 | IRENE SHERLY BARROS DIAS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/05/2014 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/05/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492013 | 0001848 | 05/05/2014 | 2650.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | -Importe referente ao serviço de carro de Som Volante Tipo mini Trio,conforme ordens de Serviço em anexo,devidamente autorizado pela Secretaria de Comunicação Social,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2014 | 724.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza das ruas e praça de Odilandia, neste municpio, durante o periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/05/2014 | 724.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água de Odilândia, neste municipio, durante o período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/05/2014 | 724.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolândia, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2014 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção do mercado público municipal de Santa Rita de Tibiri II, neste municipio no periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/05/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste municipio, durante o periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0001842 | 05/05/2014 | 626285.78 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 20/05/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/05/2014 | 724.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/05/2014 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0001854 | 05/05/2014 | 18519.36 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos Serviços de Execução,por administração empreitada ou Subemopreitada,de Obras de Construção civil,hidraulica oe eltrica e de outras obras semelhantes,entre outros serviços descritos na nota fiscal de N°1000024 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0001855 | 05/05/2014 | 129381.12 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos Serviços de Execução,por administração empreitada ou Subemopreitada,de Obras de Construção civil,hidraulica oe eltrica e de outras obras semelhantes,entre outros serviços descritos na nota fiscal de N°1000026 em Anexo.(6 Medição) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001856 | 05/05/2014 | 17642.68 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | PAGAMENTO REF. AO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEIUCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NF.0000436/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público neste municipio, durante o periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento dos serviços técnicos topograficos à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado referente de limpeza no acompanhamento das caçambas no recolhimento de material pelas ruas dos bairros deste município, durunte o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/05/2014 | 930.00 | 00063935856415 | EDUARDO PINTO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação e paisagismo nas árvores das praças e ruas desta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/05/2014 | 930.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação e paisagismo nas árvores das praças e ruas deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal ema anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/05/2014 | 750.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores e paisagismo deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/05/2014 | 850.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado de podação e paisagismo deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/05/2014 | 750.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação e paisagismo nas árvores das praças e ruas deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal ema anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2014 | 724.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Unidade Administrativa de Marcos Moura deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/05/2014 | 724.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/05/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço de limpeza de manutenção e limpeza da caixa d'água da localidade do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas, neste município, referente ao mês de maio de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/05/2014 | 724.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na conservação e manutenção da caixa d'água de Pirpiri em Bebelandia neste município, no período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/05/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro neste municipio no período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2014 | 724.00 | 00073801623491 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro, na zona rural deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2014 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | Importe o pagamenton referente aos serviços prestados no setor Elétrico na manutenção de iluminação publica deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da lavanderia e do chafariz da comunidade de Odilândia neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2014 | 150.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de infraestrutura deste municipio, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2014, em virtude das comemorações da festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002331 | 05/05/2014 | 7350.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de Som Tipo II ,serviços estes destinados a cobertura das Atividades Promovidas pela prefeitura Municipal de Santa Rita, no período de 13 a 22 de MAIO a 01 de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de banner publicitário desta Edilidade, através do Portal "Fala Santa Rita", referente ao mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/05/2014 | 3800.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de publicidades administrativas desta Edilidade, através do Jornal dos Municipíos, referente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00084094680420 | VANIA MARIA DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Comunicação Institucional deste municipio,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002381 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | -Importe referente aos serviços prestados de carro de Som Volante,referente aos meses de FEVEREIRO e ABRIL de 2014,totalizando 50 horas conforme ordens de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002396 | 05/05/2014 | 6105.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de Som Tipo Mini Trio ,serviços estes destinados a cobertura das Atividades Promovidas pela prefeitura Municipal de Santa Rita, no período de 08 a 25 de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002433 | 05/05/2014 | 26250.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe referente a locação de tendas para a realização de diversos eventos promovidos por esta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/05/2014 | 800.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Locução e narração do Torneio de Futebol comemorativo a Festa da Padreira Santa Rita de Cassia,no Estadio o Moraizão,no distrito de Varzea Nova,no dia 25/05/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/05/2014 | 724.00 | 00006977573406 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a SECOM, na organização do evento das festa da Padroeira desta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem em manutenção do SITE da Prefeitura Municipal de Santa Rita no endereço www.santarita.pb.gov,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002540 | 05/05/2014 | 10321.20 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | -Importe referente aos Serviços de Divulgação de Ações desta Secretaria de Comunicação com Mini-Trio de 01 de Maio a 04 de Junho de 2014,conforme o Pregão Presencial de N°049/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/05/2014 | 2600.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/05/2014 | 1450.00 | 00003841245420 | CLAUDIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados de Fornecimento de um currimão com 12 metros,e mão de Obra em frente ao Santuario Santa Rita de Cassia na Praça Getulio Vargas,e serviço de solda no parque do Povo,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/05/2014 | 724.00 | 00027624730472 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças deste município, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/05/2014 | 900.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de material pelas ruas nos bairros desta cidade, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/05/2014 | 835.00 | 00016077733415 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de eletricista junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002338 | 05/05/2014 | 2600.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/05/2014 | 750.00 | 00011562534467 | EDIVALDO BELISIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de podação de árvores das ruas e praças deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/05/2014 | 724.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/05/2014 | 724.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | MPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÕES DE RETIRADA DE ENTULHOS,METRALHAS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002356 | 05/05/2014 | 38046.47 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de ruas e avenidas nesta cidade, na operação tapa buraco, junto a Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços públicos deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/05/2014 | 570.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) realizados na Praça dos quiosques, na localidade do bairro de Tibiri II e no mercado público do centro desta cidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002384 | 05/05/2014 | 3900.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância no Transporte dos seus respectivos profissionais na fiscalização dos predios municipais, , durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00005831773442 | Anicelli Cristina da Silva de Vasconcelos. | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria da Infraestrutura deste município, exercendo atividades administrativas, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00091855330415 | CRISTIANO DE ALMEIDA CARMELO | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização dos Serviços urbanos junto a secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2014 | 724.00 | 00043607039453 | LUIZ ARAUJO SOARES | -Importe aos serviços prestados no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado no mercado público de Tibiri II, nesta cidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002402 | 05/05/2014 | 15728.78 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado aos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo.(Memorando n°174/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/05/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado referente de limpeza acompanhando as caçambas no recolhimento de material pelas Ruas dos Bairros durente o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/05/2014 | 724.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza geral do mercado público, deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007845325406 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de encanador junto a Secretária de infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/05/2014 | 724.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/05/2014 | 724.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste municipio, no mës de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/05/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/05/2014 | 724.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/05/2014 | 724.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003094388450 | IVAN CORREIA MACEDO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza no cemitério Santa Alma nesta cidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/05/2014 | 724.00 | 00084109238404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa d'água da comunidade do Sitio Ribeira, no periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/05/2014 | 724.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, no mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005500123467 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e manutenção da praça de Livramento, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00009597188422 | JACKSON LUIS SILVA DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao setor elétrico da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00009597188422 | JACKSON LUIS SILVA DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao setor elétrico da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÕES DE RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00001005749477 | FLAVIO TOME DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados na Fiscalização da equipe de manutenção,conservação e limpeza do mercado publico,neste municipio no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/05/2014 | 100.00 | 00084109238404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de infraestrutura deste municipio, nos dias 23 e 24 de maio de 2014, em virtude das comemorações da festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00001005749477 | FLAVIO TOME DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização da equipe de manutenção, conservação e limpeza do mercado público desta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/05/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como administrador do mercado de Tibiri, deste municipio durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2014 | 1086.00 | 00004984539445 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal de sepultamento dos seguintes cemitérios: Santana, Santas Almas, Santana II, neste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/05/2014 | 724.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços gerais na rodoviaria e mercado público neste municipio, durante o periodo de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/05/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/05/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o periodo de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/05/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/05/2014 | 150.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Chefia de Gabinete do prefeito, durante os 03 (tres) dias da Festa da Padroeira Santa Riita de Cássia-23,24 e 24 de Maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/05/2014 | 724.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/05/2014 | 1100.00 | 00069014167415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados como Eletricista no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/05/2014 | 724.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/05/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/05/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/05/2014 | 724.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolândia, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/05/2014 | 724.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/05/2014 | 724.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/05/2014 | 724.00 | 00008493578452 | BRUNO CARDOSO DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Sec.de Infraestrutura no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/05/2014 | 724.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | Importe o pagamento do serviço prestado na conservacão e manutencão das praças desta cidade, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0002499 | 05/05/2014 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita no mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001073115429 | GERLANE MARIANO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de limpeza e conservação no mercado publico de tibiri I,neste municipio no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2014 | 724.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2014 | 750.00 | 00063242672453 | IVAN FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de poda de árvores nas praças e ruas deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2014 | 360.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário, neste municipio, no periodo de 01 a 15 de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00003698681455 | MARIA APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços de apoio no protocolo da Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura do mercado público de Tibiri II, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento das caçambas nos bairros desta cidade, para retirada de entulhos , durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2014 | 724.00 | 00000021957479 | JOSE DIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2014 | 900.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de material pelas ruas nos bairros desta cidade, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza no acompanhamento das caçambas nos bairros deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2014 | 800.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação das praças de Várzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002541 | 05/05/2014 | 16308.03 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado aos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002543 | 05/05/2014 | 2452.79 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel tipo Gasolinal,destinado aos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização dos podadores de árvores nas ruas e praças neste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00010935097406 | ISADORA HENRIETHE DO NASCIMENTO CHAGAS | Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Planejamento durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/05/2014 | 1300.00 | 00007223630442 | LAYS REGINA BATISTA MACENA M. DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/05/2014 | 360.00 | 00009896371407 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas a pessoa acima citada, carente na forma da Lei, com passagens para locomoção a cidade do Rio de Janeiro/RJ, para tratamento de saúde, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/05/2014 | 360.00 | 00020370547420 | NAILDE DE FATIMA G.DE CARVALHO | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas a pessoa acima citada, carente na forma da Lei, com passagens para locomoção a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme Requerimento e Ofício da assistente social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a realização do evento "Beco do Forró", na localidade de Várzea Nova, nos dias 23, 24 e 28 de junho do corrente ano, com a apresentação de grupos culturais neste município, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/05/2014 | 50000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento da quarta parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.605/2014, de 24 de fevereiro de 2014, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/05/2014 | 800.00 | 00070457931469 | VITOR HUGO ALVES DA SILVA | -Importe referente a uma ajuda de custo para o atleta acima citado,que irá disputar a SELETIVA NACIONAL DE TAEKWONDO 2014,que será realizado ba Cidade do Rio de Janeiro-RJ,na data de 07 de JUNHO de 2014,representando nosso municipio naquele Estado,conforme documentação em anexo.Oficio N°280/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/05/2014 | 400.00 | 00009618652459 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES | -Importe referente como ajuda de Custo ao Atleta acima citado,que irá disputar a II COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE TAEKWONDO,a se realizar na Cidade de NATAL-RN,nas datas de 31 e 31 de Maio e 01 de Junho de 2014,representando nosso municipio naquele Estado,conforme documentação em anexo.Oficio N°278/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/05/2014 | 800.00 | 00009116854489 | CAMILA CAROLINA FERREIRA ALVES | -Importe referente ao pagamento de ajuda de custo ao Atleta acima citado que irá disputar a SELETIVA NACIONAL DE TAEKWONDO 2014.a se realizar na Cidade do Rio de Janeiro-RJ na data de 07 de Junho de 2014,representando nosso municipio naquele Estado,conforme documentação e oficio em anexo de N°279/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005706667403 | SIMONY PAULINO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a SECTUR deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2014 | 2880.00 | 00065152905434 | FRANCIVALDO ANDRADE DE LIMA | -Importe referente aos serviços de Buffet (Lanches e Almoços)para realização das Atividades desta secretaria nos eventos esportivos que integram as atividades da FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA,durante os dias 24 e 25 de Maio de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/05/2014 | 5200.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | Importe o pagamento do serviço prestado na arbitragem do torneio de futebol realizado por esta Edilidade, em comemoração as festividades da padroeira deste município, realizado no dia 25 de maio de 2014, no estádio de futebol "O Moraizão", com a realização de 32 jogos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/05/2014 | 48000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de diversas despesas, destinada a liga de quadrilhas deste município, com o incentivo para realização do evento do concurso de quadrilhas, realizado no 07 de junho de 2014, nesta cidade no Ginásio de esportes "O Renatão". conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/05/2014 | 724.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a Secdtur,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/05/2014 | 724.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/05/2014 | 724.00 | 00034507000491 | GEOVÁ DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservacão do estadio de futebol "O Bandeirão", neste município, referente ao mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007343044478 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na atividade de auxiliar de serviços gerais na biblioteca Padre Irineu Pinto,corresponde ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/05/2014 | 800.00 | 00001138675490 | SEVERINO DO RAMO MARQUES DA ROCHA | -Importe referente aos Serviços administrativos prestados no Estadio Municipal "O Bandeirão",durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/05/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente aos serviços de manutenção do Estadio O Bandeirão,em Tibiri II,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2014 | 500.00 | 00059178809487 | AURILEIDE RUFINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de mesas e cadeiras destinados a diversos eventos realizados por esta Edilidade, atraves da Secretaria de Cultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2014 | 300.00 | 00010686892429 | SUZANA DE LIMA SILVA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas para participar do 14° Natal Open de Taekwondo, na cidade de Natal/RN, no período de 30/05 a 01/06 do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2014 | 2016.00 | 00087441314453 | ANTONIO CARLOS CAMILO SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de capinagem do campo de futebol do bairro do açúde, retirada de entulhos, pintura e limpeza das margens do açúde onde realizou-se o evento de parceria com esta Edilidade da Ação Global, no período 21 a 26/04/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2014 | 4301.28 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe referente ao pagamento do aluguel aos meses de JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL de 2014,que sera pago de forma indenizatória da Creche Escola Leonor Gomes cujo imovel esta situado na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira N°465-Marcos Moura,conforme parecer Juridico e Oficio de N°571/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2014 | 4301.28 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe referente ao pagamento do aluguel aos meses de JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL de 2014,que sera pago de forma indenizatória da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Ferreira de Almeida cujo imovel esta situado na Rua Das Flores S/n-Marcos Moura,conforme parecer Juridico e Oficio de N°570/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/05/2014 | 4301.28 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe referente ao pagamento do aluguel aos meses de JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL de 2014,que sera pago de forma indenizatória da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire),cujo imovel esta situado na Rua Jornal OCombate S/n-Jardim Carolina-Marcos Moura,conforme parecer Juridico e Oficio de N°569/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00069667764400 | SEVERINO VANDERLEI GOMES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001382282486 | LUANA GLORIA MOURA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Escola Heitel Santiago,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2014 | 1300.00 | 00001259315495 | LUCIANA ALVARINO BARBOSA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001857 | 05/05/2014 | 2481.29 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001858 | 05/05/2014 | 7677.04 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00007227639487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração de projetos deste municipio junto ao FNDE,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00001271196476 | MARIA ELIANE BATISTA TEMOTEO | -Importe referente aos serviços prestados de Digitação na Escola Flaviano Ribeiro Filho-Anexo,referente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2014 | 724.00 | 00004869190486 | DANIELLY RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na escola Arnaldo Bonifacio neste municipio,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00003253044408 | REINALDO DE PAULO DINIZ | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração de Projetos deste municipio,junto ao FNDE ,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/05/2014 | 724.00 | 00009456885470 | ARLLANE SATIA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Maria Anunciada de Santana durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005989030460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Maria Anunciada de Santana durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/05/2014 | 724.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Maria Anunciada de Santana,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/05/2014 | 800.00 | 00003552105417 | VINICIUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção de informatica na Coordenação de Compras no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem e manutenção de contra cheque On-Line, que Celebra a Prefeitura,Fundo de Saude,Fundo de Assistetencia Social e Instituto de Previdencia de Santa Rita referente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2014 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | -Importe referente aos Serviços Prestados de Instalação e Operação de Sistemas para Computadores correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/05/2014 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | -Importe referente aos Serviços Prestados de Instalação e Operação de Sistemas para Computadores correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/05/2014 | 5000.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | -Importe referente aos Serviços tecnicos especializados de computadores,administração de servidores e suporte cliente/Servidor Treinamento,bem como manutenção preventiva no Servidor e configuração em rede e Infraestrutura,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/05/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA O6/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/05/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA O9/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/05/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 13/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2014 | 1252.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/05/2014 | 724.00 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 do mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/05/2014 | 1578.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais - (Aviso de Licitação),conforme Processo N° 061/2014 - Concorrência N° 002/2014,conforme documento em anexo e memorando de N° 041/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/05/2014 | 2778.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 00008777920078150331, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor MYLENA FORMIGA ALVES DE BRITO, conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00010028097467 | ROSA MARIA SILVA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados na Secretaria de Finanças no apoio Adminstrativo,digitação e acompanhamento de Projetos e Prestações de contas, durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/05/2014 | 1782.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdencia geral junto ao INSS, dos servidores comissionados deste município, correspondente ao mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 22 dias do mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/05/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças,no mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/05/2014 | 880.00 | 00006682840489 | JOSÉ MAGNO DE ARAUJO SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, no setor de arrecadação (ITBI), durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de Finanças deste município, no período do mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/05/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do Departamento de Tesouraria Geral vinculado a Secretaria de Finanças durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/05/2014 | 8000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | -Importe referente aos serviços de Locação a Titulo de aluguel e licença de Uso do seguinte:SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/05/2014 | 880.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00084109041449 | JOSENILSON VIEIRA DA SILVA | -Importe Referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças,no Setor de ISSQN,no acompanhamento e controle da arrecadação municipal no mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00005906823425 | EDILMA MARCELINO DO NASCIMENTO | -Importe Referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças,no Setor de ISSQN,no acompanhamento da Substituição Tributaria e emissão de notas fiscais ao mês MAIO de 2014 ,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010305350439 | ILMA DO NASCIMENTO SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados na Entrega de Carnes de IPTU em varios Bairros deste municipio,vinculados a Secretaria de Finanças durante o mês de FEVEREIRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2014 | 6000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria contábil junto a este município, para acompanhamento dos processos administrativos para subsidiar defesas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com elaboração de parecer técnico, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/05/2014 | 724.00 | 00070608955400 | LAYANE COSMO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU EM VARIOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2014 | 850.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados de apoio a Secretaria de Finanças desempenhando suas funçoes junto ao Departamento de Licitação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2014 | 6.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002394 | 05/05/2014 | 82096.17 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 02/06/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/05/2014 | 724.00 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 22 dias do mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/05/2014 | 3496.00 | 40953788000175 | Grafipel Editora Gráfica Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de 3.800 (três mil e oitocentos) formulários em três vias, para a emissão de notas fiscais junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante o mês de Fevereiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/05/2014 | 493.50 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 15 dias do mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/05/2014 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | -Importe referente aos Serviços prestados de digitação no departamento de Arrecadação,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/05/2014 | 820.40 | 00005074130409 | EVANIA FELICIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/05/2014 | 2600.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | -Importe referente ao Pagamento (Locação) em veiculo do Tipo Fox de Placa NQF 5882, a disposição da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo.(Conforme parecer Juridico e nota Fiscal em anexo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/05/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças, junto ao Departamento de arrecadação (ISSQN) deste município, correspondente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/05/2014 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/05/2014 | 588.87 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 8° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/05/2014 | 2778.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 033.2007.000.877-7, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor GILVAN DE ANDRADE COSTA,C.P.F n° 278.962.694-49 conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/05/2014 | 2778.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 033.2007.000.877-7, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor GISELIA MARIA DE ANDRADE COSTA, C.P.F n° 204.124.794-00 conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/05/2014 | 2778.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 033.2007.000.877-7, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor da senhora GILVANETE DE ANDRADE COSTA SILVA, C.P.F n° 204.092.064-15, conforme cópiado processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/05/2014 | 2778.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 033.2007.000.877-7, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor da senhora GERSONETE DE ANDRADE ARAUJO, C.P.F n° 203.337.494-72, conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/05/2014 | 2778.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 033.2007.000.877-7, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor SEVERINO LUDOVICO DE ANDRADE, C.P.F n° 396.438.324-49, conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00020280360444 | JOSE RICARDO FAUSTO | -Importe referente aos Serviços pestados de consultoria administrativa,junto a Secretaria de Finanças e CPL no acompanhamento de suas atividades,durante o mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00020280360444 | JOSE RICARDO FAUSTO | -Importe referente aos Serviços pestados de consultoria administrativa,junto a Secretaria de Finanças e CPL no acompanhamento de suas atividades,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2014 | 11.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2014 | 2.95 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11 NO DIA 12/05/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/05/2014 | 462.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia elétrica, para o prédio onde funciona a Procuradoria deste município, conforme comprovante da fatura em anexo, referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/05/2014 | 343.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia elétrica, para o prédio onde funciona a Procuradoria deste município, conforme comprovante da fatura em anexo, referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria jurídica, junto a Procuradoria Jurídica deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria jurídica, junto a Procuradoria Jurídica deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00028806310410 | MARCOS EVANGELISTA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria jurídica neste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00028806310410 | MARCOS EVANGELISTA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria jurídica neste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2014 | 387.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia elétrica, para o prédio onde funciona a Procuradoria deste município, conforme comprovante da fatura em anexo, referente ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/05/2014 | 7000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Procuradoria Geral deste município, referente aos meses de: janeiro e fevereiro de 2014, conforme Ofício de n° 34/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/05/2014 | 7000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Procuradoria Geral deste município, referente aos meses de: MARÇO e ABRIL de 2014, conforme Ofício de n° 34/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/05/2014 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente aos Serviços prestados de Telefonia referente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010353029424 | DANIEL MANOEL SOBRINHO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/05/2014 | 105.54 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/04/24001733-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/05/2014 | 800.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços administrativos prestados no setor de emissão de carteira de Identidade (RG) deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na junta de serviço militar deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00009529564465 | KAREM CRISTINA CYSNEIROS CAVALACNTI FERREIRA | -Importe aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2014 | 724.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | -Importe aos serviços prestados de Digitação junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002400 | 05/05/2014 | 2179.93 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustiveis,destinado aos Veiculos da Secretaria de Gabinete,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de Conserto em Moto de Placa MNB-9366/PB-Santa Rita Marca XTZ-Serviço de Recuperação do Motor e Revisão Geral,veiculo pertecente ao Setor de Transporte da Prefeitura de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/05/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/05/2014 | 2400.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Departamento de Transito (DTTRANS),correspondente aos meses de ABRIL e MAIO ,de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | Importe referente aos Serviços prestados de entrega da correspondencia de Bebelandia,junto a secretaria de Administração no periodo de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00002451862475 | GENILSON SIMOES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2014 | 900.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de serviço militar deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002552 | 05/05/2014 | 6180.94 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | -Importe referente ao Pagamento de passagens aéreas,Ida e Volta João Pessoa/PB á Brasilia destinadas a Prefeito e Acessores conforme informações contidas no memorando n°463/2014,referente ao dia 20/05/2014,para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Santa Rita/PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00010935097406 | ISADORA HENRIETHE DO NASCIMENTO CHAGAS | Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Planejamento durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | -Importe referente aos serviços técnico especializado (Psicologa)para execução de Trabalho Social referente ao Convenio 036341026 para construção de praça dos Esportes e da Cultura PEC,correspondente ao mês de Fevereiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | -Importe referente aos serviços técnico especializado (Psicologa)para execução de Trabalho Social referente ao Convenio 036341026 para construção de praça dos Esportes e da Cultura PEC,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00010935097406 | ISADORA HENRIETHE DO NASCIMENTO CHAGAS | Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Planejamento durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00004741708454 | FÁBIO DA SILVA SOARES | Importe referente aos Serviços prestados na Secretaria de Planejamento,junto aos Convenios celebrados entre o Governo Federal/Prefeitura no ambito do PAC 2,durante o periodo de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00004741708454 | FÁBIO DA SILVA SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Planejamento, para acompanhamento dos convênios celebrados entre esta Edilidade e o Governo Federal, no âmbito do PAC 2, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/05/2014 | 483.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/05/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/05/2014 | 2.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/05/2014 | 4106.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/05/2014 | 1448.00 | 00020472250434 | ARNALDO ALVES TAVARES | Importe referente aos serviços prestados de apoio na EMEF Carlos Arnobio,Varzea Nova-Santa Rita/PB,nos meses de Março e Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/05/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no retelhamento na sede da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/05/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no conserto e manutenção das instalações hidraúlicas do prédio onde funciona a sede da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000442012 | 0002366 | 05/05/2014 | 26589.67 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final do termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na localidade de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 44/2012, conforme nota fiscal em anexo. Do convênio FNDE. | 04962012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002372 | 05/05/2014 | 23521.90 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0002397 | 05/05/2014 | 81295.53 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 2° medição do termo aditivo do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. | 04752011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002399 | 05/05/2014 | 8182.75 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado aos Veiculos Tipo Onibus da Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002401 | 05/05/2014 | 4000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0002414 | 05/05/2014 | 36878.13 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do Boletim da 12º medição do serviço prestado junto a Secretaria de Educação, para a construção do espaço educacional infantil urbano II, convênio Estadual Pacto Solidário, na comunidade de Forte Velho, zona rural deste município,conforme contrato de n° 045/2012, e de acordo com a nota fiscal em anexo.Convênio do Pacto Solidário n° 017/2011, conta n° 40.422-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04862012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/05/2014 | 800.00 | 00007607858482 | ROSELMA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/05/2014 | 27145.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 09/05/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/05/2014 | 301.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ NO DIA 07/05/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000442012 | 0002443 | 05/05/2014 | 63889.78 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final do termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na localidade de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 44/2012, conforme nota fiscal em anexo. Do convênio FNDE. | 04962012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00010177587431 | ANA KECIA DA SILVA BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação e arquivamento de documentos junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | -Importe referente aos serviços prestados de manutenção de limpeza da Sede da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/05/2014 | 880.00 | 00006176691478 | KARLENE SHIRLEY PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | U N D I M E | Importe o pagamento referente a inscrição do Secretario de Educação,por ocasião do 6° Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educação-O Fortalecimento de Gestão das Politicas Educacionais para garantir o Direito a Educação,o qual serarealizado de 27 a 30 de Maio,em Florianopolis/SC, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00000984977406 | CESAR BORGES DE ALCANTARA | Importe o pagamento do serviço prestado como apoio administrativos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00005771566403 | RICARDO LUIZ PEDROSA MAROJA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços prestados nas Ativadades administrativas,junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00099307154449 | MONICA FERREIRA DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/05/2014 | 724.00 | 00060197196420 | ROSEANE FIDELIS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio do almoxarifado junto ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio do almoxarifado junto ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/05/2014 | 724.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no serviço prestado no apoio do almoxarifado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/05/2014 | 724.00 | 00060197196420 | ROSEANE FIDELIS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00007332825473 | TATIANA VIEIRA XAVIER | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto ao setor de prestação de contas da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00005580209410 | TIAGO GABRIEL RODRIGUES MARÇAL | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00008116918451 | MARIA GABRIELLY FERNANDES DE S.NONATO | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades administrativas na Sede da Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00061074772415 | WBERLÂNIA ANDRADE WANDERLEY OLIVEIRA. | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento de projetos pedagógicos junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00069058385434 | EVANILSON LONGO DA SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado como digitador, analise e conclusão dos programas do PDDE, junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00099307154449 | MONICA FERREIRA DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00078347246491 | CLAUDIA MARIA DAS NEVES CARVALHO | -Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento dos Projetos Educativos,junto a Escola Municipal de Japungu no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/05/2014 | 1360.00 | 00005525232405 | GYSELLE RENATA ROCHA SILVA DAS CHAGAS | -Importe referente aos serviços prestados de acompanhamento didaticos pedagogicos na Creche Raquel Pedrosa,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2014 | 724.00 | 00091027896472 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Escola emilia C.de Morais Neta durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2014 | 724.00 | 00060357100425 | VERIDIANA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio na Creche Escola Rachel Pedrosa, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003529050423 | KELIANE MARQUES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Escola Raquel Pedrosa durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2014 | 724.00 | 00028172708866 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS REZENA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2014 | 55720.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de 1400 (mil e quatrocentas) carteiras escolares tipo universitárias com remoção da pintura sobre as ferragens e aplicação de nova pintura, com substituição de assento, encosto e braços, junto a Secretaria de Educação, destinadas as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001389946410 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Rachel Pedrosa, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005085708407 | JOSINEIDE MARTINS FREIRE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge R. de Lima, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2014 | 1300.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | -Importe referente aos serviços prestados de apoio administrativo e Operacional na Sede da Secretaria de Educação no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2014 | 724.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Emilia C. de Morais Neta, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2014 | 724.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005748629437 | ALINE KELLY RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Bezerra Cabral deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00069058385434 | EVANILSON LONGO DA SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação, analise e conclusão dos programas do PDDE, junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mes de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2014 | 385.55 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola Zilda Veloso Falcão, deste município, do recurso do PDDE, conta n° 78.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2014 | 574.45 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola Zilda Veloso Falcão, deste município, com recurso do PDDE, conta n° 78.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,no acompanhamento dos convenios com FNDE,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002542 | 05/05/2014 | 7735.80 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Oleo Diesel,destinado aos Veiculos Tipo Onibus da Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo.(Conforme memorando em anexo N°70/2014 em anexo) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002544 | 05/05/2014 | 2786.19 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | -Importe referente ao fornecimento de Combustivel Tipo Gasolina,destinado aos Veiculos da Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de apoio prestado junto a Creche Escola Carmelita Pedrosa, deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2014 | 724.00 | 00021847754449 | MARIA ARCANJA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos Serviços prestados na Secretaria de Educação de apoio na Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2014 | 724.00 | 00006496551413 | WALQUIRIA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Lourdes Torres, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio na Creche Escola Lourdes Torres neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2014 | 979594.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2014 | 3202146.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2014 | 724.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Lourdes Torres neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2014 | 724.00 | 00006583290499 | ANDREA ALVES RAIMUNDO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Heitel Santiago, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2014 | 724.00 | 00002853571408 | JANAINA MARIA SALUSTINO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Carmelita Pedrosa, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2014 | 724.00 | 00027450570491 | VERA LUCIA BEZERRA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2014 | 724.00 | 00075251329415 | MARIA JOSE MONTENEGRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Eitel Santiago, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2014 | 2854.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/05/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/05/2014 | 11367.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2014 | 29662.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2014 | 125415.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/05/2014 | 316476.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00061074772415 | WBERLÂNIA ANDRADE WANDERLEY OLIVEIRA. | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento de projetos pedagógicos junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2014 | 54850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2014 | 0.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2014 | 29771.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2014 | 14913.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2014 | 724.00 | 00003267371465 | MARIA CLAUDETE GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola General Antonio Alves, neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2014 | 2250.00 | 00001822462487 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no acompanhamento das prestações de contas dos conselhos municipais de educação deste município, durante o mes de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2014 | 51075.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE/FUNCIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2014 | 266919.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2014 | 13032.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2014 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIME CTR,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2014 | 724.00 | 00004665261482 | FABIANA ALVES DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Nenem Teixeira, neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/05/2014 | 26738.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2014 | 724.00 | 00001720345406 | MYCARLA SHEILA COSTA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Nezinha Ribeiro nesta cidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00007227639487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração de projetos deste municipio junto ao FNDE,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00001271196476 | MARIA ELIANE BATISTA TEMOTEO | -Importe referente aos serviços prestados de Digitação na Escola Flaviano Ribeiro Filho-Anexo,referente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009210733487 | ALAVARO JOSE FERREIRA AMORIM | -Importe referente aos serviços hidraulicos prestados na Escola Municipal de ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2014 | 724.00 | 00003671854405 | RITA DE CASSIA DE SOUZA AMANCIO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Escola Chaves,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00003253044408 | REINALDO DE PAULO DINIZ | Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração de projetos deste municipio,junto ao FNDE,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00043646700491 | SANDRA MARIA ISCARIAO DA NOBREGA | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio administrativo,na prestações de Contas,junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00043646700491 | SANDRA MARIA ISCARIAO DA NOBREGA | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio administrativo,na prestações de Contas,junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | -Importe referente aos serviços prestados de apoio administrativo e Operacional na Sede da Secretaria de Educação no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00004237289460 | DIEGO MARQUES DE ARRUDA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio administrativo nas prestações de Conta junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00011053585420 | CARLOS GOMES MODESTO | -Importe referente aos serviços técnicos,junto a Secretaria de Educação no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002689 | 20/05/2014 | 3600.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal e parecer em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | -Importe referente aos serviços técnicos,junto a Secretaria de Educação no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002692 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal e parecer em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002694 | 20/05/2014 | 4400.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal e parecer em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00006816375440 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00007364072438 | ANTONIO MENDES DA SILVA | -Importe referente aos serviços técnicos,junto a Secretaria de Educação no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2014 | 724.00 | 00043607039453 | LUIZ ARAUJO SOARES | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio na Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2014 | 10022.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/05/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2014 | 125415.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00005580209410 | TIAGO GABRIEL RODRIGUES MARÇAL | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | -Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00006074542457 | ANGELICA BENEDITO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00076063038434 | CASSANDRA HELENA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00069580871434 | UILMA SOARES | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2014 | 724.00 | 00071630740420 | SILVANA RAMO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Escola Nenzinha Ribeiro durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00006594307460 | PRISCILLA REGINA BARBOSA DE ALMEIDA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00006265011480 | ERICKA CAROLINE ALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00002793031496 | REJANE SALVINO SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00084097639404 | LAURA GUEDES DA SILVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00002815490447 | HILTON MEDEIROS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação,na elaboração e execução de Projetos,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal e Oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/05/2014 | 44548.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2014 | 381.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00000885980476 | ALLYSON JACOB DE ARAUJO DANTAS | -Importe referente aos serviços prestados de controle e avaliação de Planos,Programas e Projetos,referente ao mês de Abril de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2014 | 2754.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME EST.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2014 | 18974.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2014 | 1850.00 | 00042458870449 | Lívia Carla Freire Ferreira | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Planejamento nas Atividades de Acessoria de Projetos durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/05/2014 | 1850.00 | 00042458870449 | Lívia Carla Freire Ferreira | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Planejamento nas Atividades de Acessoria de Projetos durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/05/2014 | 1850.00 | 00042458870449 | Lívia Carla Freire Ferreira | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Planejamento nas Atividades de Acessoria de Projetos durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2014 | 12326.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/05/2014 | 13562.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00002451862475 | GENILSON SIMOES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00013601750406 | NELSON ALVES DUARTE | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00013601750406 | NELSON ALVES DUARTE | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00006264447480 | VALTERLUCIA DOS SANTOS SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio administrativo e digitação de processos relacionados ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2014 | 128343.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2014 | 1600.00 | 00007175588437 | LINDEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio das atividades administrativas na elaboração de políticas de trabalho de trânsito, organização de dados e arquivos, e fiscalização dos procedimentos realizados e expedidos pelo departamento do DTTRANS, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2014 | 1600.00 | 00009078901489 | FLAVIANO DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio das atividades administrativas na elaboração de políticas de trabalho de trânsito, organização de dados e arquivos, fiscalização dos procedimentos realizados e expedidos pelo departamento do DTTRANS, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio administrativo e digitação de processos relacionados ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de março e MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2014 | 1600.00 | 00009030983426 | DAVI MOUSINHO TENORIO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio das atividades administrativas na elaboração de políticas de trabalho de trânsito, organização de dados e arquivos, e fiscalização dos procedimentos realizados e expedidos pelo departamento do DTTRANS, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2014 | 242138.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/05/2014 | 3000.00 | 00084117583468 | GUSTAVO MONTENEGRO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados de Acessoria Juridica junto á Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2014 | 154.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE MAR/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2014 | 154.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2014 | 731.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/05/2014 | 28000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2014 | 1561.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2014 | 1560.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | -Importe referente aos serviços de acessoria Juridica prestados Junto a Procuradoria Juridica do municipio corrrespondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2014 | 12695.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/05/2014 | 57948.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2014 | 14038.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2014 | 8391.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2014 | 2300.00 | 00010028097467 | ROSA MARIA SILVA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados na Secretaria de Finanças no apoio Adminstrativo, durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002578 | 20/05/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | -Importe referente aos Serviços Tecnicos Especializados na assessoria e consultoria Contabil e Acompanhamento do CAUC,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2014 | 82763.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 07/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2014 | 39542.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 07/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2014 | 51383.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 07/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2014 | 97389.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 07/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2014 | 16101.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 07/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2014 | 19293.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2014 | 7160.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2014 | 15972.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2014 | 19451.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00003028299461 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio Adminstrativo e acompanhamento de Prestações de contas na Secretaria de Finanças, referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00003028299461 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio Adminstrativo e acompanhamento de Prestações de contas na Secretaria de Finanças, referente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00005795741485 | VALKIRIA DE SOUZA ALVES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Administrativo na Secretaria de Finanças,neste municipio no periodo de MARÇO de 2014, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00005795741485 | VALKIRIA DE SOUZA ALVES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Administrativo na Secretaria de Finanças,neste municipio no periodo de ABRIL de 2014, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2014 | 3750.00 | 00003338351402 | LICIA GOMES VIEGAS | -Importe referente aos Serviços Técnicos especializados de Elaboração,acompanhamento e defesa de projetos relativos ao Programa Minha Casa Minha Vida,junto a Secretaria de Bem Estar Social no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo.Conforme Descriminado no Oficio de N°000,203/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2014 | 724.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no recadastramento imobiliario,durante 22 dias do mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2014 | 724.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 dias do mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2014 | 2970.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2014 | 137951.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE,SEC.FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2014 | 243.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DOS COMISSIONADOS , CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2014 | 20720.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE MAIO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2014 | 230.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO EM CONTA 5.013-0 - PESSOAL, RELATIVO A DESPESAS DE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2014 | 57240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2014 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | -Importe referente aos serviços prestados de Informatica (digitação)na Secretaria de Finanças durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2014 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | -Importe referente ao serviço prestado de informatica ( digitação),junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/05/2014 | 980.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente aos serviços prestados na manutenção preventiva da impressora munltifuncional HP 4480,Manutenção Preventiva Impressora 1022N,com troca de unidade fusora,Manutenção preventiva de HP P1006,com troca de placa Logica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/05/2014 | 2600.00 | 00099304619491 | RONALDO JANUARIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Agile, de placas MOO1272, destinado a atende as necessidades desta Edilidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/05/2014 | 2730.00 | 00099304619491 | RONALDO JANUARIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Agile, de placas MOO1272, destinado a atende as necessidades desta Edilidade, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Toyota Hilux, de placas NOX 6819, destinado a atender as necessidades desta Edilidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 27/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2014 | 1883.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2014 | 2041.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2014 | 724.00 | 00008123084412 | ANTHONY VINICIUS DA NOBREGA VEIGA | -Importe referente aos serviços prestados no apoio Junto ao Departamento de Suprimento e Logistica,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2014 | 9067.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,NO DIA 30/05/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2014 | 13723.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2014 | 724.00 | 00021667764420 | EMMANOEL DA SILVA MEDEIROS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a coordenação do departamento de compras deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2014 | 72860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/05/2014 | 5000.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | -Importe referente aos Serviços Técnicos especializados de computadores,administração de servidores e suporte cliente/servidor,treinamento,bem como manutenção preventiva no Servidor e configuração em rede e infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/05/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002572 | 20/05/2014 | 155000.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importe referente ao Pagamento da Apresentação Artistica do Padre Antonio Maria e Banda,Simone e Simaria (As Coleguinhas) e Sirano e Sirino nas Festividades da Festa Cultural Religiosa da Padroeira Santa Rita de Cássia a ser representada entre os dias 22a 25 de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002573 | 20/05/2014 | 165000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação das bandas nos shows em realização as festividades da Padroeira deste município, no período de 23 a 24 de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002574 | 20/05/2014 | 12000.00 | 19743701000149 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO ME | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação da banda no show de realização das festividades da Padroeira deste município, no dia 25 de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002575 | 20/05/2014 | 15000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação da banda no show de realização das festividades da Padroeira deste município, no dia 24 de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002576 | 20/05/2014 | 10000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação da banda no show de realização das festividades da Padroeira deste município, no dia 25 de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002577 | 20/05/2014 | 73300.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Importe referente a locação de Estrutura de Palco,fechamento,camarotes,grupos geradores,Grid,Banheiros,Sonorização.iluminação e Painel de Led,para atender aos festejos da Padroeira Santa Rita de Cassia 2014 na cidade de Santa Rita nos dias 22/23/24 e 25 de maio de 2014 em Praça Pública,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2014 | 3908.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2014 | 3792.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009893896428 | CICERA JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-SECDTUR,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009893896428 | CICERA JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2014 | 32343.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00005078232494 | ANA PAULA DE SANTANA | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades junto a SECDTUR,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe referente aos serviços prestados de auxiliar administrativo junto a Secretaria de Cultura,Desporto Turismo,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2014 | 43136.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2014 | 8220.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D0 BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2014 | 8246.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D0 BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2014 | 60566.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2014 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2014 | 57000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00006446254490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados no Protocolo da Secretaria de Infraestrutura correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2014 | 20593.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002613 | 20/05/2014 | 169584.01 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos serviços por administração,empreitada ou subempreitada,de obras de construção civil,hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem,perfuração de poços,escavação,drenagem e irrigação,terraplanagem,pavimentação,concretagem e a instalação e montagem de produtos,peças e equipamentos,conforme nota fiscal em anexo.(referente a 6° medição) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2014 | 20639.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2014 | 724.00 | 00073801623491 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2014 | 930.00 | 00011562534467 | EDIVALDO BELISIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de podação de árvores das ruas e praças deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da lavanderia da Comunidade Planalto neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelândia neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2014 | 800.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação das praças de Várzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza no acompanhamento das caçambas nos bairros deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2014 | 724.00 | 00010001564439 | CARLOS ROBERTO BARBOSA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2014 | 724.00 | 00069569410400 | SEVERINO AMARO MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção, conservação e limpeza da praça Getúlio Vargas nesta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2014 | 1080.00 | 00069014167415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado com ajudante de eletricista junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de apoio no terminal rodoviário desta cidade, durante o periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2014 | 724.00 | 00000021957479 | JOSE DIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2014 | 1080.00 | 00016077733415 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de eletricista junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do terminal rodoviário desta cidade, durante o periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2014 | 724.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza nas ruas e na praça de Bebelandia neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2014 | 1450.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/05/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/05/2014 | 724.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2014 | 1450.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2014 | 724.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da jardinagem, junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005495171462 | MYCHELL DE SOUZA COSTA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/05/2014 | 1080.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/05/2014 | 1450.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação publica deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/05/2014 | 724.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na conservação e manutenção no CAIC, deste municipio durante o periodo do mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/05/2014 | 724.00 | 00073880205434 | WILSON DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2014 | 1450.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2014 | 1450.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação pública deste municipio, junto a Secretaria de Infraestrutua, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2014 | 1450.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor eletrico na manutenção da iluminação publica, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura, neste município, no periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2014 | 724.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2014 | 724.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia de Pitombeira, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da caixa d'água da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2014 | 724.00 | 00073880205434 | WILSON DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2014 | 724.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2014 | 724.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2014 | 724.00 | 00030842484434 | TEONES ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar administrativo dos cemitérios: Santana, Santas Almas, Santana II, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilandia neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2014 | 154348.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2014 | 724.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, da comunidade de Odilandia neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2014 | 724.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro junto ao cemitério Santana, no loteamento Nice deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2014 | 724.00 | 00048254614415 | JOSE SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção das praças e limpeza das ruas de Lerolândia neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00006446254490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio ao Protocolo da Secretaria de Infraestrutura correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2014 | 724.00 | 00060321709420 | MARIA BETANIA GUILHERME DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município no atendimento do setor de arquivamento dos processos, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002758 | 20/05/2014 | 20512.40 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos serviços por administração,empreitada ou subempreitada,de obras de construção civil,hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem,perfuração de poços,escavação,drenagem e irrigação,terraplanagem,pavimentação,concretagem e a instalação e montagem de produtos,peças e equipamentos,conforme nota fiscal em anexo.(referente a 7° medição) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0002759 | 20/05/2014 | 58075.63 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos serviços por administração,empreitada ou subempreitada,de obras de construção civil,hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem,perfuração de poços,escavação,drenagem e irrigação,terraplanagem,pavimentação,concretagem e a instalação e montagem de produtos,peças e equipamentos,conforme nota fiscal em anexo.(referente a 9° medição) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados na fiscalização e monitoramento da Limpeza Urbana do municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2014 | 3000.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo Fiat Strada, de placas NQF 4830/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do setor elétrico, referente ao mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo.Conforme parecer Juridico em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2014 | 724.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2014 | 724.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemiterio Santo Antonio, na localidade de Varzea Nova neste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2014 | 724.00 | 00002417161443 | JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2014 | 724.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2014 | 724.00 | 00060315059400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2014 | 724.00 | 00011548816442 | FELIPE DE PAIVA COELHO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2014 | 724.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de Bebelândia, no periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2014 | 724.00 | 00079050247415 | EDIVALDO FRANCA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2014 | 724.00 | 00004419439424 | JOSE EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a feira livre de Tibiri II, nesta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2014 | 724.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antonio, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2014 | 724.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/05/2014 | 724.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da caixa d'água n° 02, da localidade de Lerolândia neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/05/2014 | 724.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/05/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de entullhos nas ruas deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/05/2014 | 724.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro no cemitério Santo Antonio neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/05/2014 | 5800.00 | 00005166842480 | HELIO ANACLETO DA COSTA | -Importe referente aos serviços prestados de limpeza Geral e reparos Gerais(troca de peças e correção de fissuras)no poço e limpeza Geral da Caixa dágua da Comunidade de Pirpiri,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/05/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/05/2014 | 50714.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2014 | 162.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/05/2014 | 162.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2014 | 3800.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado de publicações de materias publicitárias de interesse deste município, junto ao Jornal dos municípios, edição 131, conforme pulicação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2014 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de matérias jornalisticas de interesse desta Edilidade, correspondente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de banner desta Edilidade, junto ao portal de mídia eletronica Fala Santa Rita, no período de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00009764082440 | TATIANE DUARTE DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços de Clipagem em Jornais e Portais de Noticias,junto a Secretaria de Comunicação,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente prestados de divulgação institucional de interesse do municipio na Radio Alternativa Jota Almeida,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2014 | 1197.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2014 | 42798.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2014 | 15762.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2014 | 3000.00 | 00087411482404 | IRAMAR MENEZES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Zafira CD, de placas DCQ 5399, a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2014 | 5448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/05/2014 | 26258.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2014 | 108.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/05/2014 | 152.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2014 | 990.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2014 | 18672.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2014 | 461.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2014 | 461.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2014 | 7502.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2014 | 11224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0002847 | 30/05/2014 | 434757.90 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 21 a 31/05/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002848 | 30/05/2014 | 16872.73 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustivéis destinados aos veículos pertencentes a esta Edilidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2014 | 724.00 | 00020640889468 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados na Biblioteca de Varzea Nova,correspondente ao mes de Maio de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2014 | 2016.00 | 00055243509434 | ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados na Limpeza do Campo de Futebol no Bairro do Açude para o Evento da Ação Global 2014,durante o periodo do mês de ABRIL/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00005795741485 | VALKIRIA DE SOUZA ALVES | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento de Processos administrativos e arquivamento de documentos no Gabinete do Prefeito durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2014 | 2600.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe referente a Locação de Veiculo Tipo FIAT UNO de Placa OEU 9886 a Disposição da Secretaria de Infraestrutura,no Transporte dos Tecnicos do Departamento de ITBI,referente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo.Conforme Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2014 | 54.48 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2014 | 171.97 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/06/36104292-9, referente ao mês de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00003028299461 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento de Processos administrativos e arquivamento de documentos no Gabinete do Prefeito durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002841 | 30/05/2014 | 2887.93 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustivel destinados as motos, pertencentes a este municipio, junto ao Departamento de trânsito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2014 | 724.00 | 00045126216449 | AVANI DE SOUZA SOARES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Nene Teixeira neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2014 | 724.00 | 00072763655491 | CLEONES DA SILVA LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Heitel Santiago, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00005267359459 | JOSEANE DE LIRA SILVA BARROS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003671854405 | RITA DE CASSIA DE SOUZA AMANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Enoque Chaves neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2014 | 724.00 | 00071630740420 | SILVANA RAMO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Creche Escola Nenzinha Ribeiro, neste município durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2014 | 724.00 | 00027450570491 | VERA LUCIA BEZERRA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2014 | 724.00 | 00075251329415 | MARIA JOSE MONTENEGRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Eitel Santiago, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe referente ao Pagamento do aluguel do mês de ABRIL de 2014 de forma indenizatoria da Creche Dona Rita,localizado na Rua Santo Antonio S/N em Forte Velho-Santa Rita-PB por ausencia de contrato de imovel,conforme parecer juridico em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2014 | 724.00 | 00006583290499 | ANDREA ALVES RAIMUNDO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Heitel Santiago, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2014 | 724.00 | 00048858285468 | MARIA JOSE GABRIEL DE ARRUDA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio na Creche Escola Dona Didiu neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001951022408 | ELIANA DE FARIAS GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola General Antonio Alves neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002846 | 30/05/2014 | 7296.05 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustivéis destinados aos veículos pertencentes a esta Edilidade, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2014 | 724.00 | 00004665261482 | FABIANA ALVES DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Nenem Teixeira, neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio na Creche Escola Lourdes Torres neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2014 | 724.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Lourdes Torres neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001382282486 | LUANA GLORIA MOURA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Heitel Santiago neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00091027373453 | MERCIA CARNEIRO SOLANO DE MELO LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento de projetos pedagogicos, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003267371465 | MARIA CLAUDETE GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola General Antonio Alves, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00041785991434 | MARIA CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração de Projetos deste municpio,junto ao FNDE,na Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Junto a Creche Escola Heitel Santiago durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004781521401 | MARIA NAZARE PRAXEDES DE ALBURQUEQUE | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Junto a Creche Leonor Gomes de Melo durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00069580871434 | UILMA SOARES | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2014 | 724.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | -Importe referente aos serviços prestados como Apoio Junto a Escola Municipal Antonio Pereira Anexo-Marcos Moura,correspondente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2014 | 724.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | -Importe referente aos serviços prestados como Apoio Junto a Escola Municipal Antonio Pereira Anexo-Marcos Moura,correspondente ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2014 | 724.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados como Apoio Junto a Creche Escola Lourdes Serejo,durante ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005865230492 | MAURILIO FABIANO NUNES | -Importe referente aos serviços prestados como Apoio Junto a Creche Escola Lourdes Serejo,durante ao mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2014 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da Creche Enoque Chaves situado na Rua 1° de Maio N° 193-Popular/Santa Rita,cujo a Fatura esta em nome de JAILSON CAVALCANTE DE BRITO,conforme Oficio de N° 124/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2014 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da Creche DONA CREUSA situado na Rua Anesio Alves Miranda N° 745-Varzea Nova/Santa Rita,cujo a Fatura esta em nome de EDVALDA DE OLIVEIRA CRUZ ,REFERENTE AO JANEIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 124/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2014 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da Creche DONA DIDIU situado na Rua Minas Gerais N°519-Popular/Santa Rita,cujo a Fatura esta em nome de DENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO ,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 124/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2014 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da Creche GENERAL ANTONIO ALVES situado na Rua Tirso Furtado N° 238-Varzea Nova/Santa Rita,cujo a Fatura esta em nome de JOSILMA ROSAS DE FREITAS ,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 124/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2014 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da Creche NENE TEIXEIRA situado na Rua Osvaldo Cruz N° 54 - Tibiri/Santa Rita,cujo a Fatura esta em nome de JOSE PEREIRA DE ANDRADE ,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 124/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Educação, junto a Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity, neste municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2014 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da EMEF VOVÓ VINA situado na Rua Projetada S/N-Area Rural /Conde,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 125/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2014 | 10.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da EMEF VOVÓ VINA situado na Rua Projetada S/N-Area Rural /Conde,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 125/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2014 | 143.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da CRECHE DONA CREUZA situado na Rua ANESIO MIRANDA - N° 745-Varzea Nova/Varzea Nova,REFERENTE A ABRIL DE 2014,conforme Oficio de N° 483/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2014 | 169.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da CRECHE DONA CREUZA situado na Rua ANESIO MIRANDA - N° 745-Varzea Nova/Varzea Nova,REFERENTE A MAIO DE 2014,conforme Oficio de N° 483/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2014 | 184.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da CRECHE DONA CREUZA situado na Rua ANESIO MIRANDA - N° 745-Varzea Nova/Varzea Nova,REFERENTE A MARÇO DE 2014,conforme Oficio de N° 483/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2014 | 724.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Creche Escola Lourdes Serejo neste município, durante ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2014 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da CRECHE DONA CREUZA situado na Rua ANESIO MIRANDA - N° 745-Varzea Nova/Varzea Nova,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 483/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2014 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da CRECHE DONA CREUZA situado na Rua ANESIO MIRANDA - N° 745-Varzea Nova/Varzea Nova,REFERENTE A JANEIRO DE 2014,conforme Oficio de N° 483/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2014 | 66.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da CRECHE DONA CREUZA situado na Rua ANESIO MIRANDA - N° 745-Varzea Nova/Varzea Nova,REFERENTE A MARÇO DE 2014,conforme Oficio de N° 484/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2014 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da empresa citada acima da CRECHE DONA CREUZA situado na Rua ANESIO MIRANDA - N° 745-Varzea Nova/Varzea Nova,REFERENTE A ABRIL DE 2014,conforme Oficio de N° 484/2014 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005085708407 | JOSINEIDE MARTINS FREIRE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge R. de Lima, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00002815490447 | HILTON MEDEIROS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação,na elaboração e execução de Projetos,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal e Oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007438678407 | SUELY MARIA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Arnaldo Bonifácio neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009239797432 | ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Maria Anunciada de Santana, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2014 | 2250.00 | 00001822462487 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no acompanhamento das prestações de contas dos conselhos municipais de educação deste município, durante o mes de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00002712243714 | ANDREA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2014 | 724.00 | 00051718715404 | ARIOSVALDO RIBEIRO FAGUNDES | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2014 | 12667.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002936 | 02/06/2014 | 4999.60 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002937 | 02/06/2014 | 18156.25 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00055419356449 | SELMA LINS DE ALBURQUERQUE | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00011231408472 | ELIETE RAMOS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento de Projetos didáticos pedagógicos junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00011231408472 | ELIETE RAMOS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento de Projetos didáticos pedagógicos junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2014 | 724.00 | 00042475813415 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola João Moreira neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00005755205400 | KLEDSON DA SILVA GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento e elaboração de projetos da Secretaria de Educação deste município, junto ao FNDE, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2014 | 724.00 | 00067470807420 | HELIO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao almoxarifado da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00009690096400 | FELIPE HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Administrativos e Acompanhamento de Projetos,Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00009690096400 | FELIPE HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Administrativos e Acompanhamento de Projetos,Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00004590486431 | HIRNA LIMA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2014 | 724.00 | 00071127640410 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Creche Escola Heitel Santiago neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2014 | 519.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005865230492 | MAURILIO FABIANO NUNES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no apoio junto a Creche Escola Nenzinha Ribeiro neste município, durante ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2014 | 4146.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2014 | 213.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ NO DIA 02/06/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2014 | 2.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2014 | 15932.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/06/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00005755205400 | KLEDSON DA SILVA GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento e elaboração de projetos da Secretaria de Educação deste município, junto ao FNDE, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00002793031496 | REJANE SALVINO SILVA | Importe o pagamento do serviço adminstrativo prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005748629437 | ALINE KELLY RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Bezerra Cabral deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2014 | 724.00 | 00028172708866 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS REZENA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00006594307460 | PRISCILLA REGINA BARBOSA DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço administrativo prestado junto a Secretaria de Educação, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2014 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 573/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mes de: MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00055419356449 | SELMA LINS DE ALBURQUERQUE | Importe o pagamento do serviço administrativo prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00084097639404 | LAURA GUEDES DA SILVEIRA | Importe o pagamento do serviço administrativo prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | Importe o pagamento do serviço administrativo prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00076063038434 | CASSANDRA HELENA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00006265011480 | ERICKA CAROLINE ALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/06/2014 | 724.00 | 00075373343404 | SANDRA CRISTINA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Nenê Teixeira neste município, durante o maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005487823421 | ARNALDINA BARBOSA DE ARAUJO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Escola Carmelita Pedrosa no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007466286410 | VALERIA LUCIO VIRGINIO | -Importe referente prestados de Apoio na Creche Escola João Moreira neste municipio,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008850778490 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Escola João Moreira neste municipio,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Emilia C. de Morais Neta, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/06/2014 | 724.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | -Importe referente aos serviços prestados como Apoio Junto a Escola Municipal Antonio Pereira Anexo-Marcos Moura,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/06/2014 | 880.00 | 00006176691478 | KARLENE SHIRLEY PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00032758693453 | RITA DE CASSIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/06/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da Secretaria de Educação no Trabalho diurno na Escola Carlos Arnobio-Varzea Nova no periodo de Segunda a Sexta feira,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005397300411 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Arnaldo Bonifácio neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00099307154449 | MONICA FERREIRA DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/06/2014 | 724.00 | 00071127640410 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Creche Escola Heitel Santiago neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003529050423 | KELIANE MARQUES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de Apoio na Creche Escola Rachel Pedrosa durante o mês MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação, no acompanhamento dos convênios com FNDE com este município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00001259315495 | LUCIANA ALVARINO BARBOSA | Importe o pagamento dos serviços administrativos prestados junto a secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00007223630442 | LAYS REGINA BATISTA MACENA M. DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00005267359459 | JOSEANE DE LIRA SILVA BARROS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00069580871434 | UILMA SOARES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2014 | 800.00 | 00007607858482 | ROSELMA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2014 | 724.00 | 00067470807420 | HELIO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao almoxarifado da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00004590486431 | HIRNA LIMA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001389946410 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Rachel Pedrosa, neste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00006402536440 | IRENE SHERLY BARROS DIAS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/06/2014 | 724.00 | 00060357100425 | VERIDIANA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio na Creche Escola Rachel Pedrosa, neste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00004208565446 | EDIVANIA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00001188829459 | ADRIANA ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento dos serviços prestados juntos a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006784566408 | ELIANE BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Eleonor Bezerra neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Dona Rita neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00005525232405 | GYSELLE RENATA ROCHA SILVA DAS CHAGAS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00005771566403 | RICARDO LUIZ PEDROSA MAROJA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços prestados nas Ativadades administrativas,junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/06/2014 | 800.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00007332825473 | TATIANA VIEIRA XAVIER | Importe o pagamento do serviço prestado de digitadora junto ao setor de prestação de contas da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio tecnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/06/2014 | 800.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de municipal de Educação durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00007364072438 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/06/2014 | 800.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de municipal de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/06/2014 | 724.00 | 00076008320468 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio na Creche Escola Heitel Santiago,no mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00011053585420 | CARLOS GOMES MODESTO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001720345406 | MYCARLA SHEILA COSTA ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de municipal de Educação,de Apoio na Creche Escola Nenzinha Ribeiro,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/06/2014 | 724.00 | 00079034225453 | ELINETE RIBEIRO NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Elias Herckmans neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007206228402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio na Creche Maria Anunciada de Santana, Junto a Secretaria de municipal de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007089437485 | JADILMA CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola João Moreira neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2014 | 724.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola João Moreira deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2014 | 724.00 | 00021948534487 | MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Heitel Santiago neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2014 | 724.00 | 00098124200459 | JOSINEIDE BARBOSA GUIMARÃES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio prestado na Creche Escola José Candido Feitosa, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009156279493 | CLAUDIA QUEIROGA DE ANDRADE | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio na Creche Maria Anunciada de Santana durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00078347246491 | CLAUDIA MARIA DAS NEVES CARVALHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos educativos, junto a Escola Municipal de Japungu neste município, no mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011086176464 | ELIZABETH COSTA SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Dona Didiu neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00036538477453 | CREUSA DE ANDRADE GUERRA | Importe o pagamento do serviço administrativo prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2014 | 14473.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/SEDE/FUNCIONAL,RELATIVO AO 13ª SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2014 | 31961.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO 13ª SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2014 | 105264.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB ,RELATIVO AO 13ª SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00008116918451 | MARIA GABRIELLY FERNANDES DE S.NONATO | Importe o pagamento do serviço administrativo prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2014 | 724.00 | 00088507653472 | MARIA DE LOURDES DA PAZ BORGES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Eleonor Gomes de Melo neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008417739475 | LUCIANA JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola João Moreira neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2014 | 724.00 | 00091027896472 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola Emília C. de Morais Neta neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00041785991434 | MARIA CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento e elaboração de projetos deste município, dos convênios do FNDE, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2014 | 7850.00 | 19296023000113 | ANTONIO SERAFIM FONTES | Importe o pagamento do serviço prestado de recuperação geral do poço que abastece a Escola M.E.F Emília Cavalcante Neta, na localidadede Lerolândia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00036538477453 | CREUSA DE ANDRADE GUERRA | Importe o pagamento do serviço administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2014 | 724.00 | 00098126474491 | JOANA DARC FELIX DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola José Candido Feitosa neste município, durante o mês maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006500612418 | MIRIAN DE TORRES E SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola José Candido Feitosa neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00009907512443 | JANILIA PAULA REGO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativo e no acompanhamento de projetos junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009070811421 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Dona Rita, na localidade de Forte Velho neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2014 | 724.00 | 00073803782449 | RAQUEL BARROS DA SILVA LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola José Candido Feitosa, na localidade de Livramento, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005039478496 | MARCIA MARTA SERGIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola M.E.F Professor Tarcísio de Miranda Buriti neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001112684433 | JANICE LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola M.E.F Professor Tarcísio de Miranda Buriti neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007631422478 | JOSENILDA SILVA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola M.E.F Professor Tarcísio de Miranda Buriti neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008498078407 | EDIANE DO NASCIMENTO HONORIO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola M.E.F Professor Tarcísio de Miranda Buriti neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006836101478 | FABIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Escola M.E.F Professor Tarcísio de Miranda Buriti neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/06/2014 | 724.00 | 00080572294468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RAMOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Nene Teixeira neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006372504430 | JOSINEIDE PACIFICO RIBEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Maria Anunciada de Santana neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000884118428 | MARCIANA MARIA DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Lourdes Torres neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008761737410 | ANALINE DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Nene Frageiro neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2014 | 724.00 | 00073805467400 | EDJANE DE ASSIS LIMA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Enoque Chaves neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005176546442 | GLAUCIONE SINFRONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Leonor Gomes de Melo neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2014 | 724.00 | 00021847754449 | MARIA ARCANJA DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004781521401 | MARIA NAZARE PRAXEDES DE ALBURQUEQUE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Leonor Gomes de Melo neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Heitel Santiago neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009472600484 | JACQUELINE DA SILVA FELIX | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola João Moreira neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00010707665426 | Cassio Maciel da Costa | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003968192494 | ALDACI FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Lourdes Torres neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001091449457 | JANILDA LUIS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola Heitel Santiago neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006496551413 | WALQUIRIA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Lourdes Torres, neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de apoio prestado junto a Creche Escola Carmelita Pedrosa, deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003128 | 02/06/2014 | 2250.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007501019460 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Escola Lourdes Torres durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como forma indenizatória, na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, ao mês deABRIL de 2014 conforme Ofício n° 605/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008841737719 | PATRICIA DE LIMA ADELINO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Creche Escola General Antonio Alves durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento como forma indenizatória, do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Juridico em anexo, referente ao ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de forma indenizatória na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo Oficio de N°604/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe referente aos Serviços prestados junto ao Departamento de Merenda Escolar,vinculado a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe referente aos Serviços prestados junto ao Departamento de Merenda Escolar,vinculado a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades administrativas na Sede da Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades administrativas na Sede da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00085502839400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00007278236479 | FABIANO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00085404128453 | EDILSON DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00006816375440 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/06/2014 | 724.00 | 00088536610468 | SANDRA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço no apoio a Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/06/2014 | 76.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Av. 1 de maio, 193, Popular, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de março/2014, matrícula n° 680054-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/06/2014 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Av. 1 de maio, 193, Popular, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de abril/2014, matrícula n° 680054-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/06/2014 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Av. 1 de maio, 193, Popular, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de maio/2014, matrícula n° 680054-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/06/2014 | 120.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de fevereiro/2014, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/06/2014 | 141.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de março/2014, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/06/2014 | 109.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de abril/2014, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/06/2014 | 10.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado na Rua Minas Gerais, 519, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de abril/2014, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/06/2014 | 27.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira, situado na Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri fábrica, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de março/2014, matrícula n° 687143-7, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/06/2014 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Professor Nery, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/1365513-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20411-0/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/06/2014 | 57.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Professor Nery, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/1365513-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/06/2014 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, Rua Santo Antonio, s/n, cujo imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003231 | 02/06/2014 | 5634.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Carnes para os alunos da rede municipal de ensino fundamental (Programa PENAE),conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/06/2014 | 52.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, Rua Santo Antonio, s/n, cujo imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/06/2014 | 99.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, Rua Santo Antonio, s/n, cujo imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/06/2014 | 286.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência fevereiro/2014, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20411-0/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/06/2014 | 267.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/06/2014 | 278.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/06/2014 | 299.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência fevereiro/2014, CDC n°5/1495420-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20411-0/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/06/2014 | 314.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/1495420-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/06/2014 | 343.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/1495420-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/06/2014 | 116.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência fevereiro/2014, CDC n° 5/838867-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/06/2014 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/838867-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/06/2014 | 103.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/838867-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/06/2014 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/838867-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/06/2014 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, Rua Minas Gerais, 519, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/1165764-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/06/2014 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, Rua Minas Gerais, 519, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/1165764-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/06/2014 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Av. 01 de maio, 193, Popular cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/46515-3 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003152523408 | ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio na Secretaria de Educação no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003260 | 02/06/2014 | 750.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | -Importe referente ao fornecimento de carnes para os alunos da rede municipal de ensino fundamental do Programa MAIS EDUCAÇÃO,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003261 | 02/06/2014 | 180.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | -Importe referente ao fornecimento de Carnes para os alunos do PRO-JOVEM da rede municipal de ensino desta cidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00005267359459 | JOSEANE DE LIRA SILVA BARROS | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/06/2014 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/836487-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/06/2014 | 117.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/836487-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/06/2014 | 69.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Av. 01 de maio, 193, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/46515-3conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/06/2014 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Av. 01 de maio, 193, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/46515-3 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2014 | 4174.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços de acompanhamento de Processos Administrativos executados pela Secretaria de Planejamento durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2014 | 3179.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento relativo as contribuições previdenciárias junto ao INSS parte patronal (veículos), deste município, correspondente ao mês de maio de 2014, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/06/2014 | 42314.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento relativo as contribuições previdenciárias junto ao INSS parte patronal deste município, correspondente ao mês de maio de 2014, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2014 | 58229.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00005897368414 | LUCIANE NOGUEIRA DE SOUZA MARTINS | Importe o pagamento dos serviços prestados no apoio administrativo e digitação de processos, junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00005897368414 | LUCIANE NOGUEIRA DE SOUZA MARTINS | Importe o pagamento dos serviços prestados no apoio administrativo e digitação de processos, junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003142 | 02/06/2014 | 2480.60 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | -Importe referente ao Pagamento de passagens aereas,conforme especificado o roteiro da viagem-JPA/BRASILIA;BRASILIA/JPA Nota fiscal em anexo,destinado ao funcionario Serverino Lourenço Filho conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00023662344491 | MARX ALFREDO FERNANDES DE CASTRO | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de Gabinete durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00012161223429 | DAVI VITAL MARTINS FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio administrativo e digitação de processos,junto ao Gabinete do Prefeito desta edilidade,durante o mês de MAIO de 2014,conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004866188464 | ANNA CAROLINNE ALBUQUERQUE COSTA. | -Importe referente aos Serviços administrativos prestados junto ao DTtrans,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2014 | 300.25 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima de telefone de n°3033-3539 Fatura de n°0188339454-0,referente ao mês de Junho de 2014, onde funciona a Procuradoria do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/06/2014 | 173.47 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima de telefone de n°3033-3539 Fatura de n°0184445804-0,referente ao mês de ABRIL de 2014, onde funciona a Procuradoria do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2014 | 12748.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2014 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/06/2014 | 7000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Procuradoria Geral deste município, referente aos meses de: MAIO e JUNHO de 2014, conforme Ofício de n° 87/2014 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/06/2014 | 368.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento do fornecimento de energia referente ao mês de Feveriro de 2014,conforme nota fiscal em anexo,do predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio,situado na rua Getulio Vargas 88 centro da cidade de Santa Rita. CDC 5/43947-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/06/2014 | 378.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento do fornecimento de energia referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo,do predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio,situado na rua Getulio Vargas 88 centro da cidade de Santa Rita. CDC 5/43947-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002911 | 02/06/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2014 | 12592.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2014 | 3420.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo.Conforme Parecer Juridico em Anexo-Indenização e Pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2014 | 7264.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO 13ª SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003048 | 02/06/2014 | 80301.35 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 02/07/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2014 | 18690.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO 13º SALARIO /2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a recuperação de despesas com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município do programa cozinha comunitária, conforme código da operação da Guia n° 0367395-27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a recuperação de despesas com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do programa de planejamento urbano, conforme código da operação da Guia n° 1003093-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a recuperação de despesas com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do programa de planejamento urbano, conforme código da operação da Guia n° 1003093-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00078028647634 | EVERALDO ALVES DE SOUZA NETO | Importe referente aos Serviços prestados de Locação VW Gol Placa NPV 6416/pb,a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municipio,no mês de ABRIL,conforme nota fiscal em anexo e Parecer Juridico em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00048837490453 | MARIA ADELBINA DA SILVA CAVALCENTE | Importe referente ao pagamento de locação de Veiculo Tipo Cobalt de Placa OEV 3673/PB, a disposição da Secretaria de Infrestrutura durante o mês de ABRIL de 2014,conforme parecer Juridico e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do Departamento de Tesouraria Geral vinculado a Secretaria de Finanças, durante o periodo de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2014 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente aos serviços prestados de Arquivamento e Organização de BCI durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE junho DE 2014, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2014 | 3961.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais - Diario Oficial da Uniao-EXTRATOS DE ADITIVO CONTRATUAL,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/06/2014 | 880.00 | 00010004195418 | JORIO BARROS DA SILVA GOMES | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas no setor de arrecadação,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/06/2014 | 3380.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Chevrolet Classic, de placas NQA 5672/PB, à disposição do Setor de Transporte neste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo e parecer juridico N°92/2014-Pagamento de Forma Indenizatoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/06/2014 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/06/2014 | 882.00 | 00000989414450 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SANTANA | Importe o pagamento da restituição da taxa de ITBI, feito indevidamente a este município, conforme Parecer n° 023/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/06/2014 | 486.00 | 00000809254484 | ALAN NEVES DA SILVA | Importe o pagamento da restituição da taxa de ITBI, feito a este município, conforme Parecer n° 024/2014 e Processo n° 7.341/13 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/06/2014 | 840.00 | 17210699000117 | NUNES E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. | Importe o pagamento da restituição da taxa de ITBI, feito a este município, conforme Parecer n° 021/2014 e Processo n° 4.602/14 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/06/2014 | 1390.00 | 19421018000195 | WALLACE DE ANDRADE SALES | Importe o pagamento da restituição da taxa de ITBI, feito a este município, conforme Parecer n° 022/2014 e Processo n° 1.420/14 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento por indenização da locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de janeiro a março do corrente ano, conforme Parecer Juridico de n° 046/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/06/2014 | 880.00 | 00010004195418 | JORIO BARROS DA SILVA GOMES | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas no setor de arrecadação,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/06/2014 | 7.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/06/2014 | 13.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | -Importe referente ao pagamento de alugueis de forma indenizatoria dos meses de MAIO e JUNHO de 2014, por ausencia de contrato de Imovel onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada de Santana,localizado na rua Projetada S/n no loteamento Cidade Verde-3° Etapa Santa Rita,conforme parecer juridico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/06/2014 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe referente ao pagamento de alugueis de forma indenizatoria dos meses de MAIO e JUNHO de 2014, por ausencia de contrato de Imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Flaviano Ribeiro Filho,localizado na rua Projetada S/n no loteamento Cidade Verde-3° Etapa Santa Rita,conforme parecer juridico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/06/2014 | 10.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/06/2014 | 5.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/06/2014 | 2.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº23.613-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/06/2014 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas junto a Secretaria de Finanças deste município no Departamento de arrecadação, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/06/2014 | 880.00 | 00010004195418 | JORIO BARROS DA SILVA GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas no setor de arrecadação deste município, junto a Secretaria de Finanças, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/06/2014 | 880.00 | 00010120279452 | LYDYANE CRISTINA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto a Secretaria de Finanças no Departamento de arrecadação deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/06/2014 | 880.00 | 00010120279452 | LYDYANE CRISTINA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto a Secretaria de Finanças no Departamento de arrecadação deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/06/2014 | 139.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento de contribuições previdenciarias do INSS, deste município, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/06/2014 | 1696.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento de contribuições previdenciarias do INSS, deste município, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2014 | 16029.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00007499056465 | LEANDRO XAVIER DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de arquivo na Secretaria de Administração,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor de Transporte da Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados no Setor de Transporte da Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2014 | 7736.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/06/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/06/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 03/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/06/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 10/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00003552105417 | VINICIUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção de Informatica na Coordenação de Compras,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/06/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem e manutenção de contra cheque On-Line, que Celebra a Prefeitura,Fundo de Saude,Fundo de Assistetencia Social e Instituto de Previdencia de Santa Rita referente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/06/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem e manutenção de contra cheque On-Line, que Celebra a Prefeitura,Fundo de Saude,Fundo de Assistetencia Social e Instituto de Previdencia de Santa Rita referente ao mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/06/2014 | 576.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | -Importe referente aos serviços prestados nas Atividades administrativas junto ao Departamento de Transito-DTTRANS,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados da apresentação de Trio Pe de Serra mais Sonorização,iluminação e locução no dia 22 de Junho de 2014 no Distrito de Odilandia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços prestado no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente aos erviços administrativo prestado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/06/2014 | 724.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/06/2014 | 350.00 | 00009933971409 | JOSE CARLOS BARBOSA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto ao Torneio de Futebol no Estadio O Moraizão no dia 25 de Maio de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2014 | 525.00 | 00003900562431 | FLAVIO LUCINDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,no Torneio em Comemoração ao dia do Trabalho no Teixeirão no dia 1° de Maio,Torneio em comemoração a Festa da Padroeira no Estadio O Moraizão,no dia 25 de Maio de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/06/2014 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço Administrativos no Estádio "O BANDEIRÃO"-Tibiri II, correspondente ao mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2014 | 9489.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/06/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços Gerais no Estadio "O BANDEIRÃO" , correpondente ao mês MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Administrativos no Estadio O Moraizão em Varzea Nova durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | -Importe referente aos serviços prestados na Coordenação do Torneio de Futebolem comemoração as Festividades da Padroeira de Varzea Nova,realizado no dia 25 de MAIO de 2014,no Estadio o Moraizão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2014 | 724.00 | 00099284545404 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de apoio Junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Varzea Nova, neste município, no mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005706667403 | SIMONY PAULINO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a SECTUR deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2014 | 724.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços de apoio a disposição da SECDTUR, deste município, no mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura,Desporto Turismo,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/06/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Várzea Nova, neste município, no mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001346597758 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio no Estadio O Renatao,junto a SECDTUR,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/06/2014 | 724.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-SecDtur durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001346597758 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio no Estadio O Renatao,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2014 | 724.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | -Importe referente aos Serviços de Apoio no Moraizão a disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2014 | 587.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | -Importe referente aos Serviços prestados na confecção de trofeus que foram destinado a Final do 1° Turno no Capeonato de Varzea Nova,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2014 | 550.00 | 00003771509408 | JAIR PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a SECDTUR na Praça do Skate em Tibiri,durante o periodo de 01 a 20 de Junho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004282323450 | GERSON FILGUEIRA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Junto a SECDtur no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2014 | 800.00 | 00004080804423 | FABIO PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio O Bandeirão junto SECDTUR no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004080804423 | FABIO PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio O Bandeirão junto SECDTUR no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Teixeirão", deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007613719405 | FELIPE DOUGLAS LUCENA LIMEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na SECDTUR,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio no Estadio o Bandeirão-Tibiri II ,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2014 | 724.00 | 00034507000491 | GEOVÁ DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservacão do estadio de futebol "O Bandeirão", neste município, referente ao mes de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00075296357434 | INALDO ROZENDO BARBOZA | -Importe referente aos serviços prestados na elaboração de projetos para os Cadeirantes deste municipio junto a Secdtur,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2014 | 800.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | -Importe referente a apresentação Cultural do Trio Pe de Serra em Comemoração ao aniversario de Tibiri II,no Estadio O Bandeirão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00010203431413 | RONIELISON PEREIRA DE LINS | -Importe referente aos serviços de reparo da Cobertura de alumunio e dos Portoes do Ginasio de Esportes O Renatão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2014 | 800.00 | 00005232162462 | EDSON JOSE DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Cultura,referente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007343044478 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Biblioteca Padre Irineu Pinto,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00085502839400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintura da Faixada do Estadio O Moraizão,realizada no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00005078232494 | ANA PAULA DE SANTANA | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/06/2014 | 724.00 | 00018602851472 | JOSE VALTER BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O TEIXEIRAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/06/2014 | 550.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | -Importe referente a apresentação musical por ocasião de Campeonato de Futebol realizado no Estadio de Varzea Nova,no dia 25/05/2014 ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007338526451 | FERNANDA CRISLANE BATISTA | -Importe referente aos Serviço de apoio Junto a SECDTUR,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/06/2014 | 724.00 | 00027624730472 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00009720644435 | ELIVELTON DE SOUZA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no setor de habite-se, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/06/2014 | 724.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de limpeza de ruas e na praça da localidade de Bebelandia neste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008254896445 | EDSON MACENA RAFAEL DUARTE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água de Bebelandia, neste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como administrador do mercado de Tibiri, deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2014 | 1010.00 | 00007208129410 | JACKSON BATISTA DE FARIAS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio a Secretaria de Infraestrutura deste município, na localidade de Bebelandia, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000947387420 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, na localidade de Bebelândia, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2014 | 724.00 | 00059177721420 | WAMBERTO LUIZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da praça do skate, no bairro Popular desta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2014 | 724.00 | 00060321709420 | MARIA BETANIA GUILHERME DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município no atendimento do setor de arquivamento dos processos, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2014 | 724.00 | 00048254614415 | JOSE SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção das praças e limpeza das ruas de Lerolândia neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2014 | 1080.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2014 | 150.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2014, em comemoração as festividades da Padroeira deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2014 | 750.00 | 00063242672453 | IVAN FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura do mercado público de Tibiri II, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/06/2014 | 724.00 | 00055236359449 | ALMIR SALUSTINO GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao departamento de vigilância deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0002899 | 02/06/2014 | 131250.77 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/05 a 31/05/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | Importe referente aos Serviços Prestados de Serviço Hidraulicos Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004190516430 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços de apoio junto a secretaria de Infraestrutura do municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2014 | 724.00 | 00048858919491 | SEVERINO OTAVIO CLAUDINO | -Importe referente aos serviços de limpeza das ruas e praças de Livramento durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2014 | 724.00 | 00059177721420 | WAMBERTO LUIZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da praça do skate, no bairro Popular desta cidade, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008493578452 | BRUNO CARDOSO DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Sec.de Infraestrutura no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2014 | 724.00 | 00048703010406 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ANDRADE | -Importe referente os Serviços de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001267952407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ANDRADE | -Importe referente os Serviços de Apoio junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio durante o mês de ABRIL DE 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2014 | 11157.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0002952 | 02/06/2014 | 163878.99 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 5ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410/26/2011, através da conta n° 00379-1, agência 0039, operação 003, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2014 | 724.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2014 | 724.00 | 00020472250434 | ARNALDO ALVES TAVARES | Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a secretaria de Infraestrutura,no mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/06/2014 | 724.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção hidráulica nas escolas e creches da localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003039 | 02/06/2014 | 42740.80 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos serviços por administração,empreitada ou subempreitada,de obras de construção civil,hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem,perfuração de poços,escavação,drenagem e irrigação,terraplanagem,pavimentação,concretagem e a instalação e montagem de produtos,peças e equipamentos,conforme nota fiscal em anexo.(referente a 8° medição) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2014 | 724.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento de processos administrativos junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento de processos administrativos junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2014 | 150.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,na Praça do Povo,em comemoração a festa da Padroeira de Santa Rita de Cassia,nos dias 23,24 e 25 de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2014 | 874.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | Importe referente aos serviços de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio a Secretaria de Infraestrutura deste município, na localidade de Bebelandia, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2014 | 724.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro junto ao cemitério Santana no loteamento Nice neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval, neste municipio, no periodo de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2014 | 930.00 | 00030921252404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de podagem e paisagismo nas praças e ruas deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2014 | 724.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo do mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003127 | 02/06/2014 | 97099.43 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos serviços por administração,empreitada ou subempreitada,de obras de construção civil,hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem,perfuração de poços,escavação,drenagem e irrigação,terraplanagem,pavimentação,concretagem e a instalação e montagem de produtos,peças e equipamentos,conforme nota fiscal em anexo.(referente a 10° medição) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/06/2014 | 850.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de podação e paisagismo no municipio de Santa Rita durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/06/2014 | 8949.02 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Construção de uma Rampa e Colocação de Corrimão e serviços de Tapa Buraco com Argamassa e Pintura de uma Caixa Dágua com 2 mão de Cal e 2 mão de Tinta Lavavel,no Parque do Povo no Municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura no Ginasio o Renatão,referente ao mês de Junho de 2014 conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos serviços de apoio junto a secretaria de infraestrutura na Praça,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2014 | 724.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na conservação na caixa d'água na localidade de Bebelândia Velha, em Bebelandia neste municipio, durante o mês de MAIOl de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/06/2014 | 150.00 | 00009358276410 | KLEBERTON COSTA DO CARMO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a Festa da Padroeira deste município, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009358276410 | KLEBERTON COSTA DO CARMO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/06/2014 | 724.00 | 00012040856412 | BERNADETE COSTA GUIMARAES NETA | -Importe referente ao Serviço de Apoio junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/06/2014 | 724.00 | 00078861187404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2014 | 941.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio Junto ao Departamento de Vigilancia,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0003171 | 02/06/2014 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/06/2014 | 941.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados como Apoio junto ao Departamento de Vigilancia no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/06/2014 | 941.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto ao Departamento de Vigilancia,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/06/2014 | 150.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio das festividades da Padroeira desta cidade nos dias 23,24 e 25 de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007505456407 | JOSIANE MARIA DA COSTA SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/06/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000340653779 | MARIA LEDA BATISTA BAYAO | -Importe referente aos Serviços de limpeza e conservação da Praça dos Quiosques,em Tibiri II-Santa Rita/PB,no periodo do mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado referente de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/06/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças, junto ao Departamento de arrecadação (ISSQN) deste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/06/2014 | 12684.78 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço de reforma do Ginasio de Esportes O RENATÃO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003273 | 02/06/2014 | 3640.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância no Transporte dos seus respectivos profissionais na fiscalização dos predios municipais, , durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/06/2014 | 1483.08 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de assentamento de portas de madeira fornecimento e assentamento de fachadura no predio da Sede da PMSR,conforme boletim de medição Unica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2014 | 12540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002939 | 02/06/2014 | 4244.10 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002940 | 02/06/2014 | 33950.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de cadeiras de rodas destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0003189 | 02/06/2014 | 5280.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | -Importe referente ao Fornecimento de 16 (DEZESSEIS), urnas e translado,destinado a pessoas carentes do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0003191 | 02/06/2014 | 3390.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | -Importe referente ao Fornecimento de 12 (doze funerais),de urnas e translado,destinado a pessoas carentes do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003234 | 02/06/2014 | 26030.00 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição junto as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003248 | 02/06/2014 | 37164.20 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição junto as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2014 | 2469.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009081632400 | CAMILA LUCIA DE ARAUJO SILVA | -Importe referente aos serviços Administrativos prestados na Secretaria de Industria e Comercio no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00000984166424 | DILMA DA SILVA FERREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio as atividades administrativas nos projetos e ações junto aos comerciantes e feirantes atraves da Secretaria de Industria e comercio durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00000984166424 | DILMA DA SILVA FERREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio as atividades administrativas nos projetos e ações junto aos comerciantes e feirantes atraves da Secretaria de Industria e comercio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00000984166424 | DILMA DA SILVA FERREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio as atividades administrativas nos projetos e ações junto aos comerciantes e feirantes atraves da Secretaria de Industria e comercio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2014 | 1088.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2014 | 1198.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2014 | 1198.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00087411482404 | IRAMAR MENEZES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Zafira CD, de placas DCQ 5399, a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2014 | 9415.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Divulgação Institucional de Interesse do Municipio na Radio Alternativa Jota Almeida no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/06/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | -Importe referente aos Serviços de Hospedagem em manutenção do SITE da Prefeitura Municipal de Santa Rita no endereço www.santarita.pb.gov,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | -Importe referente a Veiculação de Banner Publicitario da PMSR no Portal Fala Santa Rita durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003184 | 02/06/2014 | 5012.70 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de Som Tipo Mini Trio ,serviços estes destinados a cobertura das Atividades Promovidas pela prefeitura Municipal de Santa Rita, no período de 04 DE JUNHO a 13 de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003185 | 02/06/2014 | 6174.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de Som Tipo II ,serviços estes destinados a cobertura das Atividades Promovidas pela prefeitura Municipal de Santa Rita, no período de19 DE ABRIL a 20 de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/06/2014 | 5604.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | -Importe referente aos serviços de imagens para montagem de video institucional com edição digital,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00010417504470 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados de Clipagem em Jornais e Portais de noticia,junto a Secretaria de Comunicação no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00010417504470 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados de Clipagem em Jornais e Portais de noticia,junto a Secretaria de Comunicação no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00010417504470 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados de Clipagem em Jornais e Portais de noticia,junto a Secretaria de Comunicação no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003229 | 02/06/2014 | 4840.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de Som Tipo Mini Trio ,serviços estes destinados a cobertura das Atividades Promovidas pela prefeitura Municipal de Santa Rita, no período de 18 DE JUNHO a 29 de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003239 | 02/06/2014 | 5270.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | -Importe referente aos Serviços de Divulgação de Ações desta Secretaria de Comunicação com Mini-Trio de 05 de Junho a 20 de Junho de 2014,conforme o Pregão Presencial de N°049/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/06/2014 | 6000.00 | 02199904000113 | Telasat Soluções em Multimídia | -Importe referente a Locação de 02 Projetor Multimidia de 4.000 lumes,telas de projeção 150,DVD player,notebook e equipe técnica, destinados a Festa da Padroeira da Cidade de Santa Rita nos dias 23-24 e 25/06/2014,conforme fatura de locação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003333 | 10/06/2014 | 5150.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de carro de som volante para divulgação de materias de interesse deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2014 | 500.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR,NO ESTADIO O TEIXEIRÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Divulgação Institucional de Interesse do Municipio na Radio Alternativa Jota Almeida no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/06/2014 | 3998.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00007333855406 | SAULO SANTOS PEREIRA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas na Secretaria de Infraestrutura,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades Administrativas,junto a Secretaria de Agricultura,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003278 | 10/06/2014 | 19265.97 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veiculos do Tipo Caçamba Placa NQE 5501;Caçamba OEU 4597;Caçamba NPT 4797,Caçamba NQE 5501;Pá Mecanica;Patrou e Retro Escavadeira conforme contrato de publicação de N°002/2014 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0003287 | 10/06/2014 | 143211.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/06 a 30/06/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado , junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio,no mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00085399256487 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas na secretaria de infraestrutura,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00005628693448 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de protocolo no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2014 | 2730.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe referente a Diarias em veiculo do tipo Crossfox de placa MNJ 8102,destinado ao transporte de tecnicos do Departamento do ITBI,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo,de acordo com o parecer juridico de N°48/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00004656977470 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de protocolo no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/06/2014 | 941.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de fiscal-(Rondante) noturno a disposição do Departamento de Vigilancia no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/06/2014 | 724.00 | 00010945804490 | ERISON MARTINS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao mercado público municipal desta cidade nas atividades administrativas, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao mercado público municipal desta cidade nas atividades administrativas, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2014 | 1010.00 | 00046842357420 | JOSINALDO ARAUJO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/06/2014 | 760.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) realizados na Praça dos quiosques, na localidade do bairro de Tibiri II e no mercado público de Tibiri II desta cidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0003325 | 10/06/2014 | 1063027.85 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/06/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2014 | 724.00 | 00034375139404 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/06/2014 | 724.00 | 00060316462420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secdtur, durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/06/2014 | 724.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR, durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00026225360468 | GILVANDRO JOSÉ GUILHERMINO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas na Secretaria de Infraestrutura no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003369 | 10/06/2014 | 18738.97 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço de engenharia,recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/06/2014 | 9096.17 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | -Importe referente a execução dos serviços de construção de parede sobre Palco do Parque do Povo,localizado na rua Dom Pedro II-Bairro de Tibiri,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização dos podadores de árvores nas ruas e praças neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2014 | 7500.00 | 00091027527434 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | -Importe referente aos serviços de decoração,ornamentação e recepção do Evento "Torneio do Trabalhado"realizado no dia 01/05/2014 no Estadio o Teixeirão,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/06/2014 | 6000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de diversas despesas destinadas a organização, publicidade e premiação do II Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas deste município, que realizar-se-à nos dias 28 e 29 de junho do corrente ano, conforme documentação do projeto e material de publicidade em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/06/2014 | 1050.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados da apresentação de Trio Pe de Serra mais Sonorização, no dia 13 de Junho de 2014 na Comunidade do Alto da Cosibra,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/06/2014 | 1050.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | -Importe referente aos serviços prestados na apresentação de trio pe de serra mais sonorização no dia 12 de JUNHO de 2014 na Palhoça do Bairro Paulo VI,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/06/2014 | 800.00 | 00049898647434 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO | -Importe referente a uma Ajuda de Custo para a Sr.Maria do Socorro Teofilo,destinado a sua filha a Bailarina Tamara Marinara R.Ribeiro que participara na companhia de Ballet Bolshoi no Brasil,em Joiville-SC,conforme descrito no Oficio de N°361/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/06/2014 | 800.00 | 00078858089472 | JADILSON ALVES DA SILVA | -Importe referente a uma ajuda de custo do Sr.acima citado que participara do Encontro de Artes,que ocorrera no Interior de São Paulo-SP,na cidade de Ibiuna,tratando-se de um curso com duração de uma semana,que se dara inicio no dia 19/07/2014 e conclui-se-a em 26/07/2014 onde servira para o aprimoramento na area das artes cênicas e outras,contribuindo com o crescimento da CIA DAS ARTES SINAL DE ALERTA,conforme oficio de N°351/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2014 | 800.00 | 00008733118418 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | -Importe referente a uma ajuda de custo do Sr.acima citado que participara do Encontro de Artes,que ocorrera no Interior de São Paulo-SP,na cidade de Ibiuna,tratando-se de um curso com duração de uma semana,que se dara inicio no dia 19/07/2014 e conclui-se-a em 26/07/2014 onde servira para o aprimoramento na area das artes cênicas e outras,contribuindo com o crescimento da CIA DAS ARTES SINAL DE ALERTA,conforme oficio de N°350/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2014 | 800.00 | 00070657785415 | EDIVAN FERNANDES DE LUCENA | -Importe referente a uma ajuda de custo do Sr.acima citado que participara do Encontro Internacional de Capoeira Angola Palmares,no Estado da Bahia.de 04 a 11 de Agosto de 2014,conforme oficio de N°369/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/06/2014 | 724.00 | 00018602851472 | JOSE VALTER BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O TEIXEIRAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2014 | 550.00 | 00007815594484 | RINALDO ELIAS PEREIRA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços prestados junto a SECDTUR na Coordenação do Torneio de Tênis de Mesa,em comemoração da Festa da Padroeira Santa Rita de Cassia no dia 25/05/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2014 | 875.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços de Confecção de Trofeus tamanho M,P e Rede de Futsal Fio 2,para o Torneio Quebra de Braço em Tibiri II no dia 29/06/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2014 | 4732.73 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de retelhamento e substituição de Caibros e Ripas no Estadio o Teixeirão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00002634311427 | JOSÉ RONALDO DE SOUZA | -Importe referente a uma ajuda de Custo da pessoa citada acima do Presidente da Federação Paraibana de Taekwondo,onde sera realizado um evento (2° Show de Taekwondo Demonstração),a ser realizado em 19 e 20 de Julho de 2014,no Ginasio de esportes " O Renatão",no Bairro Popular,neste municpio conforme solicitado no Oficio N°406/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | -Importe referente aos serviços prestados Trio Pe de Serra nos dias 23 e 24 de Junho de 2014,no Conjunto Marcos Moura em Comemoração aos Festejos Junino Tradicional de Marcos Moura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/06/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2014 | 29574.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% -SEDE , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | -Importe referente aos serviços prestados junto de instalação e operação de sistemas para computadores no setor de planejamento no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2014 | 1150.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | -Importe referente aos serviços de Internet Banda Larga a Coordenação de Compras no periodo de MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO e JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/06/2014 | 1711.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento relativo as contribuições previdenciárias junto ao INSS parte patronal (veículos), deste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/06/2014 | 980.00 | 00009559772406 | SUENDSON DANTAS MECEDO | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades administrativas junto ao Setor de Arrecadação,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/06/2014 | 980.00 | 00009559772406 | SUENDSON DANTAS MECEDO | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades Administrativas,junto a Secretaria de Agricultura,correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2014 | 4600.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas LLB 4768, para atender as necessidades deste município, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 130/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2014 | 31.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2014 | 724.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 dias do mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/06/2014 | 724.00 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 dias do mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/06/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 dias do mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/06/2014 | 724.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 dias do mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/06/2014 | 880.00 | 00002826293435 | ARISTOTELES LOVOISIER DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/06/2014 | 880.00 | 00007350735464 | KIRMAR PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/06/2014 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | -Importe referente aos serviços prestados de digitação da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/06/2014 | 880.00 | 00008323872406 | RAQUEL CRUZ DE FRANÇA ERIAS | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/06/2014 | 880.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/06/2014 | 880.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2014 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe referente aos Serviços prestados de digitação no Departamento de Arrecadação,durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/06/2014 | 880.00 | 00010120279452 | LYDYANE CRISTINA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação correspondente ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/06/2014 | 880.00 | 00009559772406 | SUENDSON DANTAS MECEDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/06/2014 | 475.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº5.013-0,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2014 | 374.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Procuradoria geral deste municípío, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/43967-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2014 | 9.85 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/06/25700143-2, referente ao mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2014 | 1448.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de entrega da correspondencia na localidade de Bebelandia neste município, referente aos meses de maio e junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2014 | 672.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA | Importe o pagamento do fornecimento do produto destinado ao departamento de trânsito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003279 | 10/06/2014 | 9574.55 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veiculos do Tipo Onibus de Placa OGA 7620; OEX 6637;MON 5541,OGE 6784;OGE 6794 dstinados aos veiculos da Secretaria de Educação, conforme contrato de publicação de N°002/2014 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2014 | 472.50 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar da formação dos orientadores de estudo do PNAIC, realizado pela UFPB, tendo a abertura realizada no auditório da Estação Cabo Branco no dia 06/04 e a formação no CCHLA no campus da UFPB/João Pessoa no período de 07 a 11 de abril de 2014, conforme Ofício Circular n° 003/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2014 | 73608.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2014 | 47.25 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar da formação dos coordenadores locais do Programa do PNAIC, realizado pela UFPB/João Pessoa no dia 01/04/2014, conforme Ofício Circular n° 003/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2014 | 65450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/06/2014 | 3500.00 | 00002730178457 | MACIO BATISTA BARBOSA | -Importe referente aos serviços de retelhamento da EMEF Padre Antonio Vieira no conjunto Marcos Moura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/06/2014 | 724.00 | 00004327119458 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Dona Creuza durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/06/2014 | 724.00 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Dona Creuza durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/06/2014 | 724.00 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Dona Creuza durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2014 | 724.00 | 00010094051445 | JANIEDSON RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a Creche Escola Nenzinha Ribeiro neste município junto a Secretaria de Educação, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/06/2014 | 724.00 | 00010094051445 | JANIEDSON RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a Creche Escola Nenzinha Ribeiro neste município junto a Secretaria de Educação, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/06/2014 | 380.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) realizados na Escola Antonio Ferreira Nunes, Alto das Populares nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2014 | 724.00 | 00009210733487 | ALAVARO JOSE FERREIRA AMORIM | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção hidraulica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | -Importe referente ao pagamento de aluguel referente aos meses JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO de 2014 de forma indenizatoria do imovel onde funciona o imovel da CRECHE ESCOLA NENE TEIXEIRA,localizado na Rua Psvaldo Cruz 54,tibiri fabrica Santa RitaPB,conforme parecer juridico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2014 | 4000.00 | 00001069379441 | TIAGO DA SILVA BORGES | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de dez berços medindo 1,30 x 65 x 100 destinados a Creche Escola Candido Feitosa, na localidade de Nossa Senhora do Livramento neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003340 | 10/06/2014 | 258.40 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003341 | 10/06/2014 | 11369.22 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003342 | 10/06/2014 | 1044.00 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 001172012 | 0003343 | 10/06/2014 | 39105.33 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | -Importe referente a 1° Medição do Aditivo do contrato,referente aos serviços de Construção da Creche Tipo B-Proinfancia,localizada em Bebelandia-Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0003344 | 10/06/2014 | 2900.00 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação para o Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2014 | 724.00 | 00009984153754 | JOSIVANIA PEREIRA DE ARRUDA | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio na Creche Leonor de Melo no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2014 | 47.25 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar da 2° reunião para coordenadores locais do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa no dia 27/05/2014, conforme Ofício Circular n° 006/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2014 | 189.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 1° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 03 a 06/06/2014, conforme Ofício Circular n° 015/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2014 | 189.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 1° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 03 a 06/06/2014, conforme Ofício Circular n° 015/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2014 | 189.00 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 1° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 03 a 06/06/2014, conforme Ofício Circular n° 015/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2014 | 189.00 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 1° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 03 a 06/06/2014, conforme Ofício Circular n° 015/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2014 | 189.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 1° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 03 a 06/06/2014, conforme Ofício Circular n° 015/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2014 | 189.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 1° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 03 a 06/06/2014, conforme Ofício Circular n° 015/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2014 | 189.00 | 00096535911420 | VERA LÚCIA DIONISIO | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 1° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 03 a 06/06/2014, conforme Ofício Circular n° 015/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/06/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/06/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio na Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2014 | 0.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2014 | 1.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/06/2014 | 936175.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2014 | 3226560.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2014 | 32605.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00005267359459 | JOSEANE DE LIRA SILVA BARROS | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação durante o mês de MARÇO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/06/2014 | 53269.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE/FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/06/2014 | 268095.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2014 | 71689.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/06/2014 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIME CTR,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/06/2014 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, Rua Minas Gerais, 519, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/1165764-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/06/2014 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, Rua Minas Gerais, 519, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência junho/2014, CDC n° 5/1165764-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/06/2014 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, Rua Minas Gerais, 519, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/1165764-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003422 | 20/06/2014 | 3523.08 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos de placas: OGE 6794, OEU 0196, OGA 7620, OEX 6637, OGE 6784 e MON 5541 pertencentes a este municípiio, conforme planilha e nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003424 | 20/06/2014 | 2470.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101 a Sítio Taquaributa e Faz. Águas Turvas neste município, durante o mês de MARÇO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2014 | 30340.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2014 | 14399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2014 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008860907411 | ANA CARLA DA SILVA SALES | Importe o pagamento referente ao serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2014 | 2172.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2014 | 2172.00 | 00088498000459 | EDILENE MARIA MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2014 | 2172.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011114174408 | ROSALIA GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/06/2014 | 6826.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/06/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2014 | 7255.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/06/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00001112669477 | MERCIA CARNEIRO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação na Creche Escola funcionario João Moreira durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/06/2014 | 69802.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/06/2014 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 573/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mes de: JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/06/2014 | 65498.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME COM,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/06/2014 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência JULHO/2014, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2014 | 417.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência JUNHO/2014, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/06/2014 | 187.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência MAIO/2014, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/06/2014 | 203.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência ABRIL/2014, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/06/2014 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência FEVEREIRO/2014, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/06/2014 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência JANEIRO/2014, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2014 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência DEZEMBRO/2013, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2014 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência NOVEMBRO/2013, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2014 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência OUTUBRO/2013, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2014 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi Unidade da Industria do Conhecimento, Localizado na Rua Dom Pedro II, referente a competência SETEMBRO/2014, CDC n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2014 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, Localizado na Rua Tirso Furtado,n° 238 referente a competência MAIO/2014, CDC n° 5/836487-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2014 | 130.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, Localizado na Rua Tirso Furtado,n° 238 referente a competência JUNHO/2014, CDC n° 5/836487-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2014 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves , Localizado na Rua 1° de MAIO,n° 193 referente a competência JUNHO/2014, CDC n° 5/46515-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2014 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves , Localizado na Rua 1° de MAIO/POPULAR,n° 193 referente a competência JULHO/2014, CDC n° 5/46515-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2014 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita , Localizado na Rua Santo Antonio,S/N-Forte Velho, referente a competência JUNHO/2014, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2014 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita , Localizado na Rua Santo Antonio,S/N-Forte Velho, referente a competência JULHO/2014, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2014 | 109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira , Localizado na Rua Osvaldo Cruz,54-Tibiri, referente a competência JUNHO/2014, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2014 | 112.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira , Localizado na Rua Osvaldo Cruz,54-Tibiri, referente a competência MAIO/2014, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2014 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira , Localizado na Rua Osvaldo Cruz,54-Tibiri, referente a competência JUNHO/2014, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2014 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira , Localizado na Rua Osvaldo Cruz,54-Tibiri, referente a competência MARÇO/2014, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2014 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, Localizado na Rua Projetada,S/N, referente a competência JULHO/2014, CDC n° 5/1365513-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2014 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, Localizado na Rua Projetada,S/N-Bebelandia, referente a competência JUNHO/2014, CDC n° 5/1365513-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2014 | 114.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de maio/2014, matrícula n° 06691493-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2014 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, Localizado na Rua Projetada,S/N-Bebelandia, referente a competência MAIO/2014, CDC n° 5/1365513-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2014 | 120.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de junho/2014, matrícula n° 06691493-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2014 | 243.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, Localizado na Rua Projetada,S/N-Cidade Verde, referente a competência MAIO/2014, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2014 | 202.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, Localizado na Rua Projetada,S/N-Cidade Verde, referente a competência MAIO/2014, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2014 | 184.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária CAGEPA, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira, Localizado na Rua Osvaldo Cruz,54-Tibiri Fabrica, referente a competência MAIO/2014, Matricula 006687143, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2014 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado na Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de maio/2014, matrícula n° 06934477-9, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2014 | 210.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária CAGEPA, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira, Localizado na Rua Osvaldo Cruz,54-Tibiri Fabrica, referente a competência JUNHO/2014, Matricula 006687143-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2014 | 143.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado na Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de junho/2014, matrícula n° 06934477-9, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado na Rua Minas Gerais, 519, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de maio/2014, matrícula n° 06750942-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado na Rua Minas Gerais, 519, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de junho/2014, matrícula n° 06750942-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2014 | 256.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escoal Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/1495420-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2014 | 253.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escoal Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência junho/2014, CDC n° 5/1495420-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010351697462 | MAXWEL DINO ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006921707407 | HEVERTON RICARDO GOMES GUEDES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006154318448 | FRANCINILDA ARRUDA PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Educação, junto a Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity,situada no conjunto Marcos Moura, neste municipio, durante o mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2014 | 724.00 | 00073797952449 | MARIA JOSÉ SILVANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010034546405 | RAFAEL MAXIMINO DE SA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/06/2014 | 724.00 | 00051718715404 | ARIOSVALDO RIBEIRO FAGUNDES | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003511115736 | FRANCIMAR ASSIS MONTEIRO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003511115736 | FRANCIMAR ASSIS MONTEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005970394459 | KLEITOFI RUBENS TEIXEIRA PESSOA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio na Escola Carlos Arnóbio Maroja Di Pace deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/06/2014 | 1550.00 | 00007635625489 | SANDOVAL ALVES DA SILVA | Importe referente aos Serviços realizado na Creche Funcionario João Moreira-Em Odilandia,na manutenção e reposição de lampadas e sistema Hidraulico como tambem troca de fechaduras,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/06/2014 | 4344.00 | 00002809831408 | SONIA FERREIRA DOS PASSOS | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao pagamento dos meses de janeiro a junho/2012, conforme Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006861532436 | ROSILENE JACINTO MACIEL | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Elias Herckmans neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006861532436 | ROSILENE JACINTO MACIEL | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Elias Herckmans neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00005882093414 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Secretaria de Educação,no mês MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00001188829459 | ADRIANA ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento dos serviços prestados juntos a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002853571408 | JANAINA MARIA SALUSTINO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio da Creche Escola Lourdes Torres, durante o mes de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/06/2014 | 6500.00 | 01449573000160 | CONSALVAN CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E GESTAO | IMPORTE REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE SANTA RITA;PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE MICROCREDITO-PROFAC,EM BRASILIA COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00048655473472 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Importe referente a acessoria,prestado junto a Secretaria de Planejamento no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2014 | 2780.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME EST.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2014 | 9460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/06/2014 | 43000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/06/2014 | 450.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a referida Secretaria deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/06/2014 | 950.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a referida secretaria deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2014 | 900.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | -Importe referente a confecção de Coletes em tecido com logomarca da PMSR e da Coordenadoria da defesa Civil,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/06/2014 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/06/2014 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00002473427429 | RODOLFO BARBOSA CAMELO | -Importe referente aos serviços prestados de manutenção de aparelhos de ar-condicionado na Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mes de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003423 | 20/06/2014 | 1553.38 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao DTRANS, para os veículos de placas: OFX1137, NQK 4266 e NQK 4246 pertencentes a este municípiio, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2014 | 134863.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2014 | 84144.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00017698669491 | ANGELA MARIA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/06/2014 | 724.00 | 00085472654491 | TANIA RICARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008183068405 | ALEX TAVARES PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2014 | 724.00 | 00096536381491 | VALDILENE ALVES DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/06/2014 | 724.00 | 00088532860400 | ADELSON CORREIA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2014 | 724.00 | 00042447305400 | MARIA GORETH TABAIANA DE CARVALHO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2014 | 724.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2014 | 724.00 | 00001124297421 | ALINE DAS MERCES GOMES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/06/2014 | 724.00 | 00020526784415 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009698172408 | DIEGO OLIVEIRA DE SENA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005572403440 | RODRIGO MACIEL ALVES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008344653452 | GERALDO PESSOA D OLIVEIRA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00009529564465 | KAREM CRISTINA CYSNEIROS CAVALACNTI FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00002451862475 | GENILSON SIMOES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/06/2014 | 360934.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002730087494 | LUCIANO SERRANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006439356496 | PATRICIA SUENIA GOMES MARANHAO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006439356496 | PATRICIA SUENIA GOMES MARANHAO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto ao Gabinete do Prefeito durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto ao Gabinete do Prefeito durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009659936478 | AMADO HAVYER RIBEIRO SOARES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete do Prefeito durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009659936478 | AMADO HAVYER RIBEIRO SOARES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete do Prefeito durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009659936478 | AMADO HAVYER RIBEIRO SOARES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete do Prefeito durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/06/2014 | 800.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços administrativos prestados no setor de emissão de carteira de Identidade (RG) deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na junta de serviço militar deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/06/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na junta de serviço militar deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto ao Gabinete do Prefeito durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/06/2014 | 724.00 | 00068640137404 | JOSÉ AUGUSTO SOARES | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010564308420 | JAQUELINE DE LIRA GOMES | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009055853488 | JESSICA CYBELLE ALVES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00043707319415 | SOLANGE PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00043658806753 | JOSE CARLOS FERNANDES FARIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Chefia de Gabinete no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00042458706487 | SOLANGE BARBOSA DA SILVA LUIZ | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00091027551491 | TANIA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003135065405 | JOSE CLAUDEANO FLORENCIO DA PAZ | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00004725083429 | JOSE DE ARIMATEIA BORGES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005554213413 | PEDRO RODOLFO DE ARAUJO LIMA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto ao Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005188000407 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/06/2014 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/07/36104258-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/06/2014 | 137.83 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 356014596766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/06/2014 | 1388.46 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 356014596733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2014 | 15297.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/06/2014 | 13469.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/06/2014 | 64224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2014 | 1455.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2014 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/06/2014 | 25500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2014 | 880.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | -Importe referente aos Serviços prestados nas Atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento do ISSQN,corresponde ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 141/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/06/2014 | 2995.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2014 | 6000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação para funcionamento de secretaria desta Edilidade, no período dos meses de: maio e junho do correnteano, conforme Parecer Juridico n° 133/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2014 | 880.00 | 00009559772406 | SUENDSON DANTAS MECEDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2014 | 880.00 | 00009559772406 | SUENDSON DANTAS MECEDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00017640253420 | JONAS JORGE | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arquivamento, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2014 | 139505.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE,SEC.FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2014 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente aos serviços prestados de Arquivamento e Organização de BCI durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2014 | 13677.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | -Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio vinculado a Sec.de Finanças,durante o mês de JUNHO de 2014,na area do IPTU e outros tributos municipais,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | -Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio vinculado a Sec.de Finanças,durante o mês de MAIO de 2014,na area do IPTU e outros tributos municipais,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2014 | 850.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados de apoio a Secretaria de Finanças desempenhando suas funçoes junto ao Departamento de Licitação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/06/2014 | 39.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/06/2014 | 39978.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 08/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/06/2014 | 51950.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 08/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2014 | 98462.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 08/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/06/2014 | 16360.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 08/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/06/2014 | 83675.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 08/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/06/2014 | 31.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/06/2014 | 14966.10 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE JUNHO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento por indenização do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Eitel Santiago, Santa Rita, para atender as necessidades deste municipio, conforme Parecer Jurídico n° 47/2014 em anexo, referente aos meses de: maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Gomes Vieira, 342, Varzea Nova, Santa Rita, para atender as necessidades deste município, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Jurídico n° 52/2014 em anexo, referente aos meses de: maio e junho de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/06/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2014 | 3600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de forma indenizatória de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB, destinado a atender as necessidades deste município, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Juridico de n° 48/2014 em anexo, referente aos meses de: janeiro a junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/06/2014 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri fábrica, Santa Rita/PB, destinado à atender as necessidades deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme Parecer Jurídico n° 46/2014 em anexo, referenteao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do aluguel de forma indenizatória referente a locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à atender as necessidades deste município, referente aos meses de: maio e junho de 2014, conforme Parecer Jurídico de n° 64/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como forma indenizatória, na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, para atender as necessidades deste município, conforme Parecer Jurídico de n° 43/2014 em anexo, referente aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/06/2014 | 62172.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/06/2014 | 3510.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço locado de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 148/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/06/2014 | 2860.00 | 00056853033434 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado no veículo saveiro, de placas NQE 8166/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, de acordo com o Parecer Jurídico n° 105/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/06/2014 | 4400.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo caminhão M.Benz, de placas MNW 7396, para atender as necessidades de interesse deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme Parecer Jurídico n° 151/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/06/2014 | 4400.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme Parecer Jurídico n° 150/2014 enota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/06/2014 | 3000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento como forma indenizatória, do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Juridico de n° 44/2014 em anexo, referenteaos meses de: maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/06/2014 | 12500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento por indenização do aluguel de um prédio situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico de n° 152/2014 em anexo, referente aos meses de dezembro/2013 e janeiro a abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/06/2014 | 499.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado ao setor de arrecadação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/06/2014 | 5026.72 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao setor de licitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/06/2014 | 591.48 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 9° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2014 | 86354.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento relativo as contribuições previdenciárias junto ao INSS parte patronal deste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 20/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/06/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2014 | 13547.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,NO DIA 30/06/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES | -Importe referente aos serviços de orbanização e conferencia no departamento de logistica no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00025162225487 | LUCIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento da gerência de alimentos juntos ao departamento de logistica deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2014 | 15985.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2014 | 15542.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003181616486 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados na coordenação de Compras no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2014 | 1690.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2014 | 86354.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PARTE PATRONAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2014 | 569.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇON DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2014 | 722.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PARTE SEGURADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/06/2014 | 29589.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% (SEDE), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/06/2014 | 70648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00026396980444 | ROBERTO ARAUJO BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado na instalação, manutenção e revisão da rede elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00007500074433 | CARLOS EDUARDO DE MORAIS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na revisão, manutenão e instalação da rede hidraúlica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração e Gestão deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003386 | 20/06/2014 | 14000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Importe referente ao pagamento de uma apresentação artistica da Banda Forro de Saia nas Festividades juninas em Odilandia,distrito do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2014 | 855.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 15 padrões esportivos destinados a distribuição para o time de futebol Santos F. Clube de Odilandia, conforme solicitação do seu representante e confecção em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/06/2014 | 855.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 15 padrões esportivos destinados a distribuição para o time de futebol Sociedade Esportiva - CSK neste município, conforme solicitação do seu representante e confecção em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/06/2014 | 2236.00 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/06/2014 | 665.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2014 | 30036.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2014 | 650.00 | 00088500586400 | MARIA DE LOURDES BENJAMIM RIBEIRO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio no Estadio O Moraizão-Varzea Nova,durante o os Eventos esportivos da festividade da Padroeira Santa Rita de Cassia de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio e Incentivo à Prática de Esportes para Portadores de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2014 | 900.00 | 00088454320415 | JOAO LUIS DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas para participar da 1° fase do circuito loterias caixa Brasil Parolímpico, no período de 01 a 03 de agosto de 2014, na cidade de São Paulo/SP, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2014 | 850.00 | 00018113001468 | ROBERTO FERREIRA DO Ó | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secdtur,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2014 | 2355.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a premiação do torneio realizado em comemoração as festividades esportivas promovidas por este município, em virtude da festa da padroeira realizada no dia 25 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2014 | 10482.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00092848567449 | MARIA ELMIZIA DE MELO MESQUITA | -Importe referente a uma Ajuda de Custo a Maria Elmizia de Melo Mesquita,mãe e responsavel pelo atleta CAIO ANDRÉ ARAUJO,para a participação na 12° Supercopa America de Futsal,que será realizado no periodo de 24 á 27 de JULHO deste ano,na cidade de Balneario Camboriu-SC,onde o atleta estara representando o municipio,conforme Oficio de N° 469/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/06/2014 | 800.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/06/2014 | 800.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio a disposição da SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio no Moraizão disposição da SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2014 | 724.00 | 00096993642468 | MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Cultura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio no Moraizão disposição da SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2014 | 724.00 | 00020387270400 | INACIO FERNANDES VIEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2014 | 724.00 | 00073804622453 | EDNALDO AQUINO DUARTE | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008685124433 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/06/2014 | 47646.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/06/2014 | 724.00 | 00062258770459 | Ivonaldo Pedro dos Santos | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de Apoio junto a SECDTUR, durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2014 | 1510.00 | 00002288926430 | ELISSANDRA FRANCISCA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços de Recuperação de Cadeiras da SECDTUR,conforme serviços descritos na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/06/2014 | 800.00 | 00069142424453 | RINALDO ELIAS PEREIRA | Importe referente ao Pagamento de uma ajuda de Custo do citado acima para a realização do Evento III Copa Santa Rita de Tenis de Mesa,a ser realizado em 27 de Julho de 2014,no Ginasio de Esportes da Escola Santa Terezinha no Centro neste municpio das 08:00 ás 16:00hs,conforme documentação comprobatoria e solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/06/2014 | 1194.00 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Importe referente ao Fornecimento de 03 Placar de Subest.Pequeno P/ Futebol,destinado aos Estadios O Teixeirão,O Moraizão e para o Ginasio O Renatão,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/06/2014 | 3400.00 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | -Importe referente ao Fornecimento de 40 Peças de Tatame EVA 30 MM,para incentivo a pratica Esportiva de Artes Marcias,destinado Escola Municipal Odilon Ribeiro Coutinho,neste municipio,conforme propostas orçamentarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00004352763446 | LUCIANO DA SILVA CAITANO | -Importe referente ao Pagamento de uma ajuda de Custo ao Citado acima,para participação no Campeonato Brasileiro Interclube de Luta de Braço,que sera realizado no periodo de 14 a 16 de Agosto deste ano,na Cidade de São Paulo-SP,onde o atleta estara respresentando o municipio,conforme oficio N° 468/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/06/2014 | 600.00 | 00006655576474 | ADRIANA APRIGIO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintura artistica em Grafite da Rampa de Skate da Praça João Crisostomo,em Tibiri II,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/06/2014 | 800.00 | 00007057205430 | SEVERINO DA SILVA FILHO | -Importe referente ao pagamento de uma ajuda de Custo do citado acima que participara da 1° Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo,Halterofilismo e Natação,que será realizado no periodo de 01 á 03 de Agosto deste ano em São Paulo-SP,oportunidade na qual o atleta estara representando no municipio,conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00003454041490 | DEIDE DOS SANTOS FELINTO | Importe referente aos Serviços prestados de Pintura do Painel da Praça do Povo,para as festividades da Padroeira Santa Rita de Cássia,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/06/2014 | 800.00 | 00003454041490 | DEIDE DOS SANTOS FELINTO | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintura da Faixada do Estadio "O Moraizão",realizado no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/06/2014 | 637.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | -Importe referente ao Fornecimento de 01 Cortador de Grama de 1000W Black Decker Modelo GR 300032,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO | Importe referente a uma Ajuda de Custo ao Professor cidado acima,responsavel e Treinador pelo Atleta Ellivelton Pinto da Costa,o qual participara no Circuito Loterias Caixa Brasil de Atletismo,que sera realizado no periodo de 31 de Julho a 03 de Agosto deste ano em São Paulo,conforme solicitado no Oficio N°442/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/06/2014 | 350.00 | 00004483624490 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA | -Importe referente a uma ajuda de custo ao citado acima,para participação no Seminario Internacional de Capoeira,que será realizado no periodo de 05 a 10 de Agosto deste ano em Salvador-BA,oportunidade na qual o atleta representara o municpio,conforme solicitado no Oficio de N°478/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/06/2014 | 3000.00 | 00054896266404 | JOSE TARGINO DA SILVA FILHO | -Importe referente a uma Ajuda de Custo ao Citado acima,presidente em exercicio da Federação Paraibana de Karate,para realização da Copa Interestadual de Karate-Lar Fabiano de Cristo,no Bairro Popular deste municipio,durante o dia 16 de Agosto do Corrente ano,conforme solicitação no Oficio N°479/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00080003877868 | JOÃO DOS SANTOS SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apresentação musical do Trio Pe de Serra,"Os Tropicais do Forró" na Festa do São João da Paroquia Nossa Senhora das Graças-Varzea Nova no dia 05 de JULHO de 2014 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/06/2014 | 724.00 | 00098098829472 | IDELBRANDO CASADO DE OLIVEIRA | -Importe referente ao serviço de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003232752497 | PETRONIO DA COSTA NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006197812460 | LUIZA IBIAPINA DE ARAGÃO ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006612957450 | SEVERINA MARIA DA SILVA BORGES | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Infraestrutura no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003420 | 20/06/2014 | 6013.85 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Infraestrutura, destinado aos veículos locados a este municípiio, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2014 | 7800.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | -Importe referente ao Fornecimento de material (Bomba IMBIL) conforme descrito na nota fiscal de N° 3553 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/06/2014 | 724.00 | 00012096848458 | GEOVANNE COSTA CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002926969490 | MARCELO DO NASCIMENTO CLAUDINO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2014 | 724.00 | 00021818428415 | EDINALDO ALVES DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2014 | 724.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro junto ao cemitério Santana, no loteamento Nice deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2014 | 724.00 | 00099282852415 | MANOEL DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007870843440 | RICELLE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a secretaria de Vigilancia,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007870843440 | RICELLE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a secretaria de Vigilancia,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011220058491 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2014 | 151952.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2014 | 18212.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/06/2014 | 400.00 | 00000142388459 | ANDREIA DE LIMA MODESTO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio Diurno e Noturno,nas Atividades da Padroeira Santa Rita de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00004571745443 | FRANCISCO TEIXEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de protocolo no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/06/2014 | 82782.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003182968459 | EDVALDO FERREIRA HONORATO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a secretaria de Infraestrutura durante o mes de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2014 | 724.00 | 00059177721420 | WAMBERTO LUIZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da praça do skate, no bairro Popular desta cidade, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2014 | 724.00 | 00079050247415 | EDIVALDO FRANCA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009358276410 | KLEBERTON COSTA DO CARMO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003441432444 | VANUSA SERAFIM DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/06/2014 | 724.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da jardinagem, junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003572679400 | SHEYLA CARMEM PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/06/2014 | 800.00 | 00009688704490 | DANIELA KARLA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/06/2014 | 800.00 | 00003308310465 | MARIA ARLETE GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/06/2014 | 800.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009230197408 | DORIVALDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00051175797472 | ROCILANE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00032758146487 | JOSE SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviços administrativos junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/06/2014 | 724.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2014 | 58787.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2014 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2014 | 12265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/06/2014 | 55750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2014 | 990.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2014 | 4773.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2014 | 4773.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00001373479442 | RITA DE CASSIA DA SILVA NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Industria e comércio deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2014 | 1350.00 | 00020600623491 | MARINALDO ALVES DA COSTA | -Importe referente aos Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Industria e Comercio,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/06/2014 | 21698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00006496420408 | ALINNY KRISTINY ARAUJO LINS TORRES | -Importe referente aos serviços prestados de manutenção da redes hidraulicas e eletrica na Secretaria de agricultura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2014 | 8720.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2014 | 2273.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/06/2014 | 10336.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de agricultura e abastecimento deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2014 | 186.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, do prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 68, centro, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/43947-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2014 | 336.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, do prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 68, centro, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/43947-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2014 | 868.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2014 | 3569.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/06/2014 | 3948.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/06/2014 | 16224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/06/2014 | 42996.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/06/2014 | 7000.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na cobertura televisiva da festa da Padroeira Santa Rita de Cássia 2014, nos dias 22 a 25/05/2014, com captura de imagens, bastidores e entrevistas com a população e artistas com exibição nos dias 25/05 com duraçãode 15 min. e 01/06 com 30 min. divido em dois blocos de 15 na TV Arapuan canal 14, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003686 | 20/06/2014 | 33600.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe o pagamento referente a locação de tendas para a realização de diversos eventos promovidos por esta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2014 | 5540.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2014 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/06/2014 | 17000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/06/2014 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | -Importe referente aos serviços Gerais prestados na Sede da Secretaria de Infraestrutura no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003683 | 20/06/2014 | 50679.59 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço de engenharia,recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do municipio,conforme nota fiscal em anexo da 11° Medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/06/2014 | 724.00 | 00055236359449 | ALMIR SALUSTINO GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao departamento de vigilância deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/06/2014 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | Importe referente a locação (Diaria) de um Caminhão cominado através do Sistema de Hidrojateamento/Vacuo,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/06/2014 | 724.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/06/2014 | 724.00 | 00012096848458 | GEOVANNE COSTA CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de infraestrutura durante o mês de junho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/06/2014 | 724.00 | 00060315059400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretariade Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003393 | 20/06/2014 | 8400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de Som Tipo II ,serviços estes destinados a cobertura das Atividades Promovidas pela prefeitura Municipal de Santa Rita, no período de 22 DE JUNHO a 29 de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2014 | 1197.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2014 | 9459.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003536 | 30/06/2014 | 5400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0003670 | 30/06/2014 | 23176.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe o pagamento referente ao 1° termo aditivo do contrato n° 483/2013, conforme pregão presencial 071/2013, da contratação de mais uma pá mecanica para atender as necessidades deste município junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003705 | 30/06/2014 | 7200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003707 | 30/06/2014 | 16175.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003706 | 30/06/2014 | 4860.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003708 | 30/06/2014 | 7640.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado ao Projovem,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003709 | 30/06/2014 | 20000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado ao FUNDEB,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio do almoxarifado junto ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2014 | 1010.00 | 00006911810477 | JEFFERSON DE OLIVERIA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção junto as creches e escolas da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003742 | 01/07/2014 | 37950.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/07/2014 | 1318.04 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OGE 6784 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/07/2014 | 503.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OGE 6794, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003152523408 | ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio na Secretaria de Educação no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/07/2014 | 47.25 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento de 01 diaria para coberturas de despesas para participar da 3° reunião para coordenadores locais do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB, no auditório do IFPB/Campina Grande, no dia 22/07/2014, conforme Ofício Circular n° 018/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00004237289460 | DIEGO MARQUES DE ARRUDA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio administrativo nas prestações de Conta junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza (Capinagem),nas seguintes diversas escolas descritas na nota Fiscal de N°2014000098 em anexo,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao setor de prestação de contas da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00006264447480 | VALTERLUCIA DOS SANTOS SOUZA | -Importe referente aos serviços de Direção Administrativa da Creche Escola Enoque Chaves no Bairro de Santa Cruz no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005748629437 | ALINE KELLY RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação,no Setor de Arquivo,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005748629437 | ALINE KELLY RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação,no Setor de Arquivo,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/07/2014 | 189.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento de diárias para participação no Projeto Educação Infantil 100%, que será realizado no dia 05/08 no Centro de Formação dos Educadores Paulo Freire,localizado na rua Real da Torre 299,Madelena Recife-PE,no Horario de 09 ás 18hs, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/07/2014 | 189.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | Importe o pagamento de diárias para participação no Projeto Educação Infantil 100%, que será realizado no dia 05/08 no Centro de Formação dos Educadores Paulo Freire,localizado na rua Real da Torre 299,Madelena Recife-PE,no Horario de 09 ás 18hs, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/07/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/07/2014 | 4538.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Secretaria de educação,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0003897 | 01/07/2014 | 43152.41 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 7° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através daconta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/07/2014 | 12067.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DA PREVIDENCIA GERAL JUNTO AO INSS,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM URBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/07/2014 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DA PREVIDENCIA GERAL JUNTO AO INSS,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/07/2014 | 724.00 | 00088507653472 | MARIA DE LOURDES DA PAZ BORGES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00026467739434 | LENILDO CRAVO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/07/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/07/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/07/2014 | 724.00 | 00021847754449 | MARIA ARCANJA DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio tecnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio tecnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00085404128453 | EDILSON DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00085404128453 | EDILSON DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00007364072438 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00007364072438 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/07/2014 | 1010.00 | 00006911810477 | JEFFERSON DE OLIVERIA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados junto da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00006816375440 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00006816375440 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/07/2014 | 724.00 | 00060197196420 | ROSEANE FIDELIS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00069667764400 | SEVERINO VANDERLEI GOMES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00007278236479 | FABIANO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00069667764400 | SEVERINO VANDERLEI GOMES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00007278236479 | FABIANO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00011053585420 | CARLOS GOMES MODESTO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001176344412 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00008116918451 | MARIA GABRIELLY FERNANDES DE S.NONATO | Importe o pagamento do serviço administrativo prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/07/2014 | 4135.00 | 00002730178457 | MACIO BATISTA BARBOSA | -Importe referente aos Serviços prestados de Retelhamento Completo,reposição e vistoria da Rede Eletrica com Lampadas,conectores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaime Lacet,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/07/2014 | 724.00 | 00045126216449 | AVANI DE SOUZA SOARES PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00084097639404 | LAURA GUEDES DA SILVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Creche Escola Eitel Santiago, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/07/2014 | 724.00 | 00089100611468 | CIDILENE NICACIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006583290499 | ANDREA ALVES RAIMUNDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/07/2014 | 724.00 | 00021948534487 | MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/07/2014 | 724.00 | 00072763655491 | CLEONES DA SILVA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008850778490 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003671854405 | RITA DE CASSIA DE SOUZA AMANCIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00002712243714 | ANDREA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/07/2014 | 724.00 | 00027450570491 | VERA LUCIA BEZERRA DE MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/07/2014 | 880.00 | 00006176691478 | KARLENE SHIRLEY PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação,na Elaboração e Execução de Projetos,no mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00026467739434 | LENILDO CRAVO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação,na Elaboração e Execução de Projetos,no mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação,na Elaboração e Execução de Projetos,no mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00012036248403 | CASSILENE MACIEL DA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação,na Elaboração e Execução de Projetos,no mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001091449457 | JANILDA LUIS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001382282486 | LUANA GLORIA MOURA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00010177587431 | ANA KECIA DA SILVA BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008417739475 | LUCIANA JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/07/2014 | 2000.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | -Importe referente ao Fretamento de um Onibus Executivo,destinado ao Transporte de Pessoal,em viagem de Ida e Volta de Santa Rita/PB até Patos/PB,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003968192494 | ALDACI FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005487823421 | ARNALDINA BARBOSA DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/07/2014 | 724.00 | 00076008320468 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00071630740420 | SILVANA RAMO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00069580871434 | UILMA SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004781521401 | MARIA NAZARE PRAXEDES DE ALBURQUEQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/07/2014 | 3756.00 | 08628451000180 | S.O.S DIESEL REPARAÇÃO DE VEICULOS-JOSEILDA DOS SANTOS MARQUES | -Importe referente a compra de Peças e a realização dos serviços nos Veiculos Onibus-Escolares de Placa OEX 6627 e NQG 6958,pertecentes a secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014 conforme nota nota fiscal e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008761737410 | ANALINE DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00001259315495 | LUCIANA ALVARINO BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/07/2014 | 724.00 | 00075373343404 | SANDRA CRISTINA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00001188829459 | ADRIANA ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011125826495 | RISOMAR ANDRADE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004869190486 | DANIELLY RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004869190486 | DANIELLY RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002853571408 | JANAINA MARIA SALUSTINO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00002793031496 | REJANE SALVINO SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00006594307460 | PRISCILLA REGINA BARBOSA DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/07/2014 | 724.00 | 00088536610468 | SANDRA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011086176464 | ELIZABETH COSTA SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00006402536440 | IRENE SHERLY BARROS DIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001951022408 | ELIANA DE FARIAS GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00006265011480 | ERICKA CAROLINE ALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009472600484 | JACQUELINE DA SILVA FELIX | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007501019460 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/07/2014 | 724.00 | 00042475813415 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola João Moreira neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/07/2014 | 724.00 | 00088500080400 | GERLANE MARTINS DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009210733487 | ALAVARO JOSE FERREIRA AMORIM | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010094051445 | JANIEDSON RODRIGUES | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010094051445 | JANIEDSON RODRIGUES | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00032758693453 | RITA DE CASSIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/07/2014 | 6136.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO COMPLEMENTO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00001112669477 | MERCIA CARNEIRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010263290433 | EWELLYN TAYNA SILVA MACEDO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010131177435 | TAIZ SILVA DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003572287405 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no apoio da Escola Emilia Cavalcante, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/07/2014 | 368222.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/07/2014 | 10430.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/07/2014 | 33090.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/07/2014 | 724.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00070096088494 | OLIVIA DOS SANTOS COELHO PONTES | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00001266798439 | JANAIR NOGUEIRA GONÇALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00055241298487 | MACIA FIGUEIREDO MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município,durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2014 | 724.00 | 00056809026487 | ADÉLIA DE LOURDES OLIVEIRA REGO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009698172408 | DIEGO OLIVEIRA DE SENA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Sec. de Educação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Sec. de Educação no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Sec.de Educação no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011515629473 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Sec.de Educação no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007161277418 | JOSE LEOMIR MOURA DE MIRANDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004638722407 | RONALDO BELARMINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009489581461 | SIMONE SOARES DA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011045683493 | EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2014 | 724.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Creche Heitel Santiago, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001938182480 | SOLANGE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002494163447 | ELISAMA APARECIDA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Educação, no apoio junto a Creche General Antonio Alves neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002494163447 | ELISAMA APARECIDA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Educação, no apoio junto a Creche General Antonio Alves neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00076063038434 | CASSANDRA HELENA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00009701424476 | THALLYTA THASSIA VIEIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005110754489 | MARIA BETANIA TEIXEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006437333456 | ADRIANA FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço de apoio prestado junto Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/07/2014 | 724.00 | 00066150388468 | ADRIANA VALERIA DOS SANTOS FALCÃO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Secretaria de Educação, no apoio junto a Escola Emilia Cavalcante de Morais Neta neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços de acompanhamento de Processos Administrativos executados pela Secretaria de Planejamento durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00005991801452 | JOSE YGOR VITORINO DE MELO | Importe referente ao serviço prestado de acompanhamento de processo administrativo,junto a Secretaria de Planejamento,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/07/2014 | 5000.00 | 00002952927413 | ANA PAULA CAVALCANTI DONATO | Importe referente aos serviços prestados a Secretaria de Planejamento na elaboração e acompanhamento de projetos nos meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2014 | 407.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00006142235470 | PRISCILA MONTEIRO DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Administrativo nas Atividades da Secretaria de Planejamento,da Elaboração de Relatorios de Analise de Documentos Administrativos da Coordenadoria do Plano diretor durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00010693414790 | GINDERLANE RAQUEL DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo nas atividades da Secretaria de Planejamento, para a elaboração de análise de áreas destinadas a ocupação de unidades comerciais neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003741 | 01/07/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de Julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/07/2014 | 434.70 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OGE 6784 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/07/2014 | 362.25 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OGE 6794 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/07/2014 | 4400.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo tipo Toyota Hilux, de placas MNP 6741, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 153/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/07/2014 | 4400.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo tipo Toyota Hilux, de placas MNP 6741, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/07/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/07/2014 | 2150.64 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um prédio situado a Rua Jornal O Combate, s/n, Jardim Carolina, Marcos Moura, nesta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico n° 70/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/07/2014 | 2150.64 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um prédio situado a Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, Marcos Moura, nesta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico n° 71/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/07/2014 | 2150.64 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um prédio situado a Rua Felix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, nesta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico n° 69/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um prédio situado no Sítio Mumbaba dos Pininchos, zona rural nesta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico n° 68/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/07/2014 | 810.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe o pagamento do serviço prestado na publicação do diário oficial da União, sob a materia do termo de homologação do processo de n° 077/2014, convite n° 005/2014, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/07/2014 | 1698.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe o pagamento do serviço prestado na publicação do diário oficial da União, sob a materia do extrato de aditivo contratual do 5° termo aditivo ao contrato n° 044/2012, processo de n° 044/2012, concorrência pública n° 044/2012, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/07/2014 | 980.50 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais - Diario Oficial da Uniao-EXTRATOS DE ADITIVO CONTRATUAL,N° de Documento 27323/2014,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/07/2014 | 823.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais - Diario Oficial da Uniao-EXTRATOS DE ADITIVO CONTRATUAL,Documento de N° 273222,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/07/2014 | 850.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais - no DOU da marteria de Adjudicação e homologação da concorrencia nº 001/2014 - cujo objetivo é execução de obras de drenagem, capeamento asfáltico, em diversas ruas e terraplanagem e pavimentação asfaltica em CBQU no binário; drenagem e pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Odilandia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/07/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza na Tesouraria,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/07/2014 | 3900.00 | 00002013386451 | LEILA PIRES ARAUJO | -Importe referente aos serviços de locação de veiculo Tipo Meriva Joy,de placa NPZ 7949,a disposição da Secretaria de Infraestrutura,no Setor de Fiscalização da Limpeza Urbana,deste municipio,no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo,de formaindenizatoria conforme paracer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/07/2014 | 2470.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 78/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo ônibus, de placas MNC 1038/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 75/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/07/2014 | 2850.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo Micro ônibus, de placas BUP-0700, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 72/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/07/2014 | 799.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais - publicação do extrato do contrato referente ao processo nº 060/2014 - concorrencia nº 001/2014 - contrato 056/2014- execução de obras de pavimentações e drenagem em diversas ruas de Santa Rita e dos bairros de Tibiri, Marcos Mouta, Eithel Santiago e Odilandia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/07/2014 | 2550.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNX 5647/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 85/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/07/2014 | 2470.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas OGC 1258/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 77/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/07/2014 | 2850.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 74/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/07/2014 | 2850.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de em veiculo tipo Kombi, de placa KHY 6165, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 76/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo Kombi, de Placa MNL 6434/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 83/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/07/2014 | 2850.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, para atender as necessidades de interesse deste município, correspondente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 87/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placa KND 1736/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n°95/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 94/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placa CVP 5548/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 88/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo FIAT UNO, de placa NQC 3213/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 99/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MXT 6650/RN, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídioco den° 100/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placa MNX 3040/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 98/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo citroen Jumper, de placas LKS 6865/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico den° 84/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/07/2014 | 3250.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo tipo celta, de placas NQK 2657, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 93/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo KOMBI de placa DKA 2195, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MYM 8769, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal e Parecer Jurídicode n° 97/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/07/2014 | 2250.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo KOMBI de placa MOQ 8077, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 81/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ONIBUS de placa KQQ 2379/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 86/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/07/2014 | 2860.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 90/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ONUBUS de placa MOP 9362, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 79/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/07/2014 | 2210.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veiculo tipo Fiat Uno, de placas NPU 2826/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídicode n° 70/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo SAVEIRO de placa NQH 5064, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n°71/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/07/2014 | 595.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente ao Pagamento de Regarga de Tonner,Junto a Secretaria de Finanças,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2014 | 62.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE JULHO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/07/2014 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente aos serviços de Digitador na Sec.de Finanças do Setor de Arrecadação no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/07/2014 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB,para atender as necessidades do municipio, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/07/2014 | 880.00 | 00005217255420 | EULALIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços prestados nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de Arrecadação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/07/2014 | 880.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 dias do mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/07/2014 | 16824.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/07/2014 | 5464.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/07/2014 | 21183.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/07/2014 | 750.00 | 00004764579472 | GERALDO PEREIRA DE MELO | -Importe referente aos Serviços prestados de limpeza,lubrificação,consertos,colocação de Fitas e Roletes Entintadores,Solta e Alinhamento de Tipos Efetuados em Dez Maquinas da Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00019847181420 | ROSANGELA DE CASSIA OLIVEIRA BORBA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Administrativo Junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00000783571445 | RAFAELA FERNANDES PONTES | -Importe referente aos Serviços de Apoio no Acompanhamento,analise e elaboração dos processos junto a CPL,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/07/2014 | 880.00 | 00009559772406 | SUENDSON DANTAS MECEDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como digitador na Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/07/2014 | 880.00 | 00002826293435 | ARISTOTELES LOVOISIER DA SILVA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como digitador na Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/07/2014 | 880.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/07/2014 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00001245734440 | RENATA MARINHO GOMES | -Importe referente aos serviços de Apoio no Acompanhamento,analise e elaboração dos Processos Junto a CPL,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/07/2014 | 880.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação na Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor do ISSQN, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/07/2014 | 880.00 | 00007350735464 | KIRMAR PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação na Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004113 | 01/07/2014 | 85573.83 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 01/08/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2014 | 880.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na arrecadação do recadastramento imobiliário junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/07/2014 | 880.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | Importe referente aos Serviços de Digitador no Setor de Arrecadação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/07/2014 | 880.00 | 00008323872406 | RAQUEL CRUZ DE FRANÇA ERIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/07/2014 | 880.00 | 00010120279452 | LYDYANE CRISTINA DE SOUZA | Importe referente aos Serviços de Digitador no Setor de Arrecadação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/07/2014 | 880.00 | 00010004195418 | JORIO BARROS DA SILVA GOMES | Importe referente aos Serviços de Digitador no Setor de Arrecadação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no cadastro imobiliário junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no cadastro imobiliário junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00008342020428 | DIEGO DOS SANTOS SOARES | Importe referente ao Pagamento de diarias em veiculo do Tipo Caminhonete Chevrolet Montana de Placa OFG 4845/PB a disposição do municipio no mês de ABRIL ,conforme parecer Juridico de N°035/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/07/2014 | 30510.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento ref. a guia de deposito judicial ref. ao Processo nº 28865820008150331 - id. 081230000001686354 -0 em nome de Arlindo Cabral Cia Ltda. INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00008342020428 | DIEGO DOS SANTOS SOARES | Importe referente ao Pagamento de diarias em veiculo do Tipo Caminhonete Chevrolet Montana de Placa OFG 4845/PB a disposição do municipio no mês de MAIO de 2014,conforme parecer Juridico de N°035/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/07/2014 | 14363.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/07/2014 | 84312.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 09/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/07/2014 | 40282.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 09/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/07/2014 | 52345.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 09/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/07/2014 | 16567.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 09/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/07/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES | -Importe referente aos serviços de organização e conferencia no departamento de logistica no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00004465236409 | ANNY KAROLINE ARAUJO TORRES | -Importe referente aos serviços de organização do arquivo departamento da Secretaria de Finanças durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/07/2014 | 1750.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | -Importe referente aos Serviços de manutenção de Computadores,Instação e Formatação na Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00009230197408 | DORIVALDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Administração,no Setor de Almoxarifado,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00009230197408 | DORIVALDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Administração,no Setor de Almoxarifado,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/07/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 01/07/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/07/2014 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/07/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008620905716 | FLÁVIO DE MELO RIBEIRO | -Importe referente aos serviços prestados,junto ao Setor de Compras,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/07/2014 | 724.00 | 00000015169499 | PAULO CESAR DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto ao Setor de Compras no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/07/2014 | 3770.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente ao Pagamento de Regarga de Tonner,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/07/2014 | 2210.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados a Sede referente a 17 diarias de veiculo tipo Chevrolet Classic Placa QFE 7535,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados a Sede referente a 20 diarias de veiculo tipo Chevrolet Classic Placa QFE 7535,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00008796782404 | LUCIANA DA CUNHA SILVA | -Importe referente aos serviços de Acompanhamento de Processos Administrativos,Junto a Secretaria de Administração no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | -Importe referente ao Serviço Prestado na Secretaria de Administração no Setor de Arquivos,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00008770911452 | THAYSA KELLY GUERRA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Administração e Gestao deste municipio,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/07/2014 | 1986.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/07/2014 | 1176.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/07/2014 | 111.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/07/2014 | 148.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00028806310410 | MARCOS EVANGELISTA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria jurídica neste município junto a Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria jurídica neste município junto a Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/07/2014 | 27.26 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto a Procuradoria Juridica deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0003849 | 01/07/2014 | 8000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | -Importe referente a Prestação de Serviços Juridicos referente ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0003850 | 01/07/2014 | 7000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | -Importe referente a Prestação de Serviços Juridicos referente ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/07/2014 | 1582.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/07/2014 | 330.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de Energia Eletrica-CDC 5/43967,do Predio onde Funciona a Procuradoria Geral do municipio com referencia ao mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/07/2014 | 343.10 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento dos serviços de Internet no Predio onde Funciona o Predio da Procuradoria no periodo de 15/06 a 14/07/2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/07/2014 | 1483.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00060104260491 | GEORGIANA NOBREGA FARIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Procuradoria Juridica durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00060104260491 | GEORGIANA NOBREGA FARIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Procuradoria Juridica durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00008791528429 | DANIEL WANDERLEY CAVALCANTI DE A. PEDROSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Procuradoria Jurídica no acompanhamento de processos administrativos deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00009853745437 | MARIANE RODRIGUES COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Procuradoria Jurídica no acompanhamento de processos administrativos deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/07/2014 | 724.00 | 00029004467831 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio junto ao Setor de Compras durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00055440355472 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE MENDONÇA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de trânsito deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00006637036463 | KELRY MARTINS TEIXEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento de Processos Administrativos Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Setor de Carteira Profissional durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00006637036463 | KELRY MARTINS TEIXEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento de Processos Administrativos Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/07/2014 | 1105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/07/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00055440355472 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE MENDONÇA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de trânsito deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00023662344491 | MARX ALFREDO FERNANDES DE CASTRO | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15/07/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00002804801489 | JULIANA URBANO PEREIRA MATOSO | -Importe referente aos serviços junto ao Apoio Administrativo no Gabinete no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00020685548449 | JOSINEIDE DE LOURDES MELO SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Adminitrativo e Digitação de Processos,Junto ao Gabinete do Prefeito,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00020685548449 | JOSINEIDE DE LOURDES MELO SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Adminitrativo e Digitação de Processos,Junto ao Gabinete do Prefeito,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/07/2014 | 16360.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00004850029493 | GILVANIA CARLOS DOS SANTOS BATISTA | -Importe referente aos Serviços prestados de Consultoria,junto a Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00004850029493 | GILVANIA CARLOS DOS SANTOS BATISTA | -Importe referente aos Serviços prestados de Consultoria,junto a Chefia de Gabinete durante o mês de abril de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00004850029493 | GILVANIA CARLOS DOS SANTOS BATISTA | -Importe referente aos Serviços prestados de Consultoria,junto a Chefia de Gabinete durante o mês de maio de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/07/2014 | 724.00 | 00096536381491 | VALDILENE ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/07/2014 | 724.00 | 00088532860400 | ADELSON CORREIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/07/2014 | 724.00 | 00085472654491 | TANIA RICARDO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00047522615453 | JOAO FLORENCIO DA PAZ | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00047522615453 | JOAO FLORENCIO DA PAZ | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Setor de CTPS, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/07/2014 | 1590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/07/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado no Setor de Alistamento militar, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/07/2014 | 11383.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2014 | 8342.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D0 BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/07/2014 | 724.00 | 00091703875400 | JOSELEIDE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001788103475 | ANA PAULA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/07/2014 | 7958.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D0 BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | -Importe referente ao Pagamento de Viagens nos Veiculos Tipo Onibus de Placa HUT 2204 e MXT 4671 a disposição da SECDTUR,para o Transporte da Quadrilha Explosão Nordestina no dia 11/07/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00009618652459 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES | -Importe referente a uma ajuda de Custo ao citado acima,para participação no Campeonato Regional de Takeendo,que será realizado no periodo de 09 a 10 de JULHO,na cidade de ITU-SP e no Campeonato Brasileiro Infantil e Juvenil Sub-21 na cidade de Maringa PR,de 02 a 03 de Agosto deste ano,conforme oficio de n°443/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/07/2014 | 724.00 | 00073804622453 | EDNALDO AQUINO DUARTE | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/07/2014 | 724.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | -Importe referente aos Serviços de Apoio no Moraizão a disposição da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo correspondente ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/07/2014 | 800.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Teixeirão", deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/07/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio no Estadio o Bandeirão-Tibiri II ,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/07/2014 | 724.00 | 00034507000491 | GEOVÁ DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservacão do estadio de futebol "O Bandeirão", neste município, referente ao mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/07/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/07/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do Estadio "O Moraizão", na localidade de Várzea Nova, neste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004282323450 | GERSON FILGUEIRA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Junto a SECDtur no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004080804423 | FABIO PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio O Bandeirão junto SECDTUR no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005706667403 | SIMONY PAULINO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001346597758 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Estadio "O Renatão", junto a SECDTUR, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/07/2014 | 800.00 | 00005232162462 | EDSON JOSE DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Cultura,referente ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura, Desporto Turismo, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/07/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços de apoio no Estadio "O Moraizão", neste município, no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/07/2014 | 724.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", neste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007338526451 | FERNANDA CRISLANE BATISTA | -Importe referente aos Serviço de apoio Junto a SECDTUR,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/07/2014 | 724.00 | 00099284545404 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de apoio Junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009893896428 | CICERA JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de apoio na Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006197812460 | LUIZA IBIAPINA DE ARAGÃO ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/07/2014 | 724.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo SECDTUR deste município, correpondente ao mês junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/07/2014 | 724.00 | 00012040856412 | BERNADETE COSTA GUIMARAES NETA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00021959714449 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Transporte de Material Cenografico,da quadrilha Junina Explosão Nordestina de Tibiri II,em Veiculo Caminhão Bau de Placa MOM-8298,modelo VW/8120,nos dias 07,13 e 15 de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/07/2014 | 4000.00 | 11747818000199 | GTUR TURISMO-GEORGE NOBREGA HENRIQUE | -Importe referente a locação de Veiculo Tipo Onibus e micro onibus de placa BWC 8299 e MNU 0564 para Transporte da Quadrilha Junina Explosão Nordestina para a Cidade de Cuité no dia 27 e no dia 29 de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/07/2014 | 2300.00 | 11747818000199 | GTUR TURISMO-GEORGE NOBREGA HENRIQUE | -Importe referente a locação de 02 Veiculos Tipo Onibus e micro onibus de placa BWC 8299 e MNU 0564 para Transporte da Quadrilha Junina Explosão Nordestina para a Cidade de Surubim no dia 06/07/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/07/2014 | 724.00 | 00036536237404 | JOSE AURELIANO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados,junto a Secdtur,no Estadio "O Teixeirão",durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/07/2014 | 724.00 | 00082710457415 | RISONALDO DO NASCIMENTO SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria SECDTUR, deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/07/2014 | 724.00 | 00034353917404 | JOAO FELIX BEZERRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECTUR, no estádio "O Teixerão", neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008839403450 | BEATRIZ LIMA ALVES DE SALES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, junto a biblioteca Américo Falcão, neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/07/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços Prestado no Estadio "O BANDEIRÃO" ,pela SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008041463495 | ROSANE DE LIMA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto a Sec. de Cultura, Desporto e Turismo deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007955011457 | RAFAEL MAXIMINO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto a Sec. de Cultura, Desporto e Turismo deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00005078232494 | ANA PAULA DE SANTANA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Sec. de Cultura, Desporto e Turismo deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00003698681455 | MARIA APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Sec. de Cultura, Desporto e Turismo deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2014 | 4202.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/07/2014 | 724.00 | 00018602851472 | JOSE VALTER BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O TEIXEIRAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/07/2014 | 724.00 | 00018602851472 | JOSE VALTER BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O TEIXEIRAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00012275115404 | JACINTO PEREIRA MORENO | -Importe referente a uma ajuda de Custo para a participação de Festival de Cinema na cidade de Faro em Portugal nos dias 27 a 30 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/07/2014 | 3527.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Creche Escola Dona Rita neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00020407432434 | MARIA SONIA SOUTO DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de Acompanhamento Administrativos Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00020407432434 | MARIA SONIA SOUTO DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços prestados de Acompanhamento Administrativos Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002982181436 | MARIA GOMES SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002524188400 | EDNALVA CESAR DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Creche Dona Creuza, na localidade de Varzea Nova neste município, junto a Secretaria de Educação, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00095408444449 | REGINALDO DE LIMA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Sec. de Educação,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00095408444449 | REGINALDO DE LIMA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Sec. de Educação,no mês de Maio de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/07/2014 | 724.00 | 00046814396491 | MARIA HELENA DE MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Creche Eleonor Gomes neste município, junto a Secretaria de Educação, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/07/2014 | 724.00 | 00046814396491 | MARIA HELENA DE MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Creche Eleonor Gomes neste município, junto a Secretaria de Educação, durante o mes de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008105636492 | EDILSON ALVES DO CARMO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003626099423 | LUCIANA BORGES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Creche Eleonor Gomes neste município, junto a Secretaria de Educação, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/07/2014 | 4480.00 | 00097935310459 | RABINDRANATH TAGORE SOARES | -Importe aos serviços de Avaliação de Imoveis destinados aos Alugueis de Unidades a Secretaria Municipal de Educação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/07/2014 | 724.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004202 | 01/07/2014 | 106000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados aos alunos atendidos pelo Programa do PEJA deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004205 | 01/07/2014 | 318000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados aos alunos do ensino fundamental atendidos pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0004210 | 01/07/2014 | 21362.25 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilha em anexo. Da conta n° 20.411-0, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/07/2014 | 1337.00 | 00004590486431 | HIRNA LIMA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/07/2014 | 1337.00 | 00004590486431 | HIRNA LIMA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009984153754 | JOSIVANIA PEREIRA DE ARRUDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/07/2014 | 15601.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/07/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010333652460 | CRISLANE SILVA BARRETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010333652460 | CRISLANE SILVA BARRETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/07/2014 | 724.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001112684433 | JANICE LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007631422478 | JOSENILDA SILVA ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004665261482 | FABIANA ALVES DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005176546442 | GLAUCIONE SINFRONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006784566408 | ELIANE BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007438678407 | SUELY MARIA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008498078407 | EDIANE DO NASCIMENTO HONORIO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006836101478 | FABIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005039478496 | MARCIA MARTA SERGIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/07/2014 | 724.00 | 00099282852415 | MANOEL DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/07/2014 | 724.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006612957450 | SEVERINA MARIA DA SILVA BORGES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2014 | 724.00 | 00073880205434 | WILSON DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2014 | 880.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | -Importe referente aos serviços prestados no Setor de Alvara e Habite-se,da Secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2014 | 941.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2014 | 724.00 | 00095169490453 | GENILSON SOARES DE LUCENA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001084107490 | EDVANDRO AVELINO DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2014 | 941.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2014 | 724.00 | 00027624730472 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002926969490 | MARCELO DO NASCIMENTO CLAUDINO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2014 | 941.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007505456407 | JOSIANE MARIA DA COSTA SANTANA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2014 | 724.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002834781443 | ROSINEIDE MARIO DE LIMA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004857279436 | AILTON DA SILVA BENTO FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003916403486 | JOSICLEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/07/2014 | 724.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/07/2014 | 724.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002417161443 | JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011548816442 | FELIPE DE PAIVA COELHO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004344196481 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/07/2014 | 724.00 | 00078861187404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006932095424 | MAX RIBEIRO SANTIAGO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005758826464 | RICARDO ALVES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003232752497 | PETRONIO DA COSTA NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010945804490 | ERISON MARTINS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002520209445 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação das praças desta cidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/07/2014 | 850.00 | 00010498756483 | GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/07/2014 | 850.00 | 00060358513472 | FRANCISCA DA SILVA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/07/2014 | 850.00 | 00007384426405 | GABRIELA KAMILA DE ALMEIDA ALBURQUERQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/07/2014 | 724.00 | 00020472250434 | ARNALDO ALVES TAVARES | Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a secretaria de Infraestrutura,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004857279436 | AILTON DA SILVA BENTO FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/07/2014 | 724.00 | 00038023369415 | GERALDO SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto ao setor de vigilância deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004857279436 | AILTON DA SILVA BENTO FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/07/2014 | 724.00 | 00095169490453 | GENILSON SOARES DE LUCENA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilância deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Mercado Público Municipal de Tibiri II no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Mercado Público Municipal de Tibiri II no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/07/2014 | 724.00 | 00097868116404 | JAILTON GALVAO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura do mercado público de Tibiri II, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002520713445 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/07/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe referente a limpeza dos Sanitarios do Mercado, referente ao mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003837 | 01/07/2014 | 155990.43 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço de engenharia,recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do municipio,conforme nota fiscal em anexo da 13° Medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003838 | 01/07/2014 | 13656.83 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço de engenharia,recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do municipio,conforme nota fiscal em anexo da 12° Medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0003839 | 01/07/2014 | 145317.36 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço de engenharia,recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do municipio,conforme nota fiscal em anexo da 14° Medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002439763489 | CLAUDIO CARDOSO DE LIMA | -Importe referente de apoio prestados junto ao Departamento de Vigilancia no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00006446254490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura correspondente ao mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/07/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/07/2014 | 724.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestados, junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/07/2014 | 724.00 | 00020759550425 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SEGUNDO | -Importe referente aos serviços de limpeza e conservação da praça dos Quiosques de Tibriri II,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços de Limpeza no Mercado Publico Central,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/07/2014 | 1080.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de Habite-se durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/07/2014 | 880.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | -Importe referente aos serviços prestados no Setor de Alvara e Habite-se,da Secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/07/2014 | 724.00 | 00020759550425 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SEGUNDO | -Importe referente aos serviços de limpeza e conservação da praça dos Quiosques de Tibriri II,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/07/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como administrador do mercado de Tibiri, deste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/07/2014 | 724.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/07/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza do mercado público de Tibiri II neste municipio, durante o periodo de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009310265477 | ISABELA CARDOSO ALVES DE LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/07/2014 | 724.00 | 00060316721468 | MARIA LUIZA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | Importe referente aos Serviços Prestados de Serviço Hidraulicos Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | Importe referente aos Serviços Prestados de Serviço Hidraulicos Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de Varrição e Limpeza no Cemiterio Santo Antonio, durante o mês de JUNHO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | MPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00085502081400 | ROSICLEIDE DA SILVA NUNES | -Importe referente aos Serviços prestados na Fiscalização e Acompanhamento da Limpeza Urbana do Municipio,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002129466419 | ALINE REGIS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/07/2014 | 1250.00 | 00003841245420 | CLAUDIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços prestados de Fornecimento de um currimão com 12 metros,e mão de Obra e Pintura na Praça do Chafariz,em Tibiri II ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00009829253449 | PEDRO PAIVA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004190516430 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços de apoio junto a secretaria de Infraestrutura do municipio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011220058491 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011220058491 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004190516430 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001267952407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ANDRADE | -Importe referente os Serviços de Apoio junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/07/2014 | 724.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/07/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA A FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/07/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO DO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004029222471 | WASHINGTON FELIX DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005495171462 | MYCHELL DE SOUZA COSTA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010903903431 | SERGIVANIA MARIA PEREIRA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2014 | 21030.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/07/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza de Ruas e Praças de Bebelandia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/07/2014 | 724.00 | 00048254614415 | JOSE SOARES | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza de Ruas e Praças de Bebelandia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2014 | 724.00 | 00000947387420 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza de Ruas e Praças de Bebelandia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de Lerolândia, no periodo de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Limpeza das Ruas de Lerolândia, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/07/2014 | 1700.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura na Limpeza e Varrição das Salas,serviços prestados na Parte Eletrica,Capinação na EMEF Guibson Maul de Andrade,situada em Bebelandia durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura no Retelhamento e Troca de Madeira na EMEF Paulo Maroja durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/07/2014 | 900.00 | 00061878634291 | JOSÉ MARCELINO RIBEIRO JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de material pelas ruas nos bairros desta cidade, durante o mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio a Secretaria de Infraestrutura deste município, na localidade de Bebelandia, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/07/2014 | 724.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/07/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério São Sebastião de Mumbaba de Belez durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimateia em Tibiri II, durante o mês de Junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/07/2014 | 724.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro junto ao cemitério Nossa Senhora do Livramento, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/07/2014 | 724.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro junto ao cemitério Santana e Santas Almas do Purgatorio, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/07/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003094388450 | IVAN CORREIA MACEDO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza no cemitério Santa Alma e Santas Almas do Purgatorio,no loteamento Nice ,durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003094388450 | IVAN CORREIA MACEDO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza no cemitério Santa Alma e Santas Almas do Purgatorio,no loteamento Nice ,durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/07/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de Coveiro no cemitério Jose de Arimateia em Tibiri II, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/07/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de Coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio no Loteamento Nice,durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de coveiro no cemiterio São Jose de Arimateia,em Tibiri II,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/07/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de Coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio,durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/07/2014 | 724.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antonio, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/07/2014 | 724.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/07/2014 | 850.00 | 00091704588472 | HOROLDO LEITE DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/07/2014 | 850.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/07/2014 | 850.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,no mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004197 | 01/07/2014 | 44115.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação das praças de Várzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/07/2014 | 16527.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/07/2014 | 724.00 | 00030842484434 | TEONES ALVES DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de Limpeza e Manutenção do Mercado Público do Centro deste Municipio Durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004211 | 01/07/2014 | 3392.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004213 | 01/07/2014 | 57525.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/07/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestados de Prestados de Ajudante de Calceteiro , durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados da manutenção e limpeza geral do mercado público, neste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/07/2014 | 900.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços gerais na rodoviaria e mercado público neste municipio, durante o periodo de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/07/2014 | 724.00 | 00073801623491 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/07/2014 | 900.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados do monitoramento e acompanhamento da limpeza urbana desta cidade, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e Limpeza do Mercado Publico e Terminal Rodoviario durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/07/2014 | 724.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/07/2014 | 724.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/07/2014 | 724.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/07/2014 | 2698.07 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | -Importe referente aos Serviços de Mão de Obra de Assentamento de Tubo de Concreto Simples DN 500mm para drenagem-fornecimento e Instação inclusive escavação manual,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2014 | 651.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/07/2014 | 286.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003739 | 01/07/2014 | 9113.40 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | Importe o pagamento do serviço prestado de carro de som tipo mini trio para divulgação de eventos realizados por este município, no período de 21/06 a 25/07/2014, totalizando 166 horas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00009720646489 | DAVID ALLAN ANDRADE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação, na gravação de spots comerciais para carros de som, destinados a diversos eventos promovidos por esta Edilidade, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00009720646489 | DAVID ALLAN ANDRADE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação, na gravação de spots comerciais para carros de som, destinados a diversos eventos promovidos por esta Edilidade, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00009720646489 | DAVID ALLAN ANDRADE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação, na gravação de spots comerciais para carros de som, destinados a diversos eventos promovidos por esta Edilidade, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00006995568486 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, no acompanhamento de processos administrativos, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00006995568486 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, no acompanhamento de processos administrativos, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00006995568486 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, no acompanhamento de processos administrativos, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/07/2014 | 173.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00000811320421 | JANIELE TRISTÃO DE MELO | -Importe referente aos serviços prestados de edição de videos e imagens de interesse deste municipio na Secretaria de Comunicação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00000811320421 | JANIELE TRISTÃO DE MELO | -Importe referente aos serviços prestados de Edição de Videos e Imagens de Interesse deste municipio na secretaria de Comunicação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/07/2014 | 155.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/07/2014 | 4688.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DA PREVIDENCIA GERAL JUNTO AO INSS,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas junto a Secretaria de agricultura e abastecimento deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00098109219420 | CLAUDIANA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Agricultura,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00098109219420 | CLAUDIANA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Agricultura,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00005178369475 | SHIRLEY DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de Mobilização dos Produtores Rurais de Agricultura Familiar para a Adesão ao Programa de Comercialização Direita Feira do Produtor a Disposição da Secretaria de Agricultura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00005178369475 | SHIRLEY DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de Mobilização dos Produtores Rurais de Agricultura Familiar para a Adesão ao Programa de Comercialização Direita Feira do Produtor a Disposição da Secretaria de Agricultura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/07/2014 | 4107.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DA PREVIDENCIA GERAL JUNTO AO INSS,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/07/2014 | 117.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Administrativo ,a disposição da Secretaria de Agricultura,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/07/2014 | 64.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007845325406 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de encanador junto a Secretária de infraestrutura deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/07/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de manutenção e limpeza do mercado público do terminal rodoviário desta cidade, durante o periodo de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003572679400 | SHEYLA CARMEM PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002520209445 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/07/2014 | 724.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento referente de apoio no serviço prestado junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe referente aos Serviços prestados de Fiscal de Poda,junto a Sec.de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/07/2014 | 724.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/07/2014 | 724.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/07/2014 | 724.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado referente de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no setor de vigilancia, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/07/2014 | 335.00 | 00070465639429 | JOSENILSON CARNEIRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de reposição de parafusos,para armação de dois carros de mão,remendos de camara de ar e mão de obra em Geral,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | -Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio, no mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/07/2014 | 724.00 | 00012096848458 | GEOVANNE COSTA CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de infraestrutura durante o mês de julho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001251315429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001251315429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/07/2014 | 724.00 | 00021818428415 | EDINALDO ALVES DE MEIRELES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao mercado público municipal desta cidade nas atividades administrativas, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/07/2014 | 724.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/07/2014 | 724.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/07/2014 | 724.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura , durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/07/2014 | 724.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura , durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura , durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/07/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestados de Limpeza de Ruas e Praças de Bebelandia , durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/07/2014 | 724.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/07/2014 | 724.00 | 00038420604836 | BRUNO ALVES HENRIQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa d'água da comunidade do Sitio Ribeira, no periodo de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura, neste município, no periodo de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços Administrativos na Unidade Administrativa de Marcos Moura neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/07/2014 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção do mercado público municipal de Santa Rita de Tibiri II, neste municipio no periodo de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/07/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do Terminal Rodoviario durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00091855330415 | CRISTIANO DE ALMEIDA CARMELO | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização de Ruas e Municpios no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003572679400 | SHEYLA CARMEM PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/07/2014 | 724.00 | 00034375139404 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio no departamento de vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/07/2014 | 724.00 | 00048703010406 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ANDRADE | -Importe referente os Serviços de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/07/2014 | 724.00 | 00060321709420 | MARIA BETANIA GUILHERME DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de arquivamento dos processos, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/07/2014 | 724.00 | 00010001564439 | CARLOS ROBERTO BARBOSA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/07/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003232752497 | PETRONIO DA COSTA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio do departamento de vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/07/2014 | 941.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00085369632472 | ALUIZIO ALEXANDRE GOUVEIA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/07/2014 | 724.00 | 00020470797487 | TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutua durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização de podação e Paisagismo nas árvores nas ruas e praças neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/07/2014 | 724.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da caixa d'água n° 02, da localidade de Lerolândia neste municipio, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/07/2014 | 724.00 | 00048703010406 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ANDRADE | -Importe referente os Serviços de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/07/2014 | 724.00 | 00000021957479 | JOSE DIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestados de Varrição e Limpeza das Ruas e Praça de Livramento neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/07/2014 | 724.00 | 00082668280400 | JOSE SEVERINO BATISTA | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/07/2014 | 724.00 | 00082668280400 | JOSE SEVERINO BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria da Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/07/2014 | 941.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004344196481 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612013 | 0004331 | 10/07/2014 | 61412.10 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço de engenharia,recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do municipio,conforme nota fiscal em anexo da 15° Medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/07/2014 | 724.00 | 00000794188486 | SEVERINO ERINALDO BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/07/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/07/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/07/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Apoio na Secretaria de Educação no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/07/2014 | 724.00 | 00010945804490 | ERISON MARTINS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização e Manutenção de Lavanderia de Pitombeira durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002834781443 | ROSINEIDE MARIO DE LIMA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/07/2014 | 724.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/07/2014 | 724.00 | 00069569410400 | SEVERINO AMARO MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/07/2014 | 724.00 | 00033809909491 | JOSE MARCOS TEIXEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio no departamento de vigilancia deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/07/2014 | 900.00 | 00007384426405 | GABRIELA KAMILA DE ALMEIDA ALBURQUERQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002417161443 | JOSE DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,no Ginasio o RENATÃO,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008301099437 | IDELMIR ADELINO DE PAIVA ROZENDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | Importe referente aos Serviços junto a Secretaria de Infraestrutura,na Capinagem e Remoção de Entulhos,com uma equipe de Três Homens,na Escola Paulo Maroja,em Marcos Moura,no mês de Maio de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,no Ginasio o RENATÃO,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0004358 | 10/07/2014 | 23176.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe o pagamento referente ao 1° termo aditivo do contrato n° 483/2013 Processo N° 304/2013, conforme pregão presencial 071/2013, da contratação de mais uma pá mecanica para atender as necessidades deste município junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002783076470 | JOSE RANIERE DA ROCHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Escola M.E.F Marcelino Cruz, na localidade de Mumbaba de Belez, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/07/2014 | 724.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/07/2014 | 724.00 | 00073949124420 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/07/2014 | 724.00 | 00099282852415 | MANOEL DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Escola E.M.E.F Arnaldo Bonifácio, na localidade de Odilandia neste município, durante o mês de julho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/07/2014 | 724.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Escola M.E.F Arnaldo Bonifácio, na localidade de Odilândia neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/07/2014 | 724.00 | 00078861187404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003916403486 | JOSICLEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/07/2014 | 724.00 | 00051718715404 | ARIOSVALDO RIBEIRO FAGUNDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/07/2014 | 724.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/07/2014 | 724.00 | 00060197196420 | ROSEANE FIDELIS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006612957450 | SEVERINA MARIA DA SILVA BORGES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00041785991434 | MARIA CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00011053585420 | CARLOS GOMES MODESTO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/07/2014 | 3242.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 18/07/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/07/2014 | 2.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/07/2014 | 0.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005970394459 | KLEITOFI RUBENS TEIXEIRA PESSOA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio na Escola Carlos Arnóbio Maroja Di Pace deste municipio, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/07/2014 | 724.00 | 00011256983497 | JOEL JOSE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Manutenção e Drenagem do Campo de Futebol de Odilandia,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/07/2014 | 724.00 | 00099284545404 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/07/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto na SECDTUR durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092014 | 0004411 | 10/07/2014 | 1647730.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | Fornecimento de livros didáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008129957400 | VALTEMBERGUE BANDEIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008129957400 | VALTEMBERGUE BANDEIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/07/2014 | 724.00 | 00076011577415 | EMILSON ROBERIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Coordenação de compras deste município, junto a Secretaria de Administração e Gestão, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/07/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 15/07/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/07/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 18/07/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/07/2014 | 4030.00 | 00008358116462 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Siena Fire flex, de placas PFP 1651/PE, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/07/2014 | 3800.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 170/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/07/2014 | 3400.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 169/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/07/2014 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados junto a Licitação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00009908694405 | BARBARA DE OLIVEIRA LUCENA | -Importe referente aos Serviços de Digitação e Acompanhamento de Processo,junto a Sec. de Finanças deste Municipio no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/07/2014 | 3640.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço locado de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 163/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/07/2014 | 3770.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço locado de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 1162/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/07/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE,SEC.FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/07/2014 | 593.94 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 10° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/07/2014 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe referente aos Serviços prestados de digitação no Departamento de Arrecadação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/07/2014 | 3800.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, para atender as necessidades deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/07/2014 | 3800.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/07/2014 | 600.00 | 00010258187417 | MARIA DA GUIA BATISTA DE LIMA | -Importe referente aos serviços prestados de Entrega de 1500 Carnés de IPTU/2013,referente a Dezembro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/07/2014 | 600.00 | 00011004279450 | GEZIA MONARA VICENTE DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de Entrega de 1500 Carnés de IPTU/2013,referente a Dezembro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/07/2014 | 2600.00 | 00036516996415 | MARIA ADELBINA DA SILVA CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo cobalt, de placas OEV 3673, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio do corrente ano, de acordo com o Parecer Jurídico e nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/07/2014 | 2600.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/07/2014 | 3000.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Fiat Strada, de placas NQF 4830/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, referente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/07/2014 | 156726.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/07/2014 | 2600.00 | 00078028647634 | EVERALDO ALVES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo GOL , de placas NPV 6416, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de MAIO do corrente ano, de acordo com o Parecer Jurídico N° 184/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/07/2014 | 4050.00 | 00002013386451 | LEILA PIRES ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo MERIVA JOY, de placa NPZ 7949/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio do corrente ano, de acordo com o Parecer Jurídico e notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/07/2014 | 2600.00 | 00078742765315 | CLEITON SOUSA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo corsa hatch, de placas KHW 5765, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de ABRIL do corrente ano, de acordo com o Parecer Jurídico e notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/07/2014 | 65672.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/07/2014 | 99212.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 09/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/07/2014 | 13.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00006305707448 | JULIANA DA SILVA LIMA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Sec.de Finanças no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/07/2014 | 7.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados junto ao Departamento de Arrecadação (Divisão da Fazenda),vinculado a Secretaria de Finanças no Levantamento da Divida Ativa deste municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/07/2014 | 985.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/07/2014 | 3018.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/07/2014 | 44.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE JULHO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento do Processamento Administartivo,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/07/2014 | 2850.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo Micro ônibus, de placas BUP-0700/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 104/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/07/2014 | 2850.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo Kombi, de Placa MNL 6434/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 108/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/07/2014 | 2600.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo pálio, de Placas MNT 9563/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 112/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/07/2014 | 2600.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer JurídicoCJSE de n° 109/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/07/2014 | 3240.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio do corrente ano, de acordo com a nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 124/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00003181616486 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados no Setor de Compras no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00025162225487 | LUCIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento junto ao departamento de logistica deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00020540140449 | MARIA DE FATIMA NUNES ALVES | -Importe aos Serviços prestados junto ao DTTRANS,no mês de JULHO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008620905716 | FLÁVIO DE MELO RIBEIRO | -Importe referente aos serviços prestado,junto ao Departamento de Logistica,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/07/2014 | 15980.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/07/2014 | 77024.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,REGIME COMISIONADO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/07/2014 | 11769.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 30/07/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/07/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00003552105417 | VINICIUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Manutenção de Informatica na Coordenação de Compras durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/07/2014 | 880.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Setor de Emissão de RG durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na junta ao Setor de Alistamento militar deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/07/2014 | 724.00 | 00048184012772 | JOSE HONORATO | -Importe aos Serviços prestados junto a Sec. da Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/07/2014 | 724.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/07/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/07/2014 | 138844.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005950855477 | ANA CARLA DOS SANTOS ATAIDE | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/07/2014 | 424046.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00002768154407 | FREDERICO DE SOUZA ZENAIDE | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005050092426 | GEYME KELLY IZIDRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Chefia de Gabinete,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005050092426 | GEYME KELLY IZIDRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Chefia de Gabinete,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00009529564465 | KAREM CRISTINA CYSNEIROS CAVALACNTI FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00002768154407 | FREDERICO DE SOUZA ZENAIDE | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Departamento de Transito (DTTRANS),durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/07/2014 | 6289.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00007500074433 | CARLOS EDUARDO DE MORAIS SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestado Junto a Secretaria Chefia de Gabinete no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00002451862475 | GENILSON SIMOES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço de Apoio nas atividades administrativas junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00070096088494 | OLIVIA DOS SANTOS COELHO PONTES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/07/2014 | 724.00 | 00028172708866 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS REZENA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/07/2014 | 724.00 | 00028172708866 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS REZENA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/07/2014 | 147.33 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/04/24001691-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0004398 | 21/07/2014 | 7000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | -Importe referente a Prestação de Serviços Juridicos referente ao mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0004399 | 21/07/2014 | 8000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | -Importe referente a Prestação de Serviços Juridicos referente ao mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/07/2014 | 11973.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/07/2014 | 61724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/07/2014 | 190.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento da fornecedora de Energia do Predio onde funciona a Procuradoria Geral do municipio,referente ao mês de AGOSTO de 2014,CDC 5/43947-1,conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/07/2014 | 1455.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/07/2014 | 25500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/07/2014 | 2780.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME EST.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/07/2014 | 43750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00016129296487 | MARIA DE FATIMA REBOUÇAS LIRA | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento do Projeto de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitario de Santa Rita,junto a Caixa Economica Federal,ministerios das Cidades e Cagepa,conforme especificado na nota fiscal em anexo,referenteao mês de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00016129296487 | MARIA DE FATIMA REBOUÇAS LIRA | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento do Projeto de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitario de Santa Rita,junto a Caixa Economica Federal,ministerios das Cidades e Cagepa,conforme especificado na nota fiscal em anexo,referenteao mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00016129296487 | MARIA DE FATIMA REBOUÇAS LIRA | -Importe referente aos serviços prestados no acompanhamento do Projeto de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitario de Santa Rita,junto a Caixa Economica Federal,ministerios das Cidades e Cagepa,conforme especificado na nota fiscal em anexo,referenteao mês de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004133 | 21/07/2014 | 373140.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | Aquisição de mobiliário escolar da educação básica destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste município. De acordo com o Edital do Pregão eletronico n° 16/2013 e minuta de contrato n° 042/2014 constante em nossos arquivos. Convênio Federal do Programa Ação Articulada (PAR) n° 201303728/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/07/2014 | 724.00 | 00044210841404 | CLEONICE OTAVIANO DA COSTA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/07/2014 | 724.00 | 00075251329415 | MARIA JOSE MONTENEGRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no apoio da Creche Escola Eitel Santiago, neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006921707407 | HEVERTON RICARDO GOMES GUEDES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/07/2014 | 47.25 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 2° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme Ofício Circular n° 017/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00008116918451 | MARIA GABRIELLY FERNANDES DE S.NONATO | Importe o pagamento aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/07/2014 | 189.00 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 2° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme Ofício Circular n° 017/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/07/2014 | 189.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 2° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme Ofício Circular n° 017/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/07/2014 | 189.00 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 2° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme Ofício Circular n° 017/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/07/2014 | 189.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 2° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme Ofício Circular n° 017/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Sec.de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006372504430 | JOSINEIDE PACIFICO RIBEIRO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Sec.de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/07/2014 | 724.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Sec.de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/07/2014 | 941896.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/07/2014 | 189.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 2° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme Ofício Circular n° 017/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/07/2014 | 3242086.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009156279493 | CLAUDIA QUEIROGA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007206228402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005989030460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009239797432 | ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/07/2014 | 60150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001258736462 | JANDUIR TRAJANO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a sec.de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/07/2014 | 189.00 | 00096535911420 | VERA LÚCIA DIONISIO | Importe o pagamento de diarias para coberturas de despesas para participar do 2° seminário de formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB/João Pessoa, no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme Ofício Circular n° 017/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/07/2014 | 453257.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000442012 | 0004441 | 21/07/2014 | 18181.50 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final do 2° (segundo) termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na localidade de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 44/2012, conforme nota fiscal em anexo. Do convênio FNDE com este município. | 04962012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/07/2014 | 137769.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/07/2014 | 724.00 | 00088536610468 | SANDRA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/07/2014 | 73583.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME COM,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/07/2014 | 1700.00 | 00002839266431 | CINTHIA RENATA DA NOBREGA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Sec.de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/07/2014 | 0.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00099307154449 | MONICA FERREIRA DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/07/2014 | 58729.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE/FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/07/2014 | 269552.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/07/2014 | 36240.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/07/2014 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIME CTR,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009472600484 | JACQUELINE DA SILVA FELIX | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no apoio da Creche João Moreira na localidade de Odilandia, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/07/2014 | 724.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002982181436 | MARIA GOMES SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005039478496 | MARCIA MARTA SERGIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0004490 | 21/07/2014 | 17889.49 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 9° medição da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilha em anexo. Do convênio doFNDE. | 04812011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/07/2014 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 573/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mes de: JULHO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0004506 | 21/07/2014 | 3000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de forma indenizatória na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante os meses de maio e junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo Oficio de N°604/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/07/2014 | 6600.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | -Importe referente ao Pagamento,referente ao Aluguel do Periodo de AGOSTO/2013 À JUNHO de 2014,de forma idenizatoria,por ausência de Contrato de Imovel,onde o referido imóvel esta em funcionamento o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr.Antonio Pereira de Almeida,localizada na Rua Prefeito Antônio Teixeira 59-Marcos Moura,Santa Rita,PB,conforme parecer Juridico em Anexo.Oficio N°823/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/07/2014 | 30622.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/07/2014 | 724.00 | 00080572294468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RAMOS | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00055419356449 | SELMA LINS DE ALBURQUERQUE | Importe o pagamento do serviços prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/07/2014 | 315.00 | 00061074772415 | WBERLÂNIA ANDRADE WANDERLEY OLIVEIRA. | Importe o pagamento de 02 (duas) diárias para participar do 1° Encontro de coordenadores e secretários do Programa Acelera, Se liga e GN10 2014, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, na Chácara Porta da Fonte, Conde/PB, nos dias 21 e 22/08/2014, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/07/2014 | 189.00 | 00036539171404 | MAURICELIA FERREIRA NUNES CABRAL | Importe o pagamento de 02 (duas) diárias para participar do 1° Encontro de coordenadores e secretários do Programa Acelera, Se liga e GN10 2014, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, na Chácara Porta da Fonte, Conde/PB, nos dias 21 e 22/08/2014, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005970394459 | KLEITOFI RUBENS TEIXEIRA PESSOA | Importe o pagamento do serviço prestados Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007466286410 | VALERIA LUCIO VIRGINIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Creche Escola João Moreira na localidade de Odilandia neste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio na Creche Maria Anunciada Sant'ana na localidade de Cicerolândia neste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006836101478 | FABIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001112684433 | JANICE LEANDRO RODRIGUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/07/2014 | 189.00 | 00060320362434 | JACINTA PEREIRA DE LIMA SILVA | Importe o pagamento de 02 (duas) diárias para participar do 1° Encontro de coordenadores e secretários do Programa Acelera, Se liga e GN10 2014, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, na Chácara Porta da Fonte, Conde/PB, nos dias 21 e 22/08/2014, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008498078407 | EDIANE DO NASCIMENTO HONORIO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/07/2014 | 189.00 | 00030915848449 | MARINEIDE VELOSO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de 02 (duas) diárias para participar do 1° Encontro de coordenadores e secretários do Programa Acelera, Se liga e GN10 2014, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, na Chácara Porta da Fonte, Conde/PB, nos dias 21 e 22/08/2014, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007466286410 | VALERIA LUCIO VIRGINIO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007089437485 | JADILMA CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008850778490 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Creche João Moreira, na localidade de Odilandia neste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/07/2014 | 189.00 | 00060315539453 | ROSA MARIA FEITOSA PEREIRA | Importe o pagamento de 02 (duas) diárias para participar do 1° Encontro de coordenadores e secretários do Programa Acelera, Se liga e GN10 2014, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, na Chácara Porta da Fonte, Conde/PB, nos dias 21 e 22/08/2014, conforme Ofício circular em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00010177587431 | ANA KECIA DA SILVA BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/07/2014 | 724.00 | 00079050247415 | EDIVALDO FRANCA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00001259315495 | LUCIANA ALVARINO BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007438678407 | SUELY MARIA BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, na Escola Municipal Arnaldo Bonifácio na localidade de Odilandia, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/07/2014 | 724.00 | 00088507653472 | MARIA DE LOURDES DA PAZ BORGES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/07/2014 | 724.00 | 00088507653472 | MARIA DE LOURDES DA PAZ BORGES | Importe o pagamento do serviço prestados de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Educação, junto a Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity,situada no conjunto Marcos Moura, neste municipio, durante o mes de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe referente aos Serviços prestados junto ao Departamento de Merenda Escolar,vinculado a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/07/2014 | 137.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00063240831449 | ZELIA ADELINO BARBOSA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Sec. de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/07/2014 | 6934.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/07/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/07/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00055419356449 | SELMA LINS DE ALBURQUERQUE | Importe o pagamento do serviços prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00005755205400 | KLEDSON DA SILVA GOMES | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00063240831449 | ZELIA ADELINO BARBOSA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001389946410 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001389946410 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/07/2014 | 724.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/07/2014 | 724.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/07/2014 | 724.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003968192494 | ALDACI FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003529050423 | KELIANE MARQUES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Sec.de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/07/2014 | 724.00 | 00091027896472 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de Apoio Prestado Junto a Sec.de Educação no Mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/07/2014 | 724.00 | 00091027896472 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de Apoio Prestado Junto a Sec.de Educação no Mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00099307154449 | MONICA FERREIRA DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/07/2014 | 724.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/07/2014 | 724.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/07/2014 | 2100.00 | 05071296000317 | CENTRO MARIÁPOLIS SANTA MARIA - NORDESTE | Importe o pagamento de 12 (doze) inscrições dos servidores deste município, para participarem do Congresso Regional 2014, "Um presente para o Futuro', na cidade de Igarassu/PE, no período de 22 a 24 de agosto do corrente ano, conforme folder da programação e relação dos servidores com os comprovantes de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005085708407 | JOSINEIDE MARTINS FREIRE | -Importe referente aos Serviços de Apoio prestados junto a Sec.de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005085708407 | JOSINEIDE MARTINS FREIRE | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Sec.de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006355612475 | VALERIA LOPES FERREIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação,na Escola Emilia Cavalcante de Morais Neta,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005176546442 | GLAUCIONE SINFRONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00002712243714 | ANDREA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006354477469 | MARIA DA GUIA CHAGAS DA ROCHA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Sec.de Educação de Apoio na Creche Escola Raquel Pedrosa dem Lorolandia,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/07/2014 | 724.00 | 00060214589404 | FRANCISCA PEREIRA FLORENCIO | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Sec.de Educação de Apoio na Creche Escola Emilia Cavalcante de Morais Neta,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001084107490 | EDVANDRO AVELINO DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/07/2014 | 724.00 | 00088511774491 | ANA PATRICIA DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços prestados de Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/07/2014 | 724.00 | 00059177721420 | WAMBERTO LUIZ DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006206993450 | MARIA DA GUIA ROCHA DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Junto a Secretaria de Educação,de apoio na Creche Escola Raquel Pedrosa em Lorolandia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00071353496449 | JESSE GONCALVES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00003267371465 | MARIA CLAUDETE GOMES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003267371465 | MARIA CLAUDETE GOMES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002730087494 | LUCIANO SERRANO DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/07/2014 | 724.00 | 00068980736487 | LUSIA DIAS DE ARAUJO SILVA | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001213875420 | MONICA MAURICIO DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/07/2014 | 724.00 | 00010351697462 | MAXWEL DINO ALVES | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00005257701430 | ROSEANE DUARTE DE MENEZES | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009456885470 | ARLLANE SATIA DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços prestados ,junto a Sec. de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | Importe referente aos Serviços de Apoio,na Sec. de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009156279493 | CLAUDIA QUEIROGA DE ANDRADE | Importe referente aos Serviços prestados ,junto a Sec. de Educação na Creche Maria Anunciada Santána em Cicerolandia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005960004488 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA CARMELITA PEDROSA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/07/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente aos serviços de manutenção do Estadio O Bandeirão,em Tibiri II,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/07/2014 | 1050.00 | 00099307472491 | VERONICA BARBOSA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a SECDTUR,na Sonorização e Pe de Serra,no São João do Centro na Rua Siqueira Campos,no dia 20 de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/07/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007338526451 | FERNANDA CRISLANE BATISTA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005789058418 | ADRIANA FRANCO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/07/2014 | 724.00 | 00020387270400 | INACIO FERNANDES VIEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007133428466 | MONICA SILVA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/07/2014 | 724.00 | 00010658171429 | RENATA FERNANDA DE LIMA PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/07/2014 | 800.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio a disposição da Secretaria de Cultura, desporto, turismo deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/07/2014 | 30922.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/07/2014 | 43646.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/14, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/07/2014 | 1750.00 | 00020684339404 | MARINA DA SILVA PEREIRA | Importe referente aos Serviços prestados de consultoria Turistica para Planejamento de Roteirização no municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | Importe referente ao serviço prestado de apresentação Cultural,com Trio de Forró Pe de Serra na Praça da Vitoria no Alto das Populares no dia 26/07/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/07/2014 | 4000.00 | 00001034196405 | IRANDIR JAIRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de Arbitragem Completa,incluindo Arbitro Auxiliar do Torneio inicio do do I Campeonato de Futsal de Santa Rita,no Ginasio o Renatão,no dia 27/07/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009893896428 | CICERA JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de Apoio do Departamento de Vigilancia no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de Apoio do Departamento de Vigilancia no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008685124433 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços prestados,junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002588775454 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008370620477 | JOSELIA ROLIM DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços prestados,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007230853400 | ALYSSON ALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008370620477 | JOSELIA ROLIM DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços prestados,junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009055853488 | JESSICA CYBELLE ALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados junto a SECDTUR , durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003511115736 | FRANCIMAR ASSIS MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a SECDTUR , durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/07/2014 | 724.00 | 00068640137404 | JOSÉ AUGUSTO SOARES | Importe o pagamento do serviço prestados junto a SECDTUR , durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/07/2014 | 724.00 | 00010564308420 | JAQUELINE DE LIRA GOMES | Importe o pagamento do serviço prestados junto a SECDTUR , durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/07/2014 | 724.00 | 00062258770459 | Ivonaldo Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestados junto a SECDTUR , durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secdtur durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secdtur durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2014,nas atividades Culturais (Eventos),do municipio promovidos pela Administração municipal,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,nas atividades Culturais (Eventos),do municipio promovidos pela Administração municipal,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados junto ao Departamento de Arrecadação (Divisão da Fazenda),vinculado a Secretaria de Finanças no Levantamento da Divida Ativa deste municipio durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/07/2014 | 985.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Assentamento de Portas com fechaduras,suportes para vestuario e para extintores de Incendio,prestados nos camarins da Praça do Povo,para a Festa da Padroeira de Santa Rita de Cassi,conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Admnistrativos prestados no Estadio " O Moraizão" em Varzea Nova durante o mês JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Admnistrativos prestados no Estadio " O Moraizão" durante o mês JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005456555441 | WELLINGTON BARROS DE FREITAS | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00000843295481 | CASSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a SECDTUR,durante o mês JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00084478462704 | GENILSON FELIX DA SILVA | Importe referente ao Serviços Prestados Junto a SECDTUR de apresentação musical do Trio Pé de Serra "RITMOS DO NORDESTE",na festa da Paroquia Coração de Jesus,bairro Popular deste municipio,nos dias 01 e 03 de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00084478462704 | GENILSON FELIX DA SILVA | Importe referente ao Serviços Prestados Junto a SECDTUR de apresentação musical do Trio Pé de Serra "OS ORIGINAIS DO FORRO",na festa do Arraial da Catequese da Paroquia Santuario Santa Rita na Praça Getulio Vargas,nos dia 02/08/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/07/2014 | 800.00 | 00084478462704 | GENILSON FELIX DA SILVA | Importe referente ao Serviços Prestados Junto a SECDTUR de apresentação musical do Trio Pé de Serra "OS ORIGINAIS DO FORRO",na festa da Igreja de Coração de Jesus,no Bairro Popular,realizado no dia 09/08/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008904231485 | YAGO GOMES DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, na biblioteca Irineu Pinto, na localide de Varzea Nova, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005706667403 | SIMONY PAULINO DE LIMA | Importe referente aos Serviços prestado de Apoio,na SECDTUR, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/07/2014 | 1440.00 | 00091851823468 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LUTA DE BRAÇO QUE SERA REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO,NO DIA 19/10/2014 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/07/2014 | 795.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | Importe referente aos Serviços de Confecção de 01 jogo de Padrão Completo,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe referente aos Serviços de Apoio junto a SECDTUR durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/07/2014 | 924.00 | 00059178809487 | AURILEIDE RUFINO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de locação de mesas e Cadeiras para Eventos no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/07/2014 | 800.00 | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONÇALVES CRUZ | Importe referente aos Serviços prestados durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004781521401 | MARIA NAZARE PRAXEDES DE ALBURQUEQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/07/2014 | 724.00 | 00076008320468 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006784566408 | ELIANE BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/07/2014 | 724.00 | 00089100611468 | CIDILENE NICACIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003671854405 | RITA DE CASSIA DE SOUZA AMANCIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005865230492 | MAURILIO FABIANO NUNES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/07/2014 | 724.00 | 00075251329415 | MARIA JOSE MONTENEGRO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Sec.de Educação, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001720345406 | MYCARLA SHEILA COSTA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Sec.de Educação, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006861532436 | ROSILENE JACINTO MACIEL | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Sec.de Educação, neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00010707665426 | Cassio Maciel da Costa | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Sec.de Educação, neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007501019460 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006496551413 | WALQUIRIA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006496551413 | WALQUIRIA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00041785991434 | MARIA CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/07/2014 | 724.00 | 00000884118428 | MARCIANA MARIA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/07/2014 | 724.00 | 00000884118428 | MARCIANA MARIA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009456885470 | ARLLANE SATIA DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004319447417 | LILIANE DA SILVA MACEDO | Importe referente aos Serviços prestados de apoio,junto a Sec. de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009984153754 | JOSIVANIA PEREIRA DE ARRUDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002086767404 | ROSA MELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001720345406 | MYCARLA SHEILA COSTA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestados de Apoio junto a Sec.de Educação, neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/07/2014 | 724.00 | 00073803782449 | RAQUEL BARROS DA SILVA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009070811421 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009210733487 | ALAVARO JOSE FERREIRA AMORIM | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004410 | 21/07/2014 | 104083.90 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | -Importe referente a 2° Medição dos serviços de Cobertura de 02 (duas),Quadras das Escolas:Antonio Pereira de Almeida e Antonio Ferreira Nunes,junto a Secretaria de Educação do municipio de Santa Rita/PB,conforme nota Fiscal em anexo. | 05232013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/07/2014 | 58870.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/07/2014 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/07/2014 | 55750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004510 | 21/07/2014 | 13621.50 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição as pessoas carentes deste município na forma da Lei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004522 | 21/07/2014 | 28000.00 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição as pessoas carentes deste município na forma da Lei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004524 | 21/07/2014 | 18306.50 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição as pessoas carentes deste município na forma da Lei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0004361 | 21/07/2014 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005500123467 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e manutenção da praça de Livramento, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005656693465 | FRANCISCO LUIZ FILHO | -Importe referente aos serviços prestados de Manutenção e limpeza da Caixa Dágua de Forte Velho,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | Importe o pagamento do serviço prestados manutenção,limpeza ,capinação do Campo de Futebol no Bairro do Açude,no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e Conservação da Caixa Dágua de Forte Velho,durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/07/2014 | 724.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/07/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água, varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/07/2014 | 724.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio,junto a Sec. de Infraestrutura,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/07/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, neste municipio durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/07/2014 | 4692.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de pintura da parte interna a base de cal com fixador no estádio de futebol "O Teixeirão" deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/07/2014 | 160845.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/07/2014 | 96140.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0004509 | 21/07/2014 | 1114404.45 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 31/07/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/07/2014 | 724.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/07/2014 | 724.00 | 00073880205434 | WILSON DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao Departamento de Vigilancia, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003984211457 | ELIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilância deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0004589 | 21/07/2014 | 125922.83 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 6ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410/26/2011, através da conta n° 00379-1, agência 0039, operação 003, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00004984539445 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00004984539445 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00005163131427 | EDUARDO DA SILVA AMANCIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00005163131427 | EDUARDO DA SILVA AMANCIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/07/2014 | 941.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005758826464 | RICARDO ALVES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/07/2014 | 900.00 | 00004050059460 | VANUSA BRITO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Sec.de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/07/2014 | 724.00 | 00069569410400 | SEVERINO AMARO MEIRELES FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/07/2014 | 724.00 | 00010026629402 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/07/2014 | 724.00 | 00051920875468 | IVAN ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002255377454 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003917406446 | RONILDA AIRES QUIRINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Sec.de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/07/2014 | 724.00 | 00003147328457 | ADRIANO DE ANDRADE GONÇALO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006201487484 | JAILSON HONORATO MOREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/07/2014 | 724.00 | 00001267952407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ANDRADE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00007333855406 | SAULO SANTOS PEREIRA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Industria e Comércio,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/07/2014 | 1350.00 | 00050031562434 | CELSO ADOLFO DE JESUS | -Importe referente aos Serviços Administrativos Prestados,junto a Secretaria de Industria e Comercio,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/07/2014 | 1350.00 | 00020600623491 | MARINALDO ALVES DA COSTA | -Importe referente aos Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Industria e Comercio,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/07/2014 | 999.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/07/2014 | 19198.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretria de Agricultura, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/07/2014 | 8800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/07/2014 | 8836.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/07/2014 | 3948.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/07/2014 | 16224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/07/2014 | 1000.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na gravação de VT para a veiculação no Programa Jota Ferreira é show, com transmissão pela TV Arapuan, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/07/2014 | 1197.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/07/2014 | 48079.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/07/2014 | 300.00 | 00009400108443 | ERVESON PONTES DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Comunicação,na manutenção dos Ar-Condicionados Splinter e uma Carga de Gás,para SECOM,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004514 | 21/07/2014 | 3245.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um carro de som volante, tipo mini-trio destinados a cobertura de atividades promovidas por este município, no período de 29 de julho a 07 de agosto do corrente ano, conforme processo licitatório n° 189/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004516 | 21/07/2014 | 7717.50 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de 15 (quinze) sons tipo II, destinados a cobertura de atividades promovidas por este município, no período de 01 a 17 de agosto do corrente ano, conforme processo licitatório n° 189/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004517 | 21/07/2014 | 5720.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um carro de som volante, tipo mini-trio, destinados a cobertura de atividades promovidas por este município, no período de 05 a 26 de julho do corrente ano, conforme processo licitatórion° 189/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00008712347426 | ERIKA MARINHO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no atendimento ao público junto a ouvidoria deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492013 | 0004591 | 21/07/2014 | 6100.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | -Importe o pagamento referente aos serviços prestados de Locação de Mini Trio para divulgação de materias de interesse deste municipio,no meses de MAIO e JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004592 | 21/07/2014 | 3600.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | -Importe o pagamento referente aos serviços prestados de Locação de Mini Trio para divulgação de materias de interesse deste municipio,no mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492013 | 0004596 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | -Importe o pagamento referente aos serviços prestados de Locação de Mini Trio para divulgação de materias de interesse deste municipio,no mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/07/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/07/2014 | 5540.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/07/2014 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/07/2014 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres l deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/07/2014 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Divulgação Institucional de Interesse do Municipio na Radio Alternativa Jota Almeida no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/07/2014 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de matérias jornalisticas de interesse desta Edilidade, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/07/2014 | 6387.00 | 15730680000176 | MAKYSONN DUARTE MAIA | Pagamento ref. aos serviços prestados de adesivos de padronização de Camarim, camarote, transito, extintor e outros junto a secretarua de Comunicação.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/07/2014 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de matérias jornalisticas de interesse desta Edilidade, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/07/2014 | 10577.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/07/2014 | 868.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/07/2014 | 3569.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2014 | 1943.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/07/2014 | 4223.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e comércio deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/07/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval, neste municipio, no periodo de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/07/2014 | 724.00 | 00048858919491 | SEVERINO OTAVIO CLAUDINO | -Importe referente aos serviços de limpeza das ruas e praças de Livramento durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2014 | 724.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura do mercado público de Tibiri II, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de retelhamento e remoção de Entulho na Escola Severino Bezerra Cabral com Equipe de 04 Pessoas,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2014 | 1600.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Retelhamento e Remoção de Entulho na Escola Manoel Faustino de Mendonça com Equipe de 04 pessoas junto a Sec.de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/07/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/07/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/07/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/07/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/07/2014 | 724.00 | 00000947387420 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/07/2014 | 724.00 | 00009834372469 | MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/07/2014 | 724.00 | 00009834372469 | MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0004769 | 30/07/2014 | 138101.51 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/07 a 28/07/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/07/2014 | 900.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados de Limpeza no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de material pelas ruas nos bairros desta cidade, durante o mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00007077693457 | IARA AGDA MELO DE BRITO | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a Sec. de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/07/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados na Lavanderia da Comunidade de Socorro-Zona Rural neste municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005796304470 | JOSE RICARDO DA ROCHA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005796304470 | JOSE RICARDO DA ROCHA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005796304470 | JOSE RICARDO DA ROCHA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/07/2014 | 724.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/07/2014 | 724.00 | 00050031015468 | RAMIRO FERREIRA DOS PASSOS | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/07/2014 | 724.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2014 | 724.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/07/2014 | 1660.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | -Importe referente aos Serviços de Limpeza e manutenção do Estadio o Teixeirão,com equipe,a disposição da Se. de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/07/2014 | 1730.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | Importe o pagamento do serviço prestados de capinação,limpeza e remoção de entulhos no Balneario das Aguas Minerais,a disposição da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado como técnico de topografia junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/07/2014 | 21150.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/07/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/07/2014 | 12265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/07/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do conselho tutelar, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/07/2014 | 629.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | -Importe referente aos Serviços de Confecção de Trofeus para a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00009714583403 | BRUNO DA SILVA BARBOSA | Importe referente aos Serviços prestados de apresentação musical do Trio Pé de Serra ASA BRANCA,incluindo iluminação,nas festividades do Padroeiro São Pedro e São Paulo,Junto a SECDTUR,no dia 24 de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00009714583403 | BRUNO DA SILVA BARBOSA | Importe referente aos Serviços prestados de apresentação musical do Trio Pé de Serra ASA BRANCA,incluindo iluminação,nas festividades do Padroeiro São Pedro e São Paulo,Junto a SECDTUR,no dia 29 de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00009714583403 | BRUNO DA SILVA BARBOSA | Importe referente aos Serviços prestados de apresentação musical do Trio Pé de Serra ASA BRANCA,incluindo iluminação,nas festividades do Padroeiro São Pedro e São Paulo,Junto a SECDTUR,no dia 23 de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados Junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2014 | 500.00 | 00009552394430 | LINNIKER WAN BAST SOUZSA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas na qual a pessoa acima referida irar particapar da Copa Brasil de Bicicros, no período de 30 a 31 de agosto do corrente ano, na cidade de Salvador/BA, conforme documentação e Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços de apoio no Estadio "O Moraizão", neste município, no mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/07/2014 | 500.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na apresentação cultural com o trion de forró pé de serra, na Escola M. Manoel Faustino de Mendonça neste município, no dia 20/06/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/07/2014 | 800.00 | 00005232162462 | EDSON JOSE DE ANDRADE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001346597758 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005970404438 | SIMONE SILVA FERNANDES DA COSTA | Importe referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005970404438 | SIMONE SILVA FERNANDES DA COSTA | Importe referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Cobertura do 1° campeonato de Futsal do municipio,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/07/2014 | 724.00 | 00007613719405 | FELIPE DOUGLAS LUCENA LIMEIRA | Importe referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00080003877868 | JOÃO DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na apresentação cultural do Trio pé de serra, no bairro de Tibiri fábrica, nesta cidade em virtude da realização do III encontro de quadrilhas do Coronel Mossoró, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2014 | 724.00 | 00004080804423 | FABIO PEREIRA DE LIMA | Importe referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/07/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2014 | 724.00 | 00004282323450 | GERSON FILGUEIRA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2014 | 724.00 | 00036536237404 | JOSE AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/07/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/07/2014 | 724.00 | 00034353917404 | JOAO FELIX BEZERRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/07/2014 | 1349.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Confecção dos materias esportivo citados na nota fiscal em anexo,destinado a Secdtur,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/07/2014 | 9602.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008565045480 | FERNANDA TAVARES DE MELO | Importe referente aos Serviços prestados ,junto a Sec. de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00001112669477 | MERCIA CARNEIRO DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados ,junto a Sec. de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00001266798439 | JANAIR NOGUEIRA GONÇALVES | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001102364401 | ELIZABETE PONTES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados ,junto a Sec. de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/07/2014 | 724.00 | 00095229523468 | MARIA DEUSA JULIAO | Importe referente aos Serviços prestados ,junto a Sec. de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/07/2014 | 724.00 | 00007631422478 | JOSENILDA SILVA ARAUJO | Importe referente aos Serviços prestados ,junto a Sec. de Educação na Escola Tarcisio de Miranda Burity, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/07/2014 | 724.00 | 00079050247415 | EDIVALDO FRANCA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2014 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento de despesa do consumo de energia eletrica na unidade de Ensino SESI unidade da Industria do Conhecimento da Rua Dom Pedro II,conforme Conta em anexo,CDC 5/1357888-5,referente a Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2014 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento de despesa do consumo de energia eletrica na unidade de Ensino SESI unidade da Industria do Conhecimento da Rua Dom Pedro II,conforme Conta em anexo,CDC 5/1357888-5,referente a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2014 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento de despesa do consumo de energia eletrica na unidade de Ensino SESI unidade da Industria do Conhecimento da Rua Dom Pedro II,conforme Conta em anexo,CDC 5/1357888-5,referente a JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2014 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento de despesa do consumo de energia eletrica na unidade de Ensino SESI unidade da Industria do Conhecimento da Rua Dom Pedro II,conforme Conta em anexo,CDC 5/1357888-5,referente a JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2014 | 7500.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | Importe o pagamento referente a confeccão do fardamento destinado a destinado a Banda Marcial Manoel Faustino de Mendonça deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006461264400 | JORDANEO ALVINO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio,junto a Sec.de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/07/2014 | 880.00 | 00006176691478 | KARLENE SHIRLEY PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006461264400 | JORDANEO ALVINO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio,junto a Sec.de Educação,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006461264400 | JORDANEO ALVINO DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio,junto a Sec.de Educação,durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2014 | 724.00 | 00048858285468 | MARIA JOSE GABRIEL DE ARRUDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00084097639404 | LAURA GUEDES DA SILVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Creche Escola Eitel Santiago, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0004734 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 em anexo, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2014 | 51622.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2014 | 1700.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00004208565446 | EDIVANIA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00004208565446 | EDIVANIA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2014 | 724.00 | 00007711782470 | MARIA JOSE CUNHA AMANCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00011231408472 | ELIETE RAMOS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00032758693453 | RITA DE CASSIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00012036248403 | CASSILENE MACIEL DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00004237289460 | DIEGO MARQUES DE ARRUDA | -Importe referente aos Serviços Administrativos Prestados,Junto a Sec. de Educação,nas Prestações de Contas,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004770 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Eitel Santiago, nesta cidade, para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2014, conforme contrato n° 021/2014 e Processo Administrativo n° 022/2044, constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001091449457 | JANILDA LUIS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0004772 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme contrato n° 026/2014 e dispensa n° 015/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001226377475 | HERICA VIRGINIA NASCIMENTO DE SENA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00063240793415 | FRANCINILTON DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00063240793415 | FRANCINILTON DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/07/2014 | 724.00 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005397300411 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001226377475 | HERICA VIRGINIA NASCIMENTO DE SENA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/07/2014 | 724.00 | 00042475813415 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no apoio da Creche João Moreira, na localidade de Odilândia, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005487823421 | ARNALDINA BARBOSA DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/07/2014 | 724.00 | 00002853571408 | JANAINA MARIA SALUSTINO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00005525232405 | GYSELLE RENATA ROCHA SILVA DAS CHAGAS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00005525232405 | GYSELLE RENATA ROCHA SILVA DAS CHAGAS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/07/2014 | 724.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, durante ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0004803 | 30/07/2014 | 11528.49 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 11° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/07/2014 | 724.00 | 00002086767404 | ROSA MELO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/07/2014 | 724.00 | 00043677061415 | ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA NONATO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001382282486 | LUANA GLORIA MOURA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003529050423 | KELIANE MARQUES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00005355082475 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008841737719 | PATRICIA DE LIMA ADELINO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008841737719 | PATRICIA DE LIMA ADELINO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/07/2014 | 724.00 | 00088539903415 | ANGELA MARTINS DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/07/2014 | 724.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Creche Heitel Santiago, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/07/2014 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento do Fornecimento de Energia Eletrica no predio onde funciona a CRECHE ENOQUE CHAVES,localizado na 1 de Maio n°193/Popular CDC 5/46515-3 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003171788497 | VALDELI DE OLIVIERA DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2014 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao Pagamento do Fornecimento de Agua no predio onde funciona a CRECHE ENOQUE CHAVES,localizado na 1 de Maio n°193/Popular Matricula:680054-8 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2014 | 724.00 | 00007196494474 | CAROLINE DE FREITAS ALVES | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006544128473 | GERLANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto a Secretaria de Educação na Creche Antonio Pereira de Almeida (Anexo) Marcos Moura,durante o mês JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/07/2014 | 724.00 | 00045126216449 | AVANI DE SOUZA SOARES PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/07/2014 | 724.00 | 00080572294468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RAMOS | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/07/2014 | 724.00 | 00073805467400 | EDJANE DE ASSIS LIMA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/07/2014 | 16193.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/07/2014 | 7972.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/07/2014 | 724.00 | 00073805467400 | EDJANE DE ASSIS LIMA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/07/2014 | 724.00 | 00075373343404 | SANDRA CRISTINA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/07/2014 | 13233.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (Projovem urbano) deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/07/2014 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (PEJA) deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00010693414790 | GINDERLANE RAQUEL DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo nas atividades da Secretaria de Planejamento, para a elaboração de análise de áreas destinadas a ocupação de unidades comerciais neste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00006142235470 | PRISCILA MONTEIRO DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Administrativo nas Atividades da Secretaria de Planejamento,da Elaboração de Relatorios de Analise de Documentos Administrativos da Coordenadoria do Plano diretor durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00023808241420 | FERNANDO CESAR REGIS DE MIRANDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00023808241420 | FERNANDO CESAR REGIS DE MIRANDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00010066095476 | LUCIENE SANTANA FERREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00010066095476 | LUCIENE SANTANA FERREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Avaliação de um Imovel localizado na Rua Patos N°200 no Conjunto Tibiri II,Santa Rita,para fins de locação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00006381050489 | SILVANO VICTOR FERREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00006381050489 | SILVANO VICTOR FERREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00007966597458 | DRIESIO ARAUJO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00007966597458 | DRIESIO ARAUJO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00092849016420 | EDMILSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00092849016420 | EDMILSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/07/2014 | 9625.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/07/2014 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Procuradoria Geral deste município, referente aos meses de: julho de 2014, conforme Ofício de n° 87/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/07/2014 | 13579.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Juridica deste município, correspondente ao mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00012161223429 | DAVI VITAL MARTINS FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio administrativo e digitação de processos,junto ao Gabinete do Prefeito desta edilidade,durante o mês de JUNHO de 2014,conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005950855477 | ANA CARLA DOS SANTOS ATAIDE | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/07/2014 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0004801 | 30/07/2014 | 513.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2014 | 2850.00 | 00004880355461 | ELEOMAR PEREIRA DA SILVA | -Importe referente a locação de Veiculo Fiat Strada de Placa MOW 6397/PB,na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/07/2014 | 2550.00 | 00004880355461 | ELEOMAR PEREIRA DA SILVA | -Importe referente a locação de Veiculo Fiat Strada de Placa MOW 6397/PB,na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/07/2014 | 16945.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/07/2014 | 114956.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, DOS PRESTADOSRES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/07/2014 | 14447.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2014 | 3800.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placa MNX 3040/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 106/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos serviços prestados de recadastramento imobilario,durante 22 dias do mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/07/2014 | 724.00 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças, durante 22 dias do mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00006637036463 | KELRY MARTINS TEIXEIRA | Importe referente aos Serviços prestados ,de apoio Administrativo na Secretaria de Finanças durante o mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2014 | 2850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNX 5647/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 102/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de em veiculo tipo Kombi, de placa KHY 6165, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 100/2014em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/07/2014 | 2470.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 111 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2014 | 2470.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Cross Fox, de placas MNJ 8102/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 212 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/07/2014 | 34414.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1%-SEDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2014 | 3800.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão/Carroceria Aberta, de placas MNW 7396/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 173 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/07/2014 | 3800.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão carroceria Aberta, de placas MOW 6938/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 166 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/07/2014 | 16304.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE JULHO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/07/2014 | 585.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº5.013-0,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00096536896491 | LIVANIA BATISTA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto ao Departamento de Arrecadação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00096536896491 | LIVANIA BATISTA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto ao Departamento de Arrecadação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/07/2014 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 83/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/07/2014 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 83/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 83/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/07/2014 | 724.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliário junto ao setor de arrecadação deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/07/2014 | 724.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliário junto ao setor de arrecadação deste município, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2014 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MXT 4671/RN, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 84/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2014 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MXT 4671/RN, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 84/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MXT 4671/RN, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 84/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/07/2014 | 2160.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho do corrente ano, de acordo com a nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 124/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004853 | 01/08/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a tesouraria geral deste municipio,vinculada a secretaria de finanças na area de emissao de cheque e transferencia eletronica relativo ao mes de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/08/2014 | 180.00 | 20759928000161 | ARTHUNE FRANCIS PEREIRA LIMA | -Importe referente de limpeza de ar condicionado na Secretaria de Finanças de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/08/2014 | 2860.00 | 00056853033434 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Saveiro, de placas NQE 8166, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 215/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo Onibus, de placa KND 1736/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 126/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/08/2014 | 2470.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo FIAT UNO, de placa NQC 3213/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSEde n° 115/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/08/2014 | 2850.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo KOMBI de placa DKA 2195/PE, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° CJSE 101/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/08/2014 | 2850.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 105/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/08/2014 | 2470.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo tipo celta, de placas NQK 2657/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas KXF 0733/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSEde n° 114/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/08/2014 | 2700.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo microônibus, de placas LKS 6865/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSEde n° 119/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placa MOP 9362/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 128/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placa KQQ 2379/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSEde n° 120/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/08/2014 | 520.00 | 00007657183403 | EVERTON BRUNO MARTINS DA SILVA | -Importe referente a Viagens realizadas a disposição da Sec.de Finanças,no periodo de 21/05/2014 a 24/05/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/08/2014 | 2850.00 | 00086467433491 | EDVALDO JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado com o veículo caminhonete L200 - Sport 4x4, de placas MNM 5027/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/08/2014 | 2990.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Cross Fox, de placas MNJ 8102/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 219 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/08/2014 | 10000.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento por indenização do aluguel de um prédio situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico de n° 218/2014 em anexo, referente aos meses de MAIO À AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/08/2014 | 6547.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 00015649020068150331, ID: 081230000001706886,para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor PEDRO ANTONIO DE SENA, C.P.F n° 327.581.114-20, conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/08/2014 | 1309.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 00015649020068150331, ID: 081230000001706894,para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor PEDRO ANTONIO DE SENA, C.P.F n° 327.581.114-20, conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/08/2014 | 2600.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NQF 5882/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico da Modalidade ERRATA CJSE em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/08/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo ônibus, de placas MNC 1038/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de CJSE n° 117/2014em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/08/2014 | 7.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00023747390404 | EVERAN DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto departamento de arrecadação deste município, no acompanhamento de processos, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/08/2014 | 1879075.06 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS - CONTRATO REPASSE OGU 0297583-19/2009 - PM DE SANTA REITA/MDS - RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/08/2014 | 2850.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, para atender as necessidades de interesse deste município, correspondente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 107/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/08/2014 | 1650.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, para atender as necessidades de interesse deste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 107/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico 142/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/08/2014 | 8357.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA DE JULHO DE 2014 - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/08/2014 | 13249.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL) DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/08/2014 | 63620.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIAL GERAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO(PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados junto ao Departamento de Transito (DTTRANS),durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/08/2014 | 3180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/08/2014 | 1427.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, do imóvel localizada na Praça Getulio Vargas, 40 centro - santa rita -PB, CEP.58300-130, conforme memorando nº 202/2014 - parecer 217/2014 - indenização de ocupação de bem imovel sem contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Acessoria Juridica Junto a Procuradoria Juridica do Municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/08/2014 | 2216.66 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Procuradoria Geral deste município, referente a 19(dezenove) dias referente ao mês de agosto/2014 - conforme Memorando PGM n° 211/2014 em anexo, e parecer Juridico nº 217/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462012 | 0004900 | 01/08/2014 | 12600.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importe referente ao pagamento da elaboração de projeto executivo para a implantação da cozinha comunitária, conforme CT 0367395/27/2011 - Programa cozinha comunitaria/MDS, firmado entre o MDS e esta Edilidade. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00010935097406 | ISADORA HENRIETHE DO NASCIMENTO CHAGAS | Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Planejamento durante o mês de junho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00010935097406 | ISADORA HENRIETHE DO NASCIMENTO CHAGAS | Importe referente aos serviços prestados de Apoio Junto a Secretaria de Planejamento durante o mês de julho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0004887 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004889 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2014, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/08/2014 | 1980.00 | 20759928000161 | ARTHUNE FRANCIS PEREIRA LIMA | -Importe referente a limpeza de ar Condicionado da Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004891 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos, de acordo com o contrato de n° 33/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | Importe referente aos Serviços Prestados de Acessoria Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011049829433 | CYDINA SOARES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio,Junto a Sec. de Educação,na Creche ELeonor de Melo Gomes,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0004901 | 01/08/2014 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004665261482 | FABIANA ALVES DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/08/2014 | 724.00 | 00079034225453 | ELINETE RIBEIRO NUNES | Importe o pagamento do serviço prestados de Apoio na Creche Elias Herckmans junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/08/2014 | 724.00 | 00098126474491 | JOANA DARC FELIX DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00091027373453 | MERCIA CARNEIRO SOLANO DE MELO LIRA | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/08/2014 | 724.00 | 00072763655491 | CLEONES DA SILVA LIMA | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/08/2014 | 724.00 | 00067470807420 | HELIO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006439356496 | PATRICIA SUENIA GOMES MARANHAO | Importe o pagamento do serviço prestados de apoio junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/08/2014 | 724.00 | 00021847754449 | MARIA ARCANJA DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002835901493 | EGUINALDO ALEXANDRE ROMEIRO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Educação,na Creche Dona Creuza,Varzea Nova,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001951022408 | ELIANA DE FARIAS GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/08/2014 | 724.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, durante ao mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/08/2014 | 724.00 | 00092806945453 | SÔNIA MARCELINO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, durante ao mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/08/2014 | 724.00 | 00092806945453 | SÔNIA MARCELINO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, durante ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/08/2014 | 724.00 | 00044210841404 | CLEONICE OTAVIANO DA COSTA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008761737410 | ANALINE DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00005257701430 | ROSEANE DUARTE DE MENEZES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/08/2014 | 724.00 | 00065775120434 | ROSILENE MOREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/08/2014 | 724.00 | 00098126474491 | JOANA DARC FELIX DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no apoio da Creche de Livramento, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00005050102405 | DAMIAO DE ASSIS LIMA | -Importe referente aos serviços prestados Administrativos Junto a Secretaria de Educação Durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008565045480 | FERNANDA TAVARES DE MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/08/2014 | 724.00 | 00065775120434 | ROSILENE MOREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, na Escola Carlos Arnobio na localidade de Varzea Nova, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/08/2014 | 800.00 | 00006544128473 | GERLANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005397300411 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006500612418 | MIRIAN DE TORRES E SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | Importe o pagamento referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00005913728432 | JOALLYSON GUEDES RESENDE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/08/2014 | 724.00 | 00065775120434 | ROSILENE MOREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, na Escola Carlos Arnobio na localidade de Varzea Nova, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006496551413 | WALQUIRIA GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00005755205400 | KLEDSON DA SILVA GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006500612418 | MIRIAN DE TORRES E SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00002793031496 | REJANE SALVINO SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00011231408472 | ELIETE RAMOS CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00006265011480 | ERICKA CAROLINE ALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secreataria de Educação deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005865230492 | MAURILIO FABIANO NUNES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/08/2014 | 724.00 | 00073803782449 | RAQUEL BARROS DA SILVA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009070811421 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/08/2014 | 724.00 | 00048858285468 | MARIA JOSE GABRIEL DE ARRUDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00006568729426 | ISABELA NASCIMENTO DAS NEVES | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Sec.de Educação no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00006568729426 | ISABELA NASCIMENTO DAS NEVES | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Sec.de Educação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00006568729426 | ISABELA NASCIMENTO DAS NEVES | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Sec.de Educação no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008417739475 | LUCIANA JOSE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Sec.de Educação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/08/2014 | 519.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/08/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/08/2014 | 4321.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP ROYALTIES LEI 9.478/97,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/08/2014 | 145.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/08/2014 | 0.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/08/2014 | 21018.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 08/08/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005005 | 01/08/2014 | 87367.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe referente ao pagamento de fornecimento de alimentos,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652013 | 0005007 | 01/08/2014 | 137610.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de frutas de verduras destinados ao atendimento da merenda escolar dos alunos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00009701424476 | THALLYTA THASSIA VIEIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00076063038434 | CASSANDRA HELENA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006861532436 | ROSILENE JACINTO MACIEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00001271196476 | MARIA ELIANE BATISTA TEMOTEO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/08/2014 | 724.00 | 00027450570491 | VERA LUCIA BEZERRA DE MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/08/2014 | 567.00 | 00076065537420 | IVAN ANTONIO DE ARAUJO | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do evento do 10° RURALTUR e do 5° Seminário de Turismo Rural, a ser realizado na cidade de Campina Grande/PB, promovido pelo FIES, no Hall de Exposições e Eventos do FIES, na referida cidade, no período de 03 a 05 de setembro de 2014, conforme material de divulgação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/08/2014 | 567.00 | 00023748982453 | ALBERTO SERGIO MACHADO DA SILVA | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do evento do 10° RURALTUR e do 5° Seminário de Turismo Rural, a ser realizado na cidade de Campina Grande/PB, promovido pelo FIES, no Hall de Exposições e Eventos do FIES, na referida cidade, no período de 03 a 05 de setembro de 2014, conforme material de divulgação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/08/2014 | 472.50 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do evento do 10° RURALTUR e do 5° Seminário de Turismo Rural, a ser realizado na cidade de Campina Grande/PB, promovido pelo FIES, no Hall de Exposições e Eventos do FIES, na referida cidade, no período de 03 a 05 de setembro de 2014, conforme material de divulgação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007613719405 | FELIPE DOUGLAS LUCENA LIMEIRA | Importe referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio e Incentivo à Prática de Esportes para Portadores de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/08/2014 | 600.00 | 00088454320415 | JOAO LUIS DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas para participar da 2° fase do circuito loterias caixa Brasil Parolímpico, no período de 12 a 14 de SETEMBRO de 2014, na cidade de São Paulo/SP, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/08/2014 | 724.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/08/2014 | 724.00 | 00082710457415 | RISONALDO DO NASCIMENTO SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria SECDTUR, deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/08/2014 | 800.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correpondente ao mês julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/08/2014 | 724.00 | 00038023369415 | GERALDO SANTANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao setor de vigilância deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/08/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/08/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/08/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/08/2014 | 724.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/08/2014 | 724.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste municipio, no mës de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/08/2014 | 724.00 | 00095167196434 | NONALTO BERNARDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e limpeza de ruas e praças da localidade de Livramento neste municipio, no mës de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/08/2014 | 724.00 | 00078839114491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio ao Departamento de Vigilancia no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/08/2014 | 724.00 | 00030842484434 | TEONES ALVES DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços prestados de apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura Durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001258736462 | JANDUIR TRAJANO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados ,junto a Sec.Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/08/2014 | 1621.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, na praça do alto da cosibra, situado na Rua Severino Batista de Araujos, S/N, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Nov/2011 à junho/2014, matrícula n° 68527837, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00060359625487 | MARIA CÉLIA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOES NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/08/2014 | 724.00 | 00052695140444 | JOÃO BATISTA ALEXANDRE ESTEVAO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio junto a Secretaria de Educação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/08/2014 | 724.00 | 00075373203491 | MARCILIO RODRIGUES DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados junto Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007505456407 | JOSIANE MARIA DA COSTA SANTANA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003182968459 | EDVALDO FERREIRA HONORATO | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto a Sec.de Infraestrutura, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00009829253449 | PEDRO PAIVA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0004973 | 01/08/2014 | 168076.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no mês de AGOSTO de 2014,e primeiro Aditivo ao Contrato conforme Processo 304/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/08/2014 | 724.00 | 00055236359449 | ALMIR SALUSTINO GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto a Sec.de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/08/2014 | 724.00 | 00098098829472 | IDELBRANDO CASADO DE OLIVEIRA | -Importe referente ao serviço de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/08/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/08/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/08/2014 | 724.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003158958880 | RAIMUNDO CABOCLO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto a Sec.de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/08/2014 | 724.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia, neste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza nas ruas e na praça de Bebelandia neste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/08/2014 | 724.00 | 00060315059400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d'água de Tororó deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/08/2014 | 1520.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) realizados: mercado público e na Praça dos quiosques, na localidade do bairro de Tibiri II desta cidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a rodoviária e mercado público deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/08/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/08/2014 | 724.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antonio, neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/08/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemiterio São Jose de Arimateia em Tibiri II, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/08/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/08/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/08/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de Coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio,no Loteamento Nice durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/08/2014 | 724.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro junto ao cemitério Nossa Senhora do Livramento, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de Coveiro nos cemitérios: Jose de Arimateia São Jose de Arimateia,em Tibiri II,durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/08/2014 | 724.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe referente aos serviços prestados de Coveiro nos cemitérios: Santana e Cemiterio Santas Almas do Purgatorio no Loteamento Nice ,neste municipi durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/08/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/08/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/08/2014 | 850.00 | 00011854416464 | ERINALDO ANTONIO ABREU | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de podação de árvores nas ruas e praças deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/08/2014 | 724.00 | 00000021957479 | JOSE DIAS VIANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da manutenção e conservação d'água da localidade de Livramento neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005084 | 08/08/2014 | 26792.44 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo Retro Escavadeira H940C;PC;PA MECANICA;CAÇAMBA;CAÇAMBA OEU 4597;NPT 4797 pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005093 | 08/08/2014 | 15761.83 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba OEU 4597;Caçamba NPT 4797,Caçamba NQE 5501,Retro Escavadeira H940C;PÁ Mecanica e PC, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/08/2014 | 900.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestados de limpeza no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de material pelas ruas nos bairros desta cidade, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/08/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado do acompanhamento das caçambas para limpeza no recolhimento de material pelas ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/08/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/08/2014 | 850.00 | 00091704588472 | HOROLDO LEITE DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005086 | 08/08/2014 | 8214.33 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas: OGE 6794;MON 5541;OGE 6784;NQG 6958;OEU 0196;OGA 7620;OEX 6637 pertencentes a este município, conforme planilha enota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005087 | 08/08/2014 | 4450.45 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas: OGE 6794;MON 5541;OGE 6784;NQG 6958;OEU 0196;OGA 7620;OEX 6637 pertencentes a este município, conforme planilha enota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005088 | 08/08/2014 | 284.44 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos de placas: OEU 0196,tipo Onibus, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005089 | 08/08/2014 | 2590.81 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas: OGE 6794;MON 5541;OGE 6784,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005090 | 08/08/2014 | 2799.60 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas: OGA 7620;OGE 6784,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005091 | 08/08/2014 | 5558.62 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas: OEU 0196;OGE 6784,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005092 | 08/08/2014 | 9616.71 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas: OEX 6637;NQG 6958;OGA 7620;MON 5541;OGE 6794,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/08/2014 | 316275.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00071630740420 | SILVANA RAMO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/08/2014 | 2200.00 | 00001265363412 | FLAVIA ALVES DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00003218282403 | MARIA LUCIA TRAJANO DA SILVA LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Sec.de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005085 | 08/08/2014 | 1255.21 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao Gabinete do Prefeito, destinado aos veículos Tipo Moto NQK 4266;OFX 1137,MNB 9366 conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/08/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/08/2014 | 2590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/08/2014 | 2186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/08/2014 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/08/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/08/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/08/2014 | 14452.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/08/2014 | 4204.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/08/2014 | 3600.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOV 2040/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e ParecerJurídico de CJSE n° 110/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/08/2014 | 3800.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo ÔNIBUS , de placa HYT5261/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer JurídicoCJSE de n° 125/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/08/2014 | 3800.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOV 2040/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de CJSE n° 110/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/08/2014 | 2600.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo GOL, de placa OGC 1258/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 118/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/08/2014 | 586759.20 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO NÃO APLICADOS - CONTRATO REPASSE OGU 0297635-35/2009 - PM DE SANTA REITA/MDS - BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/08/2014 | 1866.66 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação para funcionamento de secretaria desta Edilidade, referente à 20(vinte) dias do mês de agosto/2014 do corrente ano, conforme Parecer Juridico n° 224/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/08/2014 | 933.33 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação para funcionamento de secretaria desta Edilidade, referente à 10(dez) dias do mês de agosto/2014 do corrente ano, conforme Contrato n° 062/2014 em anexo, e Dispensa nº 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/08/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, para pagamento de publicação de prorrogação do Termo de Compromisso nº 0363410-2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/08/2014 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/08/2014 | 3600.00 | 00001684443725 | Antônio Carlos Jacinto | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo GM/CORSA, de placas MNX 1915/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de ABRIL de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de CJSE n° 220/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/08/2014 | 2470.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veiculo tipo Fiat Uno, de placas NPU 2826/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de MAIOl de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídicode n° 70/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/08/2014 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/08/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza na Tesouraria,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/08/2014 | 1086.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0005187 | 11/08/2014 | 82028.38 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 02/09/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/08/2014 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um prédio situado a Rua Felix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, nesta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico CJSE n° 132/2014 em anexo, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/08/2014 | 1400.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | -Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio vinculado a Sec.de Finanças,durante o mês de JULHO de 2014,na area do IPTU e outros tributos municipais,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/08/2014 | 3800.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado com a locação de um veículo tipo ônibus, de placas CVP 5548/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 116/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/08/2014 | 2200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento por forma indenizatória pelo serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas HTY 4904/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 99/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/08/2014 | 2550.00 | 00086467433491 | EDVALDO JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado com a locação de um veículo tipo CAMINIHONETE de Placa MNM 5027/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscale Parecer Jurídico CJSE n°122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/08/2014 | 2470.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado com a locação de um veículo tipo CELTA, de placas NQJ 7485/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de MAIO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 113/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00008796782404 | LUCIANA DA CUNHA SILVA | -Importe referente aos serviços de Acompanhamento de Processos Administrativos,Junto a Secretaria de Administração no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00007499056465 | LEANDRO XAVIER DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços de Acompanhamento de Processos Administrativos,Junto a Secretaria de Administração no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005213 | 11/08/2014 | 14200.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a a publicações de interesse do municpio,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005214 | 11/08/2014 | 4400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinados a diversas sercretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/08/2014 | 724.00 | 00091703875400 | JOSELEIDE MARIA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Sec.de Chefia de Gabinete,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/08/2014 | 724.00 | 00091703875400 | JOSELEIDE MARIA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Sec.de Chefia de Gabinete,no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/08/2014 | 799.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/08/2014 | 857.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2014 | 724.00 | 00023662344491 | MARX ALFREDO FERNANDES DE CASTRO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Chefia de Gabinete durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/08/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006142235470 | PRISCILA MONTEIRO DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Administrativo nas Atividades da Secretaria de Planejamento,da Elaboração de Relatorios de Analise de Documentos Administrativos da Coordenadoria do Plano diretor durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006142235470 | PRISCILA MONTEIRO DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços prestados de Apoio Administrativo nas Atividades da Secretaria de Planejamento,da Elaboração de Relatorios de Analise de Documentos Administrativos da Coordenadoria do Plano diretor durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00010693414790 | GINDERLANE RAQUEL DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo nas atividades da Secretaria de Planejamento, para a elaboração de análise de áreas destinadas a ocupação de unidades comerciais neste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00010693414790 | GINDERLANE RAQUEL DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo nas atividades da Secretaria de Planejamento, para a elaboração de análise de áreas destinadas a ocupação de unidades comerciais neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/08/2014 | 724.00 | 00007089437485 | JADILMA CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/08/2014 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/1165764-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/08/2014 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/893639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/08/2014 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDCn° 5/1084667-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/08/2014 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência junho/2014, CDC n° 5/838867-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/08/2014 | 110.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/838867-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/08/2014 | 96.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/838867-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/08/2014 | 325.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/1495420-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/08/2014 | 109.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Nenê Teixeira, situada a Rua Osvaldo Cruz, 54, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/119906-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/08/2014 | 125.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Nenê Teixeira, situada a Rua Osvaldo Cruz, 54, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/119906-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/08/2014 | 123.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situada a Rua Tirso Furtado, 238, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/836487/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/08/2014 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situada a Rua Tirso Furtado, 238, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014,CDC n° 5/836487/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/08/2014 | 241.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, situada a Rua Projetada, s/n, cidade Verde, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/1477715-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/08/2014 | 131.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, situada a Rua Projetada, s/n, cidade Verde, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/1477715-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/08/2014 | 199.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Nenê Teixeira, situado na Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de julho/2014, matrícula n° 6871437, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/08/2014 | 233.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Nenê Teixeira, situado na Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de agosto/2014, matrícula n° 6871437, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/08/2014 | 83.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado na Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de julho/2014, matrícula n° 6934477-9, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/08/2014 | 95.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado na Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de agosto/2014, matrícula n° 6934477-9, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/08/2014 | 140.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de julho/2014, matrícula n° 68914930, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/08/2014 | 28.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado na Rua Minas Gerais, 519, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de julho/2014, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/08/2014 | 26.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado na Rua Minas Gerais, 519, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de agosto/2014, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0005155 | 11/08/2014 | 8299.49 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do Boletim da 13º medição (final) do serviço prestado junto a Secretaria de Educação, para a construção do espaço educacional infantil urbano II, convênio Estadual Pacto Solidário, na comunidade de Forte Velho, zona rural deste município, conforme contrato de n° 045/2012, e de acordo com a nota fiscal em anexo.Convênio do Pacto Solidário n° 017/2011, conta n° 40.422-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04862012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/08/2014 | 724.00 | 00009239797432 | ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005989030460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/08/2014 | 724.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Creche Escola João Moreira deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00005882093414 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0005165 | 11/08/2014 | 17449.57 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da 2ª medição do termo aditivo para a construção da quadra poliesportiva no âmbito do PAC 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme contrato de n° 102/2012, de acordo e nota fiscal em anexo. | 04952012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00091744601453 | LUZINETE TRAJANO BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00091744601453 | LUZINETE TRAJANO BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00006454568458 | HIDAKSON DA SILVA LINO | Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00006454568458 | HIDAKSON DA SILVA LINO | Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/08/2014 | 1100.00 | 00008460586421 | ANA CARLA DE ARAÚJO ALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0005194 | 11/08/2014 | 32089.54 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 3° (terceira) medição do termo aditivo do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. | 04752011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005196 | 11/08/2014 | 10171.08 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas: OEX 6637;NQG 6958;OGA 7620;MON 5541;OGE 6794,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0005197 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade, para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2014, conforme contrato n° 021/2014 e Processo Administrativo n° 022/2044, constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005198 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2014, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005199 | 11/08/2014 | 3663.50 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas:NQG 6958;OEU 0196,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0005200 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de2014, conforme contrato n° 026/2014 e dispensa n° 015/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0005201 | 11/08/2014 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0005202 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005204 | 11/08/2014 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos, de acordo com o contrato de n° 33/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0005206 | 11/08/2014 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0005207 | 11/08/2014 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2014, conforme contrato de n° 032/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005212 | 11/08/2014 | 15900.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0005215 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Alegria, 765, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de julho do corrente ano, conforme contrato constante existente em nossos arquivos, de n° 28/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0005218 | 11/08/2014 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde julho de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/08/2014 | 400.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de capinagem na área externa da Escola Municipal Eulina Xavier, na localidade de Forte Velho neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0005224 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/08/2014 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/1165764-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/08/2014 | 724.00 | 00042460425449 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MELO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação,na Escola Municipal Jaime Lacet,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/08/2014 | 2300.00 | 00069058385434 | EVANILSON LONGO DA SILVA FERNANDES | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00069580871434 | UILMA SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/08/2014 | 650.00 | 13493293000138 | ART E MOVEIS | Importe referente aos Serviços Prestados na confecção de um Sofa de 03 Lugares Rayane para a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0005136 | 11/08/2014 | 3300.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | -Importe referente ao Fornecimento de 10 (doze funerais),de urnas e translado,destinado a pessoas carentes do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/08/2014 | 850.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/08/2014 | 850.00 | 00003464230406 | EDIELSON FRANCELINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/08/2014 | 850.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/08/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Manutenção e Limpeza dos Banheiros do Terminal Rodoviario durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/08/2014 | 724.00 | 00096539283415 | MIGUEL DE SOUZA JUNIOR | -Importe referente aos serviços de varrição e limpeza no cemiterio Santo Antonio em Varzea Nova,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/08/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura do mercado público de Tibiri II, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/08/2014 | 1860.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de solda e pintura, nas grades e portoes do ginasio de esportes "o renatao", junto a Secretaria de InfraEstrutura, no mês de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/08/2014 | 2300.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de renovação e recuperação de rebnoco, piso e pintura no mercado publico de Santa Rita, junto a secreatria de Infra estrutura no mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/08/2014 | 850.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/08/2014 | 724.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/08/2014 | 724.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005195 | 11/08/2014 | 10287.63 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | Importe referente aos Serviços junto a Secretaria de Infraestrutura,na Capinagem e Remoção de Entulhos,com uma equipe de Três Homens,na Escola Carlos Arnobio de Pace,no mês de Junho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00003273265493 | REJANE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores das Ruas e Praças do Municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/08/2014 | 724.00 | 00000021957479 | JOSE DIAS VIANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da manutenção e conservação d'água da localidade de Livramento neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0005226 | 11/08/2014 | 1098935.67 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 31/08/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005227 | 11/08/2014 | 15200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, junto a Sec.de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005229 | 11/08/2014 | 3002600.25 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/08/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de Lerolândia, no periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONCA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados, junto a secretaria de Comunicição, alusivo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005233 | 14/08/2014 | 61637.30 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | -Importe referente aos serviços por administração,empreitada ou subempreitada,de obras de construção civil,hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem,perfuração de poços,escavação,drenagem e irrigação,terraplanagem,pavimentação,concretagem e a instalação e montagem de produtos,peças e equipamentos,conforme nota fiscal em anexo.(referente a 1° medição) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005234 | 14/08/2014 | 206689.42 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de engenharia para recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 05252014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/08/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/08/2014 | 724.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa d'água da comunidade do Sitio Ribeira, neste município, no periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/08/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados na Lavanderia da Comunidade de Socorro-Zona Rural neste municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/08/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO DO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura, neste município, no periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços Administrativos na Unidade Administrativa de Marcos Moura neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005263 | 20/08/2014 | 10195.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/08/2014 | 724.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades do Sítio da Ribeira e Forte Velho neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | Importe referente aos Serviços Prestados de Serviço Hidraulicos Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/08/2014 | 4300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | Importe o pagamento referente o serviço prestado com uma diária de um caminhão com equipamento para hidrojamento e cinco horas de máquinas trabalhadas, na desobstrução das galerias, através do sistema a vácuo e uma carrada retirada de resíduos de esgotosnas ruas desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005077980403 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005269 | 20/08/2014 | 137844.16 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 1° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/08/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água, varrição e limpeza da Praça de Livramento neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005271 | 20/08/2014 | 135851.11 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de engenharia para recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste município, conforme planilha e nota fiscal em anexo de 3° Medição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/08/2014 | 800.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/08/2014 | 724.00 | 00048254614415 | JOSE SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção das praças e limpeza das ruas de Lerolândia neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/08/2014 | 850.00 | 00003308310465 | MARIA ARLETE GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/08/2014 | 850.00 | 00004050059460 | VANUSA BRITO DA COSTA | Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/08/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do Terminal Rodoviario durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002520713445 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/08/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza do mercado público de Tibiri II neste municipio, durante o periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011225103819 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia neste municipio, durante o periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/08/2014 | 724.00 | 00010001564439 | CARLOS ROBERTO BARBOSA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público neste municipio, durante o periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/08/2014 | 724.00 | 00097868116404 | JAILTON GALVAO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/08/2014 | 724.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia de Pitombeira, neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/08/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados da manutenção e limpeza geral do mercado público, neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/08/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da lavanderia da Comunidade Planalto neste municipio, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/08/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como administrador do mercado de Tibiri, deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção do mercado público municipal de Santa Rita de Tibiri II, neste municipio no periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/08/2014 | 900.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços gerais na rodoviaria e mercado público neste municipio, durante o periodo de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/08/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestados de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/08/2014 | 724.00 | 00061574660497 | JOSE HONORIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/08/2014 | 724.00 | 00061574660497 | JOSE HONORIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/08/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Forte Velho neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/08/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço de limpeza de manutenção e limpeza da caixa d'água da localidade do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/08/2014 | 724.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00005628693448 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de protocolo no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público municipal desta cidade nas atividades administrativas, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005351 | 20/08/2014 | 10463.90 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00091855330415 | CRISTIANO DE ALMEIDA CARMELO | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização de Ruas e Municpios no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público de Tibiri II, desta cidade durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado de topografia junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/08/2014 | 1730.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestados de limpeza e remoção de entulhos do Estádio "O Teixeirão", com equipe de 03 (três) pessoas, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/08/2014 | 724.00 | 00073801623491 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/08/2014 | 724.00 | 00055243509434 | ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | Importe o pagamento referente ao serviço prestados na manutenção, limpeza e conservação do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/08/2014 | 724.00 | 00051920875468 | IVAN ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003147328457 | ADRIANO DE ANDRADE GONÇALO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/08/2014 | 724.00 | 00010026629402 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/08/2014 | 724.00 | 00000340653779 | MARIA LEDA BATISTA BAYAO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e conservação da praça dos quiosques em Tibiri II, neste município durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/08/2014 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/08/2014 | 724.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza das ruas de Lerolandia, neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | iMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005495171462 | MYCHELL DE SOUZA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00051175797472 | ROCILANE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00051175797472 | ROCILANE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/08/2014 | 724.00 | 00020759550425 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de limpeza e conservação da praça dos Quiosques de Tibriri II, no mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/08/2014 | 724.00 | 00020759550425 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de limpeza e conservação da praça dos Quiosques de Tibriri II, no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00091027551491 | TANIA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00091027551491 | TANIA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/08/2014 | 724.00 | 00091030382468 | ADAILTON CORDEIRO DA SILVA BATISTA | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a secretaria de infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/08/2014 | 724.00 | 00091030382468 | ADAILTON CORDEIRO DA SILVA BATISTA | -Importe referente aos Serviços prestados,junto a secretaria de infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/08/2014 | 800.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/08/2014 | 724.00 | 00020470797487 | TEREZINHA RAMOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/08/2014 | 880.00 | 00010785691421 | AGUINALDO DANTAS DE BRITO LISBOA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/08/2014 | 880.00 | 00010785691421 | AGUINALDO DANTAS DE BRITO LISBOA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/08/2014 | 880.00 | 00046810900420 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE MIRANDA | -Importe refente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/08/2014 | 880.00 | 00046810900420 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE MIRANDA | -Importe refente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/08/2014 | 880.00 | 00046810900420 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE MIRANDA | -Importe refente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00005554213413 | PEDRO RODOLFO DE ARAUJO LIMA | Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Sec. de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00005554213413 | PEDRO RODOLFO DE ARAUJO LIMA | Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Sec. de Infraestrutura,durante o mês de agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003378404400 | RONALDO PAIVA TELES FILHO | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003378404400 | RONALDO PAIVA TELES FILHO | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/08/2014 | 724.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/08/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/08/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/08/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/08/2014 | 2682.40 | 08329849000115 | S U D E M A PB | VALOR REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONAL DA FESTA SANFORITA NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 25,26 E 27,RELATIVO AO FORNECIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL( LI )DO CENTRO DE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00006498028459 | LEANDRO BORBA GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados na Elaboração de Projetos Audivisuais,junto a Secretaria de Comunicação deste municipio,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/08/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00008712347426 | ERIKA MARINHO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no atendimento ao público junto a ouvidoria deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00098109219420 | CLAUDIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/08/2014 | 157.50 | 00061074772415 | WBERLÂNIA ANDRADE WANDERLEY OLIVEIRA. | Importe o pagamento referente a uma diária para coberturas de despesas para participar do Ciclo de Seminários da UNDIME (1° encontro), realizado no dia 29/08 do corrente ano, no auditório do IFPB, na cidade de Campina Grande/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005344 | 20/08/2014 | 5977.06 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas:NQG 6958;OEU 0196,OEX 6637,OGA 7620,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005348 | 20/08/2014 | 4208.21 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas:OGE 6794,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao setor de almoxarifado da Secretaria de Educação deste município, para o controle da merenda escolar, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR, durante o mês de julho de 2014, nas atividades Culturais realizadas por este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/08/2014 | 1400.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/08/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente aos serviços de manutenção do Estadio O Bandeirão,em Tibiri II,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00003910561403 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/08/2014 | 850.00 | 00006655576474 | ADRIANA APRIGIO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/08/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços de apoio junto a SECDTUR neste município, no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011315013495 | SAMILLY DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, na biblioteca Irineu Pinto, na localidade de Várzea nova neste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011315013495 | SAMILLY DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, na biblioteca Irineu Pinto, na localidade de Várzea nova neste município, durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011315013495 | SAMILLY DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, na biblioteca Irineu Pinto, na localidade de Várzea nova neste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011315013495 | SAMILLY DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, na biblioteca Irineu Pinto, na localidade de Várzea nova neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011315013495 | SAMILLY DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, na biblioteca Irineu Pinto, na localidade de Várzea nova neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00032758146487 | JOSE SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de juLho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00032758146487 | JOSE SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/08/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005236 | 20/08/2014 | 120088.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005238 | 20/08/2014 | 89426.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005239 | 20/08/2014 | 85805.42 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005240 | 20/08/2014 | 1613.21 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do Pro jovem. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005241 | 20/08/2014 | 1666.46 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa do Projovem. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005242 | 20/08/2014 | 11121.14 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005243 | 20/08/2014 | 8066.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/08/2014 | 724.00 | 00021948534487 | MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006372504430 | JOSINEIDE PACIFICO RIBEIRO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Sec.de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,na Distribuição e acompanhamento da merenda escolar,nas escolas e creches do municipio.no mês de ABRIL de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,na Distribuição e acompanhamento da merenda escolar,nas escolas e creches do municipio.no mês de MAIO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/08/2014 | 2787.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/08/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/08/2014 | 0.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/08/2014 | 3.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/08/2014 | 25125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/08/2014 | 2200.00 | 00001265363412 | FLAVIA ALVES DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/08/2014 | 257498.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/08/2014 | 61891.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/08/2014 | 75898.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/08/2014 | 7420.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME COMISSIONADO DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/08/2014 | 724.00 | 00098124200459 | JOSINEIDE BARBOSA GUIMARÃES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio prestado na Creche Escola José Candido Feitosa, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/08/2014 | 724.00 | 00098124200459 | JOSINEIDE BARBOSA GUIMARÃES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio prestado na Creche Escola José Candido Feitosa, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/08/2014 | 724.00 | 00010333652460 | CRISLANE SILVA BARRETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007206228402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00006454568458 | HIDAKSON DA SILVA LINO | Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00001271196476 | MARIA ELIANE BATISTA TEMOTEO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0005326 | 20/08/2014 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, alusivo ao mês de agosto do corrente ano, conforme oficio nº 1535/2014 anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0005327 | 20/08/2014 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente a locação de um prédio situado no Sítio Mumbaba dos Pininchos, alusivo ao mÊs de AGOSTO/2014 - zona rural nesta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme oficio nº 1539/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/08/2014 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 573/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mes de: AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005366 | 20/08/2014 | 12600.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/08/2014 | 378.00 | 00017698855449 | LYGIA LUCIA FERNANDES | -Importe referente a duas diarias do Servidor acima citado que ira participar do Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Educação da Regiao Nordeste, a ser realizado nos dias 18 e 19/09,na Escola de Governo do Centro Adminstrativo Estadual,localizado na Avenida Salgado Filho,Bairro de Lagoa Nova,Natal,conforme Art:1° da lei Municipal n°1.571 de 16/07/2013 e oficio de n°1554/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/08/2014 | 378.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS | -Importe referente a duas diarias do Servidor acima citado que ira participar do Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Educação da Regiao Nordeste, a ser realizado nos dias 18 e 19/09,na Escola de Governo do Centro Adminstrativo Estadual,localizado na Avenida Salgado Filho,Bairro de Lagoa Nova,Natal,conforme Art:1° da lei Municipal n°1.571 de 16/07/2013 e oficio de n°1554/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/08/2014 | 378.00 | 00067581692434 | DEIRESER DE OLIVEIRA SILVA | -Importe referente a duas diarias do Servidor acima citado que ira participar do Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Educação da Regiao Nordeste, a ser realizado nos dias 18 e 19/09,na Escola de Governo do Centro Adminstrativo Estadual,localizado na Avenida Salgado Filho,Bairro de Lagoa Nova,Natal,conforme Art:1° da lei Municipal n°1.571 de 16/07/2013 e oficio de n°1554/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00011053585420 | CARLOS GOMES MODESTO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00007278236479 | FABIANO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00007364072438 | ANTONIO MENDES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00006816375440 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00085404128453 | EDILSON DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005970394459 | KLEITOFI RUBENS TEIXEIRA PESSOA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00069667764400 | SEVERINO VANDERLEI GOMES | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/08/2014 | 2954341.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/08/2014 | 881854.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/08/2014 | 60150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/08/2014 | 724.00 | 00010333652460 | CRISLANE SILVA BARRETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/08/2014 | 724.00 | 00010333652460 | CRISLANE SILVA BARRETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/08/2014 | 724.00 | 00098124200459 | JOSINEIDE BARBOSA GUIMARÃES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006500612418 | MIRIAN DE TORRES E SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/08/2014 | 724.00 | 00098126474491 | JOANA DARC FELIX DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município,durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/08/2014 | 724.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/08/2014 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços de acompanhamento de Processos Administrativos executados pela Secretaria de Planejamento durante o mês de julho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/08/2014 | 3800.00 | 00056853033434 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Importe o pagamento por forma indenizatória pelo serviço prestado na locação de um veículo tipo SAVEIRO , de placas NQE 8166/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 214/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/08/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento de forma indenizatória referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/08/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento de forma indenizatória referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/08/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento de forma indenizatória referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/08/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento de forma indenizatória referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/08/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento de forma indenizatória referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/08/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento de forma indenizatória referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/08/2014 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento de forma indenizatória referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de julho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005395 | 20/08/2014 | 20275.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, junto a Sec.de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/08/2014 | 880.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos serviços prestados a Arrecadação com recadastramento imobilario,durante mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/08/2014 | 880.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | -Importe referente aos serviços prestados a Arrecadação com recadastramento imobilario,durante mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/08/2014 | 880.00 | 00008323872406 | RAQUEL CRUZ DE FRANÇA ERIAS | -Importe referente aos serviços prestados a Arrecadação com recadastramento imobilario,durante mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/08/2014 | 84846.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 10/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/08/2014 | 40537.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 10/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/08/2014 | 52677.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 010/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/08/2014 | 99840.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 010/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/08/2014 | 16755.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 09/60,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/08/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/08/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/08/2014 | 142.47 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado pela concessionaria acima descriminada, conforme fatura de n° 14/09/36104309-7, para uso junto ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao período de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/08/2014 | 7336.28 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | -Importe referente ao Serviço de apoio Administrativo e Digitação de Processos,relacionados a Chefia de Gabinete,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/08/2014 | 880.00 | 00005188000407 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/08/2014 | 880.00 | 00010785691421 | AGUINALDO DANTAS DE BRITO LISBOA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00043658806753 | JOSE CARLOS FERNANDES FARIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados com acompanhamento de Processos,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00075438585415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES CABRAL | Importe o pagamento referente ao serviços adminstrativos prestados no acompanhamento de processos, junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00075438585415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES CABRAL | Importe o pagamento referente ao serviços adminstrativos prestados no acompanhamento de processos, junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/08/2014 | 2770.00 | 00009704149433 | DENILSON GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de instalação de Ar-Condicionado e outros serviços na Sede da Procuradoria Geral do municipio de acordo com o Parecere de N°232/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/08/2014 | 515.72 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento dos serviços de Internet no Predio onde Funciona o Predio da Procuradoria no periodo de 19/02 a 18/03/2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/08/2014 | 192.78 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento dos serviços de Internet no Predio onde Funciona o Predio da Procuradoria no periodo de 19/04 a 18/05/2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/08/2014 | 571.23 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento dos serviços de Internet no Predio onde Funciona o Predio da Procuradoria no periodo de 19/03 a 18/04/2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/08/2014 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de Energia Eletrica-CDC 5/43947-1,do Predio onde Funciona a Procuradoria Geral do municipio com referencia ao mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0005325 | 20/08/2014 | 8000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | -Importe referente a Prestação de Serviços Juridicos referente ao mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00099308959491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de acessoria Juridica junto a Procuradoria Juridica do municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/08/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/08/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/08/2014 | 11532.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/08/2014 | 724.00 | 00009230197408 | DORIVALDO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/08/2014 | 4800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | Importe o pagamento por forma indenizatória pelo serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LBD 4768/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 183/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/08/2014 | 3000.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo SAVEIRO de placa NQH 5064, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 121/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/08/2014 | 880.00 | 00007350735464 | KIRMAR PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados a Sec.de Arrecadação no mes de Agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005258 | 20/08/2014 | 2340.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Pálio, de placas OET 9763/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, referente ao mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005260 | 20/08/2014 | 2600.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Pálio, de placas OET 9763/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, junto ao setor de arrecadação, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/08/2014 | 3045.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/08/2014 | 798.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 0332009028326, ID: 081230000001730264,para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor FERNANDO GOMES FIGUEIREDO, conforme cópia do GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/08/2014 | 3994.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 03320090028326, ID: 08123000000130256,para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor LUCIANO FREIRE ALVES, conforme cópia do GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/08/2014 | 350.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME | Importe o pagamento do serviço prestado de Reprografia, microfilmagem e digitalização, conforme nf. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/08/2014 | 760.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Avaliação de um Imovel localizado na Avenida Juarez Tavora, 40 - Santa Rita, para fins de locação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/08/2014 | 760.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Avaliação de um Imovel localizado na Praça Getulio Vargas, 68 - Santa Rita-PB, para fins de locação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0005329 | 22/08/2014 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde AGOSTO de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/08/2014 | 724.00 | 00006583290499 | ANDREA ALVES RAIMUNDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/08/2014 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres l deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/08/2014 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/08/2014 | 5464.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/08/2014 | 2799.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/08/2014 | 12724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/08/2014 | 8800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/08/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de Agpstp de 2014, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/08/2014 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/08/2014 | 275.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/08/2014 | 3224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/08/2014 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/08/2014 | 1250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/08/2014 | 724.00 | 00008687094418 | NATHIANARA CARNEIRO ALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Indústria e Comércio deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/08/2014 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e comércio deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/08/2014 | 14000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/08/2014 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/08/2014 | 2000.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | -Importe referente a divulgação de BANNER ELETRONICO DO PORTAL A FONTE E NOTICIA,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/08/2014 | 6522.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/08/2014 | 29648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/08/2014 | 1134.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/08/2014 | 5000.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | Importe o pagamento referente a locação de oito rádios transceptores portátil na frequencia de VHF e quatro câmeras de vigilância digitais de alta resolução, um gravador digital, um microcomputador dual core com monitor de 32 polegadas e instalação dos equipamentos de monitoramento, para o evento do Sanforita nesta cidade no período de 25 a 28 de setembro de 2014, no Parque do Povo, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/08/2014 | 4000.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME. | -Importe referente a locação de 01 Ar Condicionado Tipo Split 18.000 Btus,referente a locação de 07 Ar Condicionado tipo Split 9.000 Btus,para a Secretaria de Comunicação,conforme nota Fiscal em Anexo,destinado ao Camarim da Festa Sanfo Rita nos dias 25 a 28 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005640 | 28/08/2014 | 1045.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | -Importe referente ao serviço de carro de Som Volante Tipo mini Trio, totalizando 22h. junto a secretaria de comunicação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00033818495491 | MERCIA AZEVEDO DE MELO BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na edição de imagens e vídeos para referida Secretaria deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00033818495491 | MERCIA AZEVEDO DE MELO BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na edição de imagens e vídeos para referida Secretaria deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00033818495491 | MERCIA AZEVEDO DE MELO BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na edição de imagens e vídeos para referida Secretaria deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/08/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/08/2014 | 724.00 | 00075241803491 | SEVERINO GERONIMO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Mão de Obra,no Conserto e Manutenção da Ponte que dá Acesso a Usina Santa Rita,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro no cemitério Jose de Arimateia em Tibiri II, neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/08/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/08/2014 | 724.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/08/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/08/2014 | 724.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemiterio São Jose de Arimateia em Tibiri II, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/08/2014 | 724.00 | 00002255377454 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/08/2014 | 724.00 | 00033809909491 | JOSE MARCOS TEIXEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/08/2014 | 724.00 | 00006956421461 | NATHALIA SILVA GUIMARAES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/08/2014 | 724.00 | 00006956421461 | NATHALIA SILVA GUIMARAES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/08/2014 | 724.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/08/2014 | 724.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/08/2014 | 724.00 | 00069580596468 | EDNALDO DE PAIVA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/08/2014 | 724.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessias da Usina Santa Rita pelo rio Paraiba, neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/08/2014 | 724.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da caixa d'água n° 02, da localidade de Lerolândia neste municipio, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/08/2014 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/08/2014 | 12937.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/08/2014 | 275.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003152535414 | ANA PAULA DA SILVA DE LIMA | -Importe referente aos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | -Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio, no mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/08/2014 | 880.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | -Importe referente aos serviços prestados no Setor de Alvara e Habite-se,da Secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/08/2014 | 360.00 | 00060316721468 | MARIA LUIZA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio no desfile do dia 07 de Setembro 2014,neste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/08/2014 | 724.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/08/2014 | 724.00 | 00060321709420 | MARIA BETANIA GUILHERME DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de arquivamento dos processos, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/08/2014 | 724.00 | 00010903903431 | SERGIVANIA MARIA PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio, junto a secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005591 | 28/08/2014 | 15371.09 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/08/2014 | 58808.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/08/2014 | 153259.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005043906430 | JOSE SALUSTINO LEOTERIO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/08/2014 | 900.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços de manutenção e Limpeza dos Banheiros do Mercado Público do Centro, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005518819412 | JOSE RODRIGO COSTA MARTINS | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/08/2014 | 724.00 | 00048337382791 | MANOEL MARQUES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de varrição e limpeza no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várze Nova neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/08/2014 | 1250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/08/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA A FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/08/2014 | 724.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice, neste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/08/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/08/2014 | 270.00 | 00006822394451 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,no Desfile no dia 07 de Setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/08/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/08/2014 | 724.00 | 00008788191427 | JEFFERSON CARNEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Mão de Obra,no Conserto e Manutenção da Ponte que dá Acesso a Usina Santa Rita,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/08/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/08/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público neste municipio, durante o periodo de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003882274433 | JULIO CESAR TOSCANO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Mão de Obra,no Conserto e Manutenção da Ponte que dá Acesso a Usina Santa Rita,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/08/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/08/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/08/2014 | 724.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antonio, neste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/08/2014 | 750.00 | 00000020703406 | Rosival Almeida Costa | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo renaut master bus 16, de placas MOA 4598/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos servidores da referida Secretaria para levá-los no dia22 e buscá-los no dia 24 de agosto de 2014, na cidade de Igarassu/PE, para participarem do encontro do Congresso Regional 2014, "Um presente para o futuro" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005453 | 28/08/2014 | 102999.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe referente ao serviço prestado de consultoria para realização de formação inicial e continuada dos alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado deste município, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/08/2014 | 824.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | -Importe referente aos serviços de apoio na E.M.E.F Padre Antonio Vieira,Marcos Moura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0005468 | 28/08/2014 | 44203.25 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da medição do termo aditivo do contrato 228/11- Construção da quadra poliesportiva da Escola Egídio Madruga, localizada no bairro Marcos Moura, conforme parecer Juridico nº 16/2014 - INDENIZAÇÃO DE CONTRATO VENCIDO. | 04952012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003428828488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados no nucleo Maria Paula Araujo,junto a Sec.de Educação,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003428828488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados no nucleo Maria Paula Araujo,junto a Sec.de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003428828488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados no nucleo Maria Paula Araujo,junto a Sec.de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0005499 | 28/08/2014 | 24000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme contrato existente em nossos arquivos n° 049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0005500 | 28/08/2014 | 18000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/08/2014 | 724.00 | 00060197196420 | ROSEANE FIDELIS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/08/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/08/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/08/2014 | 724.00 | 00063241978400 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00091027373453 | MERCIA CARNEIRO SOLANO DE MELO LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/08/2014 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de manutenção em Creches e Escolas da Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/08/2014 | 27678.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/08/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/08/2014 | 13233.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (Projovem urbano) deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/08/2014 | 1632.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (PEJA) deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/08/2014 | 51935.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% (HUM POR CENTO) - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 (AGOSTO), CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/08/2014 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE BITADO NA CONTA DE Nº672003-0,CONFORME EXTRARO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/08/2014 | 7509.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 29/08/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/08/2014 | 724.00 | 00017617618468 | JOSEFA ELIAS DA SILVA BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0005565 | 28/08/2014 | 23299.89 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 8° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através daconta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/08/2014 | 724.00 | 00011049829433 | CYDINA SOARES DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0005569 | 28/08/2014 | 13792.20 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilha em anexo. Do convênio do FNDE. | 04812011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/08/2014 | 1300.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005592 | 28/08/2014 | 9562.11 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas:OGE 6794,MON 5541,OGE 6784,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005593 | 28/08/2014 | 6686.05 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, destinado aos veículos Tipo Onibus de placas:OEU 0196,NQG 6958,OEX 6637,OGA 7620,pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/08/2014 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/1530889-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/08/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência março/2014, CDC n° 5/1530888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/08/2014 | 168.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada no bairro de Varzea Nova, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência junho/2014, CDC n°5/1084667-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/08/2014 | 151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada no bairro de Varzea Nova, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDCn° 5/1084667-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/08/2014 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/1530888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/08/2014 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência abril/2014, CDC n° 5/1530889-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/08/2014 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/1530889-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/08/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência maio/2014, CDC n° 5/1530888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/08/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência junho/2014, CDC n° 5/1530888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/08/2014 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência junho/2014, CDC n° 5/1530889-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/08/2014 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/1530889-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/08/2014 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência julho/2014, CDC n° 5/1530888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/1530888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/08/2014 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/1530889-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/08/2014 | 1920.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola Zilda Veloso Falcão deste município, do Programa do PDDE, sob a conta de n° 78174, Banco do Brasil. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/08/2014 | 1750.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola da Fazenda Socorro neste município, do Programa do PDDE, sob a conta de n° 78174, Banco do Brasil. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005645 | 28/08/2014 | 4100.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/08/2014 | 189.00 | 00096535911420 | VERA LÚCIA DIONISIO | Importe o pagamento de diárias para participar da 3° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no Centro de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 19/08/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005647 | 28/08/2014 | 4990.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/08/2014 | 189.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar da 3° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no Centro de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 19/08/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/08/2014 | 189.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de diárias para participar da 3° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no Centro de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 19/08/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/08/2014 | 189.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento de diárias para participar da 3° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no Centro de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 19/08/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/08/2014 | 189.00 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar da 3° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no Centro de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 19/08/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/08/2014 | 189.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento de diárias para participar da 3° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no Centro de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 19/08/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/08/2014 | 189.00 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento de diárias para participar da 3° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no Centro de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 19/08/2014, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/08/2014 | 47.25 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento de 01 diaria para coberturas de despesas para participar da 4° reunião para coordenadores locais do Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa, realizado pela UFPB, no auditório do IFPB/Campina Grande, no dia 09/09/2014, conforme Ofício Circular n° 021/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/08/2014 | 724.00 | 00079034225453 | ELINETE RIBEIRO NUNES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no apoio da Creche Elias Herckmans neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/08/2014 | 49912.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0005666 | 28/08/2014 | 20676.68 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição do 2° termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilha emanexo. Do convênio do FNDE. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/08/2014 | 1448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005675 | 28/08/2014 | 6418.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00003330146427 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no estádio "O Moraizão", deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/08/2014 | 6907.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/08/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/08/2014 | 31396.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/08/2014 | 31726.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/08/2014 | 1350.00 | 00002339755433 | MARINALVA ANDRE DE PAIVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/08/2014 | 1350.00 | 00084109092434 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/08/2014 | 2000.00 | 00000895993490 | FERNANDO A. C. DA S. R. GOMES | -Importe referente ao Pagamento de uma Ajuda de Custo ao citado acima,para realização do "I JEEP FEST SANTA RITA PB",que sera realizado no dia 27 de Setembro de 2014,neste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/08/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe referente o pagamento do serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/08/2014 | 5930.00 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | Importe referente aos Serviço de Confecção de Jogos de Padrão,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/08/2014 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/08/2014 | 9350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/08/2014 | 3637.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do conselho tutelar, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social (Conselho Tutelar) deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/08/2014 | 42500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DEN 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/08/2014 | 57043.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/08/2014 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/08/2014 | 3400.00 | 09296295000402 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | Importe o pagamento referente ao serviço prestado conforme constante na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/08/2014 | 9515.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/08/2014 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/08/2014 | 43250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COM) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/08/2014 | 4035.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/08/2014 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COM) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00005405552402 | DENNIS MICHAEL HIGINO ALVES | -Importe referente aos Serviços Prestado Junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio,no acompanhamento de Processos,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00005405552402 | DENNIS MICHAEL HIGINO ALVES | -Importe referente aos Serviços Prestado Junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio,no acompanhamento de Processos,durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/08/2014 | 724.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados junto a Licitação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/08/2014 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento de forma indenização referente a locação de um prédio situado a Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, Marcos Moura nesta cidade, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico n° 131/2014, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/08/2014 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento de forma indenização referente a locação de um prédio situado a Rua Jornal O Combate, s/n, Jardim Carolina, Marcos Moura nesta cidade, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme Parecer Jurídico n° 130/2014, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/08/2014 | 18046.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/08/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/08/2014 | 1687.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/08/2014 | 683.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/08/2014 | 34623.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% (HUM POR CENTO) SEDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 (AGOSTO), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/08/2014 | 13834.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/08/2014 | 18.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/08/2014 | 1302.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/08/2014 | 15.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL JUNTO AO INSS , DOS PRESTADORES DE SERVIDORES VEICULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/08/2014 | 2550.00 | 00087411482404 | IRAMAR MENEZES DE SOUSA | Importe o pagamento por forma indenizatória pelo serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas DCQ 5399/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/08/2014 | 2730.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Cross Fox, de placas MNJ 8102/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer JurídicoCJSE n° 252 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/08/2014 | 880.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na arrecadação do recadastramento imobiliário junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | Importe referente aos Serviços de Digitador no Setor de Arrecadação no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/08/2014 | 82031.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/08/2014 | 144218.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/08/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,VRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/08/2014 | 11.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº5.013-0,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/08/2014 | 5000.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo ônibus, de placas LBB 4768/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico PGMSR n° 266/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/08/2014 | 4030.00 | 00008358116462 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Siena Fire flex de placas PFP 1651/PE, no mês de AGOSTO de 2014 ,para atender as necessidades de interesse deste município, conforme parecer Juridico 223/2014 nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/08/2014 | 15000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento DA 1ª PARCELA de forma indenizatória referente a locação e licença dos seguintes software: sistema de contabilidade, licitação e portal de transparencia, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 , contrato nº 297/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/08/2014 | 45996.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OPUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS, FISCALIZAÇÃO ONLINE, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014, CONFORME ACORDO COM O PREGÃO 012/2013 E DO PARECER JURIDICO 161/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/08/2014 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00011006518452 | ERCKSON GOMES DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Setor de Compras,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/08/2014 | 950.00 | 00050418254400 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE BRITO | -Importe referente aos serviços prestados junto ao Setor de Compras,durante o mês de AGOSTO,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005050085489 | IRLANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe referente aos Serviços Prestado Junto ao Setor de Compras,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/08/2014 | 128500.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, (PARTE PATRONAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/08/2014 | 1432.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS VEICULOS LOCADOS, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/08/2014 | 2990.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados a Sede referente a 23 diarias de veiculo tipo Chevrolet Classic Placa QFE 7535,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/08/2014 | 12835.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/08/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/08/2014 | 2860.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados ao Pagamento de veiculo tipo Chevrolet Classic Placa OFE 5197,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/08/2014 | 724.00 | 00000015169499 | PAULO CESAR DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto ao Setor de Compras no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00011444397443 | IDAYANE DOS SANTOS DE SOUZA | -Importe referente aos serviços Prestados no Setor de Compras,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/08/2014 | 3330.00 | 00095383832491 | GENILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de Manutenção de Nobreaks SMS e Microsol,serviços estes realizados na Secretaria de Administração nos meses de JULHO e AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo e orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/08/2014 | 2800.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente aos serviços Prestados de Manutenção de Impressoras,junto a Secretaria de administração,durante o mês de JULHO e AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/08/2014 | 58344.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME COMISIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/08/2014 | 21725.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME ESTATUTÁRIO). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/08/2014 | 724.00 | 00085495360400 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA | Importe referente aos serviços Prestados de Planilhamento de distribuição das mercadorias da Coordenadoria de Logistica,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/08/2014 | 1771.35 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | -Importe referente aos Serviços de recuperação da sala do PABX - telefonia, conforme planilha Anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/08/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME COMISIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/08/2014 | 12809.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Juridica deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/08/2014 | 61224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/08/2014 | 11525.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/08/2014 | 19.79 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto a Procuradoria Juridica deste município, conforme fatura em anexo, referente ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/08/2014 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de Agpstp de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/08/2014 | 25500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/08/2014 | 1455.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00011219297453 | AURICELIO PEREIRA DE CASTRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento do DTTRANS deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00011219297453 | AURICELIO PEREIRA DE CASTRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento do DTTRANS deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/08/2014 | 137.83 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 356014602248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/08/2014 | 724.00 | 00001919287477 | KARLA PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/08/2014 | 78394.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIAL GERAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO(PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/08/2014 | 20559.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIAL GERAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO(PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/08/2014 | 724.00 | 00006911815436 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/08/2014 | 332296.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/08/2014 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/08/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/08/2014 | 138295.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/08/2014 | 93454.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/09/2014 | 6777.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE O VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADOS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICAÇÃOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/09/2014 | 435.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo moto Kasinski/CRZ 150, de placa OFX 1137, pertencente ao Departamento do DTTRANS, deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/09/2014 | 439.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo moto Broz/NXR 150, de placa NQK 4266, pertencente ao Departamento do DTTRANS, deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/09/2014 | 439.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo moto Broz/NXR 150, de placa NQK 4246, pertencente ao Departamento do DTTRANS, deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/09/2014 | 357.50 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços da fatura n° 18476 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/09/2014 | 5434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE O VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADOS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICAÇÃOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/09/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/09/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/09/2014 | 142.87 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviços prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa referente ao mês de AGOSTO/2014, junto ao Gabinete do Preeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/04/36104343-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/09/2014 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIAL GERAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO(PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/09/2014 | 856.21 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005801 | 01/09/2014 | 2187.82 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao Gabinete do Prefeito, destinado aos veículos Tipo Moto,NQK 4246; NQK 4266;OFX 1137,MNB 9366;MOB 0296, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0005783 | 01/09/2014 | 7000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de consultoria juridica a este município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0005786 | 01/09/2014 | 8000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de consultoria juridica a este município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0005788 | 01/09/2014 | 7000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de consultoria juridica a este município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00025162225487 | LUCIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao Setor de Compras deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00060103078487 | PEDRO DOS SANTOS LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao Setor de Compras deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/09/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 02/09//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/09/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 09/09//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/09/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,NO DIA 10/09//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0005761 | 01/09/2014 | 1840.50 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/09/2014 | 2655.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NQF 5882/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de N°272/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Errata de Parecer Jurídico N° 269/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00005405552402 | DENNIS MICHAEL HIGINO ALVES | -Importe referente aos Serviços Prestado Junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio,no acompanhamento de Processos,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00078028647634 | EVERALDO ALVES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo GOL , de placas NPV 6416, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO do corrente ano, de acordo com o Parecer Jurídico N° 271/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00002013386451 | LEILA PIRES ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo MERIVA JOY, de placa NPZ 7949/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO do corrente ano, de acordo com o Parecer Jurídico n° 273/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00017489431700 | JORGE SEVERINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura no Setor de Alvará de Habite-se,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00009908694405 | BARBARA DE OLIVEIRA LUCENA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de digitação e acompanhamento de processos, junto a Secretaria de Finanças deste municipio, no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço locado de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 253/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/09/2014 | 1086.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/09/2014 | 4600.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo tipo Toyota Hilux, de placas MNP 6741, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 171/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/09/2014 | 2850.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo Fiat Strada, de placas NQF 4830/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, referente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico 178/2014em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/09/2014 | 3450.00 | 00036516996415 | MARIA ADELBINA DA SILVA CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veículo tipo cobalt, de placas OEV 3673, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO do corrente ano, Conforme Errata de Parecer Jurídico N°255/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | Importe o pagamento referente ao pagamento do serviço prestados, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/09/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza na Tesouraria,no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/09/2014 | 2850.00 | 00008034782408 | JEFFERSON CESAR TAVARES DOS SANTOS | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo Fiat Strada Fire, de placa NQF-4830, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 254/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00012161223429 | DAVI VITAL MARTINS FERNANDES | -Importe referente aos Serviços prestados no apoio administrativo e digitação de processos,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JULHO de 2014,conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/09/2014 | 599.40 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 11° PARCELA, DO VENCIMENTO 09/10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/09/2014 | 599.40 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 12° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00009908694405 | BARBARA DE OLIVEIRA LUCENA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de digitação e acompanhamento de processos, junto a Secretaria de Finanças deste municipio, no mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0005782 | 01/09/2014 | 74388.55 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 06/10/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/09/2014 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00019847181420 | ROSANGELA DE CASSIA OLIVEIRA BORBA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Administrativo Junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Tesouraria geral do municipio, vinvulada a secreatria de finanças na área de emissão de cheques e tranferencia eletronica relativo ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00036516996415 | MARIA ADELBINA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT, DE PLACA OEV 3673, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. ERRATA DE PARECER JURIDICO Nº 268/2014 E NF.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/09/2014 | 2600.00 | 00008342020428 | DIEGO DOS SANTOS SOARES | Importe referente ao pagamento por indenizaçao do veiculo tipo caminhonete Chevrolet Montana, de placas OFG 4845/PB, para atender as necessidades de interesse deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme parecer Juridico de n° 279/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0005812 | 01/09/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/09/2014 | 2375.00 | 00060358513472 | FRANCISCA DA SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/09/2014 | 3999.00 | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/09/2014 | 6500.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado realizado através de segurança privada, no evento Sanforrita, nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2014, realizado no Parque do Povo desta cidade, com uma equipe de 50 (cinquenta) homens por dia do evento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/09/2014 | 724.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente prestado de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/09/2014 | 724.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente prestado de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Cultura,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00003330146427 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no estádio "O Moraizão", deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008839403450 | BEATRIZ LIMA ALVES DE SALES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007732551761 | ELIZABETH ELIAS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio na SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secdtur durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secdtur durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005676 | 01/09/2014 | 3858.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Educação, para distribuição com as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005677 | 01/09/2014 | 1281.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Educação, para distribuição com as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005678 | 01/09/2014 | 1685.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005679 | 01/09/2014 | 2030.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005680 | 01/09/2014 | 219.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/09/2014 | 724.00 | 00043677061415 | ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA NONATO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00004319447417 | LILIANE DA SILVA MACEDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/09/2014 | 724.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00003256942490 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS FILHO | -Importe referente aos Serviços Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00071477071415 | MAVIAEL RIBEIRO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados, Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005692 | 01/09/2014 | 44824.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pela rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005694 | 01/09/2014 | 76874.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pela rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005695 | 01/09/2014 | 46095.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pela rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005696 | 01/09/2014 | 20044.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pela rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005697 | 01/09/2014 | 63907.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pela rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00071477071415 | MAVIAEL RIBEIRO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados, Junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005713 | 01/09/2014 | 8833.61 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OEU 0196, OGA 7620 e OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005715 | 01/09/2014 | 4560.92 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: MON 5541, OGE 6784 e OGE 6794, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006544128473 | GERLANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados ,junto a Secretaria de Educação n,durante o mês JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00078347246491 | CLAUDIA MARIA DAS NEVES CARVALHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação neste município, no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00041785991434 | MARIA CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município no mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005751 | 01/09/2014 | 7224.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/09/2014 | 530.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/09/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/09/2014 | 4223.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP ROYALTIES LEI 9.478/97,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/09/2014 | 7.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/09/2014 | 80.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/09/2014 | 1240.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | -Importe referente ao fornecimento de placa,camiasas e trofeus,para a Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00071477071415 | MAVIAEL RIBEIRO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados, Junto a Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00071630813400 | JOSIMAR PAULO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005770 | 01/09/2014 | 58000.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de lanches, salgados, bolos, sucos e refrigerantes destinados a diversos eventos realizados atraves da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005771 | 01/09/2014 | 5000.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de lanches, salgados, bolos, sucos e refrigerantes destinados ao Programa do PEJA deste município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00076063038434 | CASSANDRA HELENA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00076063038434 | CASSANDRA HELENA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00009701424476 | THALLYTA THASSIA VIEIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00009701424476 | THALLYTA THASSIA VIEIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005798 | 01/09/2014 | 6478.24 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: MQG 6958, OEU 0196, OGA 7620 e OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005800 | 01/09/2014 | 5366.56 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: MON 5541, OGE 6784 e OGE 6794, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Educação, junto a Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity,situada no conjunto Marcos Moura, neste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Educação, junto a Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity,situada no conjunto Marcos Moura, neste municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/09/2014 | 850.00 | 00010177603496 | REGINA MARIA DE SOUZA | Pagamento ref. ao serviços prestados junto a secretaria de educação, na Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity, durante o mês de AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DBITADO NA CONTA DE Nº40.422-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005813 | 01/09/2014 | 33957.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expediente, destinados ao Programa do PEJA deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00007364072438 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005815 | 01/09/2014 | 48567.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expediente, destinados ao Programa do Projovem deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00088532429491 | ADJAIRA BERNARDINO DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00088532429491 | ADJAIRA BERNARDINO DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005690 | 01/09/2014 | 66837.56 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 3° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005706 | 01/09/2014 | 56750.72 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de engenharia para recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste município, conforme planilha e nota fiscal em anexo de 4° Medição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/09/2014 | 724.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/09/2014 | 724.00 | 00098098829472 | IDELBRANDO CASADO DE OLIVEIRA | -Importe referente ao serviço de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005712 | 01/09/2014 | 13806.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/09/2014 | 724.00 | 00060357452453 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/09/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/09/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês deAGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0005737 | 01/09/2014 | 164188.57 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 29/07 a 27/08/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/09/2014 | 941.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente aos serviços de Rondante ,junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/09/2014 | 941.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente aos serviços de Rondante ,junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/09/2014 | 850.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002647707499 | JOSEVALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006932095424 | MAX RIBEIRO SANTIAGO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0005768 | 01/09/2014 | 77143.09 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005772 | 01/09/2014 | 93848.59 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de engenharia para recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste município, conforme planilha e nota fiscal em anexo de 5° Medição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/09/2014 | 724.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/09/2014 | 1840.00 | 00007771349420 | BRUNO LEONARDO OLIVEIRA DE FARIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados de capinação, limpeza e remoção de entulhos, com equipe de 04(QUATRO) pessoas, na Escola Rural de Pirpiri, no mês de JULHO/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/09/2014 | 1870.00 | 00008940451481 | JOSE DANIEL OLIVEIRA DE FARIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a secretaria de infraestrutura, na remoção de entulhos e capinação do Estadio "O MORAIZAO" com equipe de 03 (pessoas) no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/09/2014 | 1770.00 | 00007771349420 | BRUNO LEONARDO OLIVEIRA DE FARIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados de capinação, limpeza e remoção de entulhos, com equipe de 03(TRES) pessoas, na Escola Rural de Pirpiri, no mês de JULHO/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/09/2014 | 1540.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Retelhamento e Remoção de Entulho na Escola Manoel Faustino de Mendonça com Equipe de 04 pessoas junto a Sec.de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005799 | 01/09/2014 | 10436.20 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/09/2014 | 1250.00 | 00008622347435 | RODEMIQUE GALDINO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse desta Edilidade, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00008712347426 | ERIKA MARINHO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados no Atendimento a População na Ouvidoria deste Municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/09/2014 | 1000.00 | 15253482000169 | VF PRODUÇÕES LTDA-ME | Importe referente aos Serviços de Produção de VT,para a Secretaria de Comunicação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005791 | 01/09/2014 | 17794.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Comunicação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/09/2014 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste município, situada a Rua Siqueira Campos, 49, Tibiri cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/47219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/09/2014 | 53.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste município, situada a Rua Siqueira Campos, 49, Tibiri cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, matricula n° 6879276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/09/2014 | 724.00 | 00034375139404 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/09/2014 | 1250.00 | 00008622347435 | RODEMIQUE GALDINO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/09/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | -Importe referente a divulgação de BANNER ELETRONICO DO PORTAL A FONTE E NOTICIA,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005983 | 10/09/2014 | 7650.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0005833 | 10/09/2014 | 168076.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no mês de SETEMBRO de 2014,e primeiro Aditivo ao Contrato conforme Processo 304/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público de Tibiri II, desta cidade durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | Importe referente aos Serviços junto a Secretaria de Infraestrutura,na Capinagem e Remoção de Entulhos,com uma equipe de Três Homens,na Escola Carlos Arnobio de Pace,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público municipal desta cidade nas atividades administrativas, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005858 | 10/09/2014 | 119485.07 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 5° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/09/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de Lerolândia, no periodo de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/09/2014 | 724.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da caixa d'água na localidade de BEBELANDIA, no periodo de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/09/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço de limpeza de manutenção e limpeza da caixa d'água da localidade do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mes de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/09/2014 | 724.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço de limpeza de manutenção e limpeza da caixa d'água da localidade do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mes de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/09/2014 | 724.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na conservação na caixa d'água na localidade de Bebelândia Velha, em Bebelandia neste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/09/2014 | 724.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na conservação na caixa d'água na localidade de Bebelândia Velha, em Bebelandia neste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/09/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005901 | 10/09/2014 | 13263.23 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005912 | 10/09/2014 | 43333.05 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 2° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005914 | 10/09/2014 | 2139930.16 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/09/2014 | 724.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/09/2014 | 724.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/09/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval, neste municipio, no periodo de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/09/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como administrador do mercado de Tibiri, deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/09/2014 | 724.00 | 00000947387420 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/09/2014 | 724.00 | 00000947387420 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/09/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/09/2014 | 724.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009834372469 | MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009834372469 | MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/09/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/09/2014 | 724.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003304656430 | RIVANILDO DA COSTA SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003304656430 | RIVANILDO DA COSTA SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/09/2014 | 724.00 | 00060200790404 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005148244410 | FERNANDA COUTINHO MASTEY | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/09/2014 | 724.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza do mercado público de Tibiri II neste municipio, durante o periodo de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00003273265493 | REJANE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscal de Poda do Municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00005897368414 | LUCIANE NOGUEIRA DE SOUZA MARTINS | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005819 | 10/09/2014 | 11200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Projovem Urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/09/2014 | 945.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/09/2014 | 945.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/09/2014 | 945.00 | 00091852153415 | JOELMA ALVES DE MEIRELES | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/09/2014 | 945.00 | 00028169220491 | ELZA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/09/2014 | 945.00 | 00002410939457 | ADRIANA GUEDES DA S.MENEZES | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/09/2014 | 945.00 | 00033864799449 | MARIA DE FATIMA PESSOA DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/09/2014 | 945.00 | 00046782176491 | LUCIA MARIA DE FRANÇA | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/09/2014 | 945.00 | 00043695728434 | FATIMA DE LOURDES V. DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/09/2014 | 945.00 | 00046781935453 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/09/2014 | 945.00 | 00077770404304 | ANTONIO DANIEL M.OLIVEIRA | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com diárias para participar do Programa de Formação Continuada de Gestores do Projovem Campo - saberes da Terra, que realizar-se-á no período de 14 a 17 de outubro do corrente ano, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, diversidade e inclusão - SECAI, no Hotel Nobely Executive Beach- Praia de Boa Viagem- Recife/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/09/2014 | 17448.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/09/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/09/2014 | 3.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00006977573406 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços de Digitação de documentos,junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços Prestados de Apoio Administrativo junto a Sec.de Educação no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços Prestados de Apoio Administrativo junto a Sec.de Educação no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços Prestados de Apoio Administrativo junto a Sec.de Educação no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0005852 | 10/09/2014 | 48297.93 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 12° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembrio de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/09/2014 | 880.00 | 00006176691478 | KARLENE SHIRLEY PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/09/2014 | 880.00 | 00006176691478 | KARLENE SHIRLEY PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/09/2014 | 724.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/09/2014 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/09/2014 | 724.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005676825448 | JARLENE MATIAS RODRIGUES | -Importe referente aos serviços Prestados a Sec.de Educação na Condição de Matriculadora no Programa Projevem Urbano 2014,relativo a 1°/3° Parcela,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003621178457 | CHRISTIANE DOS SANTOS LIMA NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços Prestados a Sec.de Educação na Condição de Matriculadora no Programa Projevem Urbano 2014,relativo a 1°/3° Parcela,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/09/2014 | 724.00 | 00000749076461 | EDLEUZA MARIA ESTEVÃO | -Importe referente aos serviços Prestados a Sec.de Educação na Condição de Matriculadora no Programa Projevem Urbano 2014,relativo a 1°/3° Parcela,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/09/2014 | 724.00 | 00046809422404 | MARIA ZELIA DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como matriculadora do Programa Projovem Urbano 2014, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo a 1/3 parcela conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/09/2014 | 724.00 | 00004320802446 | MARIA JOSE DAMIAO PEREIRA | -Importe referente aos serviços de apoio Junto a Secretaria de Educação no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/09/2014 | 724.00 | 00078892368400 | MAARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como matriculadora do Programa Projovem Urbano 2014, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo a 1/3 parcela conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/09/2014 | 724.00 | 00004664467486 | NARA LANDA SILVA MACHADO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como matriculadora do Programa Projovem Urbano 2014, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo a 1/3 parcela conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005883 | 10/09/2014 | 1613.21 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005884 | 10/09/2014 | 83714.33 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005885 | 10/09/2014 | 13163.22 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/09/2014 | 6992.00 | 00082667578449 | RONALDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e reparo das instalações eletricas, com reposição de peças em diversas escolas da rede municipal, conforme relação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0005887 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme contrato n° 026/2014 e dispensa n° 015/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0005888 | 10/09/2014 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente a locação de um prédio situado no Sítio Mumbaba dos Pininchos, alusivo ao mÊs de SETEMBRO/2014 - zona rural nesta cidade para atender as necessidades de interesse deste município, conforme oficio nº 1539/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0005891 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade, para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme contrato n° 021/2014 e Processo Administrativo n° 022/2044, constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0005892 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, alusivo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme oficio nº1535/2014 anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0005894 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/09/2014 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 573/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mes de: SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0005896 | 10/09/2014 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005898 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0005899 | 10/09/2014 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005905 | 10/09/2014 | 9501.82 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00010295349425 | MARIA DA PENHA ROMAO DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados junto a secretaria de educação,no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00010295349425 | MARIA DA PENHA ROMAO DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados junto a secretaria de educação,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/09/2014 | 724.00 | 00060197196420 | ROSEANE FIDELIS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00007278236479 | FABIANO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00011053585420 | CARLOS GOMES MODESTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00069667764400 | SEVERINO VANDERLEI GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio técnico junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00085404128453 | EDILSON DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00006816375440 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio Técnico junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, no mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00084097639404 | LAURA GUEDES DA SILVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Creche Escola Eitel Santiago, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00084097639404 | LAURA GUEDES DA SILVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Creche Escola Eitel Santiago, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/09/2014 | 724.00 | 00042460425449 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MELO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/09/2014 | 724.00 | 00042460425449 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MELO | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Educação,no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR, durante o mês de AGOSTO de 2014, nas atividades Culturais realizadas por este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/09/2014 | 1775.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Manutenção nos Camarins no Parque do Povo:Com Assentamento de Portas Divisorias com 15 Metros Quadrados de Fechamento de Paredes Vazadas com Eucatex-SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/09/2014 | 800.00 | 00049898647434 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO | -Importe referente a uma Ajuda de Custo no Valor de R$ 4.000 divido em 6 parcelas ,sendo esta a 2 parcela num total de 6 para a Sr.Maria do Socorro Teofilo,destinado a sua filha a Bailarina Tamara Marinara R.Ribeiro que participara na companhia de BalletBolshoi no Brasil,em Joiville-SC,conforme descrito no Oficio de N°623/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | Importe o pagamento referente ao pagamento do serviço prestados, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/09/2014 | 724.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados junto a Licitação durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento do Processamento Administartivo,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/09/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/09/2014 | 4500.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço locado de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 297/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/09/2014 | 1950.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNX 5647/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 102/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/09/2014 | 2600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placa MNX 3040/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSEde n° 106/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/09/2014 | 1950.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE den° 105/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/09/2014 | 2400.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado com a locação de um veículo tipo ônibus, de placas CVP 5548/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 116/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/09/2014 | 3450.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, para pagamento de publicação do convenio de repasse da OGU nº 0367395-27,referente a implantação da conzinha comunitaria,conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/09/2014 | 2340.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento de forma indenizatória referente ao serviço prestado com a locação de um veículo tipo CELTA, de placas NQJ 7485/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 113/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/09/2014 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento da Concessinaria de Energia de CDC 5/1059866-2,do Predio onde funciona o Setor de Licitação,localizado na Rua Getulio Vargas-Centro de Santa Rita,no 1° Andar,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/09/2014 | 2100.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de em veiculo tipo Kombi, de placa KHY 6165, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 100/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/09/2014 | 2080.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 109/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/09/2014 | 1650.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo Micro ônibus, de placas BUP-0700/PB, para atender as necessidades deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 104/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/09/2014 | 1560.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo GOL, de placa OGC 1258/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 118/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/09/2014 | 2470.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo pálio, de Placas MNT 9563/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 112/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/09/2014 | 2550.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo microônibus, de placas LKS 6865/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 119/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/09/2014 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico 286/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/09/2014 | 2600.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas HYT 5261/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, correspondente ao mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE de n° 125/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/09/2014 | 799.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de finanças relativo ao mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de finanças relativo ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/09/2014 | 2250.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/09/2014 | 4600.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 169/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/09/2014 | 14614.20 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe referente aos Serviços prestados de digitação no Departamento de Arrecadação,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/09/2014 | 880.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos serviços prestados a Arrecadação com recadastramento imobilario,durante mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/09/2014 | 880.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | -Importe referente aos serviços prestados a Arrecadação com recadastramento imobilario,durante mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/09/2014 | 880.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na arrecadação do recadastramento imobiliário junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00008434616408 | JOAO BRENO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de Digitação de documentos,junto a Secretaria de administração durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00008434616408 | JOAO BRENO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de Digitação de documentos,junto a Secretaria de administração durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00008434616408 | JOAO BRENO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços de Digitação de documentos,junto a Secretaria de administração durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 16/09/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/09/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 16/09/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/09/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 19/09/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005876 | 10/09/2014 | 16668.98 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005878 | 10/09/2014 | 14813.84 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005050085489 | IRLANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe referente aos Serviços Prestado Junto ao Setor de Compras,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00050418254400 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE BRITO | Importe referente aos Serviços Prestado Junto ao Setor de Compras,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00011444397443 | IDAYANE DOS SANTOS DE SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestado Junto ao Setor de Compras,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00060103078487 | PEDRO DOS SANTOS LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao Setor de Compras deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/09/2014 | 154.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de Energia Eletrica-CDC 5/43967-9,do Predio onde Funciona a Procuradoria Geral do municipio com referencia ao mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/09/2014 | 321.59 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Internet destinados ao Predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/09/2014 | 212.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente aos Serviços Prestados da Concessionaria Energisa destinados ao Predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de outubro de 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/09/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/09/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/09/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16/09/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/09/2014 | 17.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe pagamento dos Serviços realizados pela empresa Embratel referente ao mês de JULHO de 2014,destinado ao Predio onde funciona a Chefia de Gabinete conforme memorando n°672/2014 e fatura e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/09/2014 | 3096.86 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento da Empresa Embratel pelos serviços de Internet da Fatura N°14/09/24001656-6,do predio onde funciona o Predio da Chefia de Gabinete,conforme fatura em anexo,referente ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/09/2014 | 321.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento da Empresa Energisa pelos serviços,no Predio onde funciona o Predio do Gabinete do Prefeito conforme fatura em anexo,referente ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/09/2014 | 237.53 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/09/2014 | 182.44 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/09/2014 | 357.50 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/09/2014 | 3900.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Importe o pagamento referente aos serviços do Cartorio Eleitoral em veiculo do tipo Classic NOB 2385,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/09/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/09/2014 | 3034.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/09/2014 | 6361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/09/2014 | 2470.00 | 00009541077480 | RENATO LINS DE VASCONCELOS NETO | -Importe referente aos Serviços de locação de veiculo do Tipo Celta de Placa NPR 3976,destinado a Sede da Prefeitura,referente ao mês de MAIO de 2014,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/09/2014 | 2100.00 | 00009541077480 | RENATO LINS DE VASCONCELOS NETO | -Importe referente aos Serviços de locação de veiculo do Tipo Celta de Placa NPR 3976,destinado a Sede da Prefeitura durante o mês de JUNHO,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006063 | 19/09/2014 | 1936.23 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao Gabinete do Prefeito, destinado aos veículos Tipo Moto,NQK 4246; NQK 4266;OFX 1137,MNB 9366;MOB 0296, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto ao (DTTRANS),durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio junto ao (DTTRANS),durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00011219297453 | AURICELIO PEREIRA DE CASTRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestados de apoio junto ao departamento do DTTRANS deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00011219297453 | AURICELIO PEREIRA DE CASTRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestados de apoio junto ao departamento do DTTRANS deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/09/2014 | 200.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviços prestado pela operadora acima discriminada, junto ao Gabinete do Preeito deste município,fatura com vencimento 01/06/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/09/2014 | 1773.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviços prestado pela operadora acima discriminada, junto ao Gabinete do Preeito deste município,fatura com codigo de barras final 177356, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/09/2014 | 3182.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/09/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006154 | 19/09/2014 | 2738.91 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao DTTRANS, destinado aos veículos Tipo Moto,NQK 4246; NQK 4266;OFX 1137,MNB 9366;MOB 0296, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/09/2014 | 454198.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/09/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/09/2014 | 159669.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/09/2014 | 48924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/09/2014 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/09/2014 | 11525.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME EST.,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/09/2014 | 23000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/09/2014 | 1940.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006005 | 19/09/2014 | 13360.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006006 | 19/09/2014 | 3340.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/09/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/09/2014 | 7309.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente a contribuição de iluminação pública (CIP), conforme convênio firmado com esta Edilidade, de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/09/2014 | 11021.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00011006518452 | ERCKSON GOMES DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Coordenação de Compras,durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/09/2014 | 724.00 | 00010177589485 | ALCEMIR FERREIRA SALUSTINO | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Setor de Compras,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00005457563405 | PAULO RAFAEL DA SILVA VASCONCELOS | -Importe referente ao Serviço de Configuração de Servidores e Estrutura de Rede na Sede da Prefeitura,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00005457563405 | PAULO RAFAEL DA SILVA VASCONCELOS | -Importe referente ao Serviço de Configuração de Servidores e Estrutura de Rede na Sede da Prefeitura,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/09/2014 | 62594.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME COMISIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/09/2014 | 17999.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME ESTATUTÁRIO). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/09/2014 | 724.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliário junto ao setor de arrecadação deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/09/2014 | 724.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliário junto ao setor de arrecadação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/09/2014 | 25.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16844-0/IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/09/2014 | 1300.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados junto ao Departamento de Arrecadação (Divisão da Fazenda),vinculado a Secretaria de Finanças no Levantamento da Divida Ativa deste municipio durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 19/09/2014 | 1300.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados junto ao Departamento de Arrecadação (Divisão da Fazenda),vinculado a Secretaria de Finanças no Levantamento da Divida Ativa deste municipio durante o mês de AGOSTO 20 de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00005905779481 | IZALDA DOS SANTOS BATISTA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e acompanhemento de Processos,junto a Secretaria de Finanças no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | -Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio vinculado a Sec.de Finanças,durante o mês de AGOSTO de 2014,na area do IPTU e outros tributos municipais,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00005905779481 | IZALDA DOS SANTOS BATISTA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e acompanhemento de Processos,junto a Secretaria de Finanças no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00005905779481 | IZALDA DOS SANTOS BATISTA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e acompanhemento de Processos,junto a Secretaria de Finanças no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/09/2014 | 880.00 | 00007350735464 | KIRMAR PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados a Sec.de Arrecadação no mes de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 19/09/2014 | 46.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/09/2014 | 3400.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão carroceria Aberta, de placas MOW 6938/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 179 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/09/2014 | 3069.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/09/2014 | 397.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006064 | 19/09/2014 | 10760.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados a Secretaria de Finanças, para o setor de licitação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006067 | 19/09/2014 | 3249.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados a Secretaria de Finanças, para o setor de licitação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132014 | 0006068 | 19/09/2014 | 13912.47 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados a Secretaria de Finanças, para o setor de licitação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | Importe referente aos Serviços de Digitador no Setor de Arrecadação no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/09/2014 | 15000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento DA 2ª PARCELA de forma indenizatória referente a locação e licença dos seguintes software: sistema de contabilidade, licitação e portal de transparencia, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 , contrato nº 297/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/09/2014 | 3450.00 | 00056853033434 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Importe o pagamento por forma indenizatória pelo serviço prestado na locação de um veículo tipo SAVEIRO , de placas NQE 8166/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico de n° 292/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/09/2014 | 44518.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESE DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/09/2014 | 47432.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/09/2014 | 47350.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/09/2014 | 49688.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/09/2014 | 49362.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/09/2014 | 46863.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/09/2014 | 46863.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/09/2014 | 2700.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo KOMBI de placa MOQ 8077, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de maio de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo, tipo KOMBI de placa MOQ 8077, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/09/2014 | 69224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/09/2014 | 144667.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/09/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,VRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0005999 | 19/09/2014 | 37518.80 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado dos controles geotécnico e tecnológico dos materiais aplicados nos serviços de pavimentação e drenagem desta cidade, nas localidades de Tibiri e Odilandia, conforme nota fiscal em anexo, da 1° medição docontrato n° 095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/09/2014 | 39250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COM) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/09/2014 | 2696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/09/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/09/2014 | 724.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio,junto a Secdtur,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/09/2014 | 32448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/09/2014 | 30694.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/09/2014 | 670.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA | -Importe referente ao Fornecimento serviços de recargas em extintores e manutação em placas de sinalização para extintores,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/09/2014 | 2.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/09/2014 | 4.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/09/2014 | 60150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/09/2014 | 28231.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe referente a taxa administrativa para o pagamento da guia do tacográfo, do veículo ônibus de placas OGE 6784, renavam 01001364772, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe referente a taxa administrativa para o pagamento da guia do tacográfo, do veículo ônibus de placas OGE 6794, renavam 01001365280, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe referente a taxa administrativa para o pagamento da guia do tacográfo, do veículo ônibus de placas OGA7620, renavam 00503057924, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe referente a taxa administrativa para o pagamento da guia do tacográfo, do veículo ônibus de placas OEX 6637, renavam 00339560118, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,na Distribuição e acompanhamento da merenda escolar,nas escolas e creches do municipio.no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,na Distribuição e acompanhamento da merenda escolar,nas escolas e creches do municipio.no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/09/2014 | 567.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | Importe o pagamento referente a 03 (três) diárias para coberturas de despesas para participar do XII - SEFOPER - Seminário Nacional de Formação de Professores para o ensino religioso, na cidade de Belém/PA, que realizar-se-á no período de 06 a 08 de novembro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0006032 | 19/09/2014 | 5749.86 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final do 2° termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilhaem anexo. Do convênio do FNDE. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestados junto ao Departamento de Merenda Escolar,vinculado a Secretaria de Educação, durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/09/2014 | 923259.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/09/2014 | 2970536.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/09/2014 | 269430.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/09/2014 | 58667.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/09/2014 | 0.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DESÁGIO) NA APLICAÇAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/09/2014 | 3618.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 19/09/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/09/2014 | 6384.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/09/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/09/2014 | 850.00 | 00010177603496 | REGINA MARIA DE SOUZA | Pagamento ref. ao serviços prestados junto a secretaria de educação, na Creche Escola Tarcisio de Miranda Burity, durante o mês de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/09/2014 | 64514.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/09/2014 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR (PEJA),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/09/2014 | 5073.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006065 | 19/09/2014 | 4524.03 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006066 | 19/09/2014 | 9880.02 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/09/2014 | 270.00 | 00006822394451 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na organização do desfile civico, realizado no bairro de Tibiri II desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00002730087494 | LUCIANO SERRANO DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação, durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00003381745409 | JOZIAS MENEZES DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO PEJA. CONF. NF.2014006467 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/09/2014 | 1300.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/09/2014 | 1300.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/09/2014 | 83.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Av. 1 de maio, 193, Popular do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de setembro/2014, matrícula n° 00680054-8, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/09/2014 | 205.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Nene Teixeira, situado na Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri Fabrica do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de setembro/2014, matrícula n° 871437, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/09/2014 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de agosto/2014, matrícula n° 06691493-0, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/09/2014 | 29.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado na Rua Minas Gerais, 519, Popular do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de setembro/2014, matrícula n° 06750942-8 conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/09/2014 | 113.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado na Rua Anesio Alves de Miranda,745, Varzea Nova do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de setembro/2014, matrícula n° 69344779, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/09/2014 | 74.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola M. E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/1530889-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/09/2014 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola M. E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/1530888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/09/2014 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi, Rua Dom Pedro, II, s/n, Tibiri, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/1357888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/09/2014 | 282.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o Sesi, Rua Dom Pedro, II, s/n, Tibiri, referente a competência outubro/2014, CDC n° 5/1357888-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/09/2014 | 116.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Nenê Teixeira, situada a Rua Osvaldo Cruz, 54, Tibiri, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/119906-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/09/2014 | 79.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio,s/n, Forte Velho, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/893639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/09/2014 | 66777.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESE DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/09/2014 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 01 de maio, 193, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDCn° 5/46515-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/09/2014 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/1165764-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/09/2014 | 71148.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESE DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/09/2014 | 71026.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESE DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/09/2014 | 74533.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESE DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/09/2014 | 76.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência outubro/2014, CDC n° 5/1165764-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/09/2014 | 74043.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESE DE MAIO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/09/2014 | 70294.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESE DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/09/2014 | 105.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio, situada a Rua Tirso Furtado, 238, Varzea NOva cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/836487-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/09/2014 | 339.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situada a Rua Projetada, s/n, Cidade Verde, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/1495420-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/09/2014 | 279.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situada a Rua Projetada, s/n, Cidade Verde, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência agosto/2014, CDC n° 5/1495420-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/09/2014 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situada a Rua Projetada, s/n, Cidade Verde, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/1495420-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00009554892454 | VIVIANE RODRIGUES LACERDA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006156 | 19/09/2014 | 9080.35 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006158 | 19/09/2014 | 5535.41 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/09/2014 | 205.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, situada a Rua Projetada, s/n, Cidade Verde, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência setembro/2014, CDC n° 5/1477715-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/09/2014 | 72.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia Eletrica, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, referente a competência de setembro/2014, matrícula n° 5/1365513-9, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/09/2014 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia Eletrica, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, referente a competência de agosto/2014, matrícula n° 5/1365513-9, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/09/2014 | 42500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DEN 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/09/2014 | 54795.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/09/2014 | 16350.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/09/2014 | 166951.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL CARINHOSO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/09/2014 | 64860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0006205 | 19/09/2014 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde SETEMBRO de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0006206 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/09/2014 | 800.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/09/2014 | 800.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/09/2014 | 724.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | Importe o pagamento referente ao serviço prestados na manutenção, limpeza e conservação do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/09/2014 | 724.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/09/2014 | 724.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/09/2014 | 724.00 | 00003158958880 | RAIMUNDO CABOCLO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/09/2014 | 724.00 | 00003158958880 | RAIMUNDO CABOCLO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/09/2014 | 724.00 | 00010945804490 | ERISON MARTINS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/09/2014 | 724.00 | 00078839114491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006013 | 19/09/2014 | 34651.53 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 4° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | Importe referente aos Serviços Prestados de Serviço Hidraulicos Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | Importe referente aos Serviços Prestados de Serviço Hidraulicos Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/09/2014 | 29648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/09/2014 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/09/2014 | 14000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/09/2014 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/09/2014 | 3224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/09/2014 | 16750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/09/2014 | 11224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/09/2014 | 8800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/09/2014 | 650.00 | 00030218381468 | JOSE ANGELO MACEDO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Construção da Fossa na Unidade Administrativa de Marcos Moura,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/09/2014 | 2600.00 | 00039801632453 | ANTONIO BENJAMIM RIBEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de restauração e desentupimento de boca de lobo e tubulação da Av. Conde no bairro de Tibiri II nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/09/2014 | 2600.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da recuperação do telhado do mercado público da localidade de Tibiri II, desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/09/2014 | 724.00 | 00005758826464 | RICARDO ALVES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/09/2014 | 724.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio,junto a Sec. de Infraestrutura,no mês de AGSOTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006062 | 19/09/2014 | 13891.91 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/09/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público neste municipio, durante o periodo de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/09/2014 | 900.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/09/2014 | 900.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestados de limpeza no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de material pelas ruas nos bairros desta cidade, durante o mes de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/09/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado do acompanhamento das caçambas para limpeza no recolhimento de material pelas ruas desta cidade, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/09/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento referente aos serviços de manutenção e limpeza do mercado público desta cidade, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/09/2014 | 900.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado do acompanhamento das caçambas para limpeza no recolhimento de material pelas ruas desta cidade, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/09/2014 | 900.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços gerais na rodoviaria e mercado público neste municipio, durante o periodo de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/09/2014 | 900.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00060359625487 | MARIA CÉLIA DA SILVA NUNES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana desta cidade, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00060359625487 | MARIA CÉLIA DA SILVA NUNES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana desta cidade, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006080 | 19/09/2014 | 69777.51 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 6° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/09/2014 | 724.00 | 00046777504400 | VERA LUCIA DE LIMA ARAUJO | -Importe referente aos serviços Prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/09/2014 | 724.00 | 00006077990485 | JOSE ROBERTO PAULINO DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/09/2014 | 300.00 | 00099285185487 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/09/2014 | 850.00 | 00003308310465 | MARIA ARLETE GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/09/2014 | 850.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/09/2014 | 850.00 | 00004050059460 | VANUSA BRITO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/09/2014 | 724.00 | 00046777504400 | VERA LUCIA DE LIMA ARAUJO | -Importe referente aos serviços Prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviços Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/09/2014 | 724.00 | 00004226606477 | CICERO FREIRE DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados,Junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/09/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestados de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/09/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do Terminal Rodoviario durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/09/2014 | 724.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestados de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/09/2014 | 724.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, neste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/09/2014 | 724.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do Terminal Rodoviario durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/09/2014 | 724.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de varrição e limpeza no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várze Nova neste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/09/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Manutenção e Limpeza dos Banheiros do Terminal Rodoviario durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/09/2014 | 724.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Manutenção e Limpeza dos Banheiros do Terminal Rodoviario durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0006155 | 19/09/2014 | 113100.01 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 29/09 a 27/10/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006159 | 19/09/2014 | 15391.78 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/09/2014 | 64144.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/09/2014 | 153078.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/09/2014 | 724.00 | 00052695140444 | JOÃO BATISTA ALEXANDRE ESTEVAO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio junto a Secretaria de Educação no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/09/2014 | 724.00 | 00052695140444 | JOÃO BATISTA ALEXANDRE ESTEVAO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio junto a Secretaria de Educação no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002647707499 | JOSEVALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002647707499 | JOSEVALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/09/2014 | 724.00 | 00098098829472 | IDELBRANDO CASADO DE OLIVEIRA | -Importe referente ao serviço de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/09/2014 | 724.00 | 00098098829472 | IDELBRANDO CASADO DE OLIVEIRA | -Importe referente ao serviço de apoio junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/09/2014 | 18500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/09/2014 | 15388.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142014 | 0006208 | 25/09/2014 | 165000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | -Importe referente ao Pagamento de Apresentações Artisticas das Bandas,nos dias 25 a 27/092014, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142014 | 0006209 | 25/09/2014 | 55000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação do show artistico feito com as Bandas: Rita de Cássia e banda, dia 25/09, Forro Saudade dia 25/09, Banda Styllus dia 26/09, em virtude das festividades realizado por este município, do Sanforrita, edição 2014, conforme nota fiscal e processo de n° 146/2014 e contrato n° 093/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/09/2014 | 64340.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014 (SETEMBRO), CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/09/2014 | 1300.00 | 00003170163426 | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Manutenção Eletrica na Escola Municipal Gobson Maul de Andrade-Bebelandia,Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/09/2014 | 1300.00 | 00003170163426 | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Manutenção Eletrica na Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais Neta-Lerolandia,Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/09/2014 | 177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência outubro/2014, CDC n° 5/1084667-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | -Importe referente aos Serviços de Manutenção Eletrica da Escola Gibson Maul de Andrade,com Troca de Lampadas,interruptores,tomadas e fiação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/09/2014 | 42893.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% (HUM POR CENTO) SEDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014 (SETEMBRO), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/09/2014 | 1102.50 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | Importe referente ao pagamento de três diárias e meia para cobertura de despesas para participar da 2° Conferencia Nacional da Defesa Civil, que realizar-se-á, no período de 04 a 07/11/2014, na cidade de Brasília/DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/09/2014 | 1323.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento de três diárias e meia para cobertura de despesas para participar da 2° Conferencia Nacional da Defesa Civil, que realizar-se-á, no período de 04 a 07/11/2014, na cidade de Brasília/DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0006221 | 01/10/2014 | 13209.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Importe referente ao fornecimento dos materiais destinados ao departamento do DETTRANS deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADOS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/10/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADOS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/10/2014 | 140.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com a renovação do serviço da assinatura da caixa postal para recebimento de correspondencias de interesse deste município, conforme extrato de serviços da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete deste município, durante o mês de SETERMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/10/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/10/2014 | 146.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso de telefonia, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/10/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADOS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/10/2014 | 800.00 | 00008599124420 | MOISES XAVIER DA COSTA | -Importe referente ao Serviço Prestado,junto ao Setor de Compras,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/10/2014 | 1800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, nos meses de: julho, agosto e setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/10/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/10/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 14/10/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/10/2014 | 2210.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo tipo celta, de placas NQK 2657/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico CJSE de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/10/2014 | 2210.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 178/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0006237 | 01/10/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/10/2014 | 1086.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de forma indenizatória de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB, destinado a atender as necessidades deste município, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Juridico de n° 48/2014 em anexo, referente aos meses de: julho a agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/10/2014 | 3197.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/10/2014 | 3300.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Cross Fox, de placas MNJ 8102/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 302 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/10/2014 | 798.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/10/2014 | 2790.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR JOSE ROBSON FAUSTO NO EVENTO DE ASPECTOS CONTROVERTIDOS E POLEMICOS DAS LICITAÇÕIES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/10/2014 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 03320070004750, ID: 081230000001773222, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhorJose Helio Nobrega Ferreira, conforme cópia da guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/10/2014 | 2172.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 03320070004750, ID: 08123000001773206, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor do senhor Roberval da Silva Melo, conforme cópia da guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0006377 | 01/10/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na Elaboração e emissão da Proposta Orçamentária do Município de Santa Rita para o Exercício Econômico Financeiro de 2015, conforme contrato e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/10/2014 | 724.00 | 00051718715404 | ARIOSVALDO RIBEIRO FAGUNDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/10/2014 | 724.00 | 00051718715404 | ARIOSVALDO RIBEIRO FAGUNDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/10/2014 | 212.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Maria Anunciada, situada a Rua Projetada, S/N, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência outubro/2014, CDC n° 5/1477715-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006247 | 01/10/2014 | 21294.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006248 | 01/10/2014 | 1438.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006250 | 01/10/2014 | 1017.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006253 | 01/10/2014 | 424.82 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006254 | 01/10/2014 | 71255.81 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006255 | 01/10/2014 | 57477.65 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006256 | 01/10/2014 | 13815.46 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006257 | 01/10/2014 | 10116.55 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa do Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006258 | 01/10/2014 | 1275.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006260 | 01/10/2014 | 8844.25 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002834781443 | ROSINEIDE MARIO DE LIMA SILVA | Importe referente aos Serviços de apoio no Nucleo de Qualificação de Cursos em Varzea Nova,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002834781443 | ROSINEIDE MARIO DE LIMA SILVA | Importe referente aos Serviços de apoio no Nucleo de Qualificação de Cursos em Varzea Nova,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/10/2014 | 756.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | Importe o pagamento referente a 04 (quatro) diárias para coberturas de despesas para participar do 14º encontro técnico dos Progamas do livro, que ocorrerá entre os dias 04 e 07 de novembro de 2014, na cidade de Cuiba-MT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/10/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007711782470 | MARIA JOSE CUNHA AMANCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/10/2014 | 530.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/10/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/10/2014 | 4003.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP ROYALTIES LEI 9.478/97,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/10/2014 | 319.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/10/2014 | 724.00 | 00078861187404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003916403486 | JOSICLEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/10/2014 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nene Teixeira, situada a Rua Osvaldo Cruz, 54, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência OUTUBRO/2014, CDC n° 5/119906-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/10/2014 | 219.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Água, no prédio onde funciona a Creche Nene Teixeira, situada a Rua Osvaldo Cruz, 54, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Agua, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais , 519, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/10/2014 | 85.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Agua, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio de Miranda , 745, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011049829433 | CYDINA SOARES DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/10/2014 | 29.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0006333 | 01/10/2014 | 38094.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | -Importe referente ao Fornecimento de Carnes para os Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental (Programa Mais Educação),produtos constantentes na nota fiscal em anexo conforme nota fisca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/10/2014 | 20.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0006336 | 01/10/2014 | 55558.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | -Importe referente ao Fornecimento de Carnes para os Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental (Programa PNAE),produtos constantes na nota fiscal em anexo conforme nota fisca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/10/2014 | 151.21 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da ouvidoria, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/10/2014 | 7978.50 | 05454311000144 | NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOLANDA - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as Creches municipais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/10/2014 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Rua 1 de maio, 193, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de outubro/2014, CDC n° 5/46515-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/10/2014 | 255.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Rua 1 de maio, 193, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de outubro/2014, matric.: n° 6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/10/2014 | 352.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso de telefonia , junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/10/2014 | 352.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso de telefonia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003182968459 | EDVALDO FERREIRA HONORATO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao estadio de futebol "O Moraizão" deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/10/2014 | 600.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | -Importe referente aos Serviços de Locação de dois Onibus de Placa KQQ - 2379/PB e HVA - 3425/pb,para o Transporte das Quadrilhas Juninas Explosão Nordestina,no dia 19/07/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142014 | 0006310 | 01/10/2014 | 50000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Importe o pagamento referente a apresentação artística feita pela banda musical Magníficos, em praça pública realizado no dia 26/09/2014, em virtude do evento Sanforrita neste município, edição 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Dona Creuza durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Dona Creuza durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00001424864429 | AUREA XAVIER DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Dona Creuza durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00009554892454 | VIVIANE RODRIGUES LACERDA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Educação durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/10/2014 | 724.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/10/2014 | 724.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/10/2014 | 724.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/10/2014 | 724.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemiterio São Jose de Arimateia em Tibiri II, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/10/2014 | 724.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice, neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/10/2014 | 724.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro do cemitério de Lerolândia, neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/10/2014 | 724.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antonio, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro no cemitério Jose de Arimateia em Tibiri II, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/10/2014 | 724.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, no mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/10/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice neste município, durante o mês de SETEMBRIO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/10/2014 | 724.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/10/2014 | 724.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como administrador do mercado de Tibiri, deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | Importe referente aos serviços Prestados de Manutenção e Limpeza da Caixa Dágua de Tororo , durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/10/2014 | 724.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio,junto a Sec. de Infraestrutura,no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura , durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura , durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura , durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/10/2014 | 724.00 | 00097868116404 | JAILTON GALVAO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/10/2014 | 724.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003147328457 | ADRIANO DE ANDRADE GONÇALO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006612957450 | SEVERINA MARIA DA SILVA BORGES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/10/2014 | 724.00 | 00095169490453 | GENILSON SOARES DE LUCENA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/10/2014 | 724.00 | 00000794188486 | SEVERINO ERINALDO BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001084107490 | EDVANDRO AVELINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003158958880 | RAIMUNDO CABOCLO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004857279436 | AILTON DA SILVA BENTO FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003232752497 | PETRONIO DA COSTA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010145886425 | VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006956421461 | NATHALIA SILVA GUIMARAES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00091855330415 | CRISTIANO DE ALMEIDA CARMELO | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização de Ruas e Municpios no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura do mercado público de Tibiri II, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviços Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/10/2014 | 724.00 | 00055236359449 | ALMIR SALUSTINO GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/10/2014 | 724.00 | 00055236359449 | ALMIR SALUSTINO GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/10/2014 | 724.00 | 00055236359449 | ALMIR SALUSTINO GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,no mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006312 | 01/10/2014 | 146942.72 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de engenharia para recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste município, conforme planilha e nota fiscal em anexo de 6° Medição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006932095424 | MAX RIBEIRO SANTIAGO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002255377454 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010026629402 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003378404400 | RONALDO PAIVA TELES FILHO | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008842414409 | MARIA HELENA DA COSTA LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/10/2014 | 724.00 | 00033809909491 | JOSE MARCOS TEIXEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/10/2014 | 724.00 | 00034375139404 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto ao departamento de vigilancia,deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/10/2014 | 724.00 | 00085396516453 | MARIA GERLANE DA SILVA | Importe referente aos serviços de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002520713445 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Importe referente aos serviços de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006326 | 01/10/2014 | 39652.75 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de engenharia para recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste município, conforme planilha e nota fiscal em anexo do boletim da 7 ° medição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008048988470 | CLAUDEMIR DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, deste município,referente ao mês de AGOSTO conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/10/2014 | 850.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/10/2014 | 850.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/10/2014 | 850.00 | 00091704588472 | HOROLDO LEITE DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/10/2014 | 850.00 | 00091704588472 | HOROLDO LEITE DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/10/2014 | 850.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/10/2014 | 850.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | -Importe referente aos serviços de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00003273265493 | REJANE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscal de Poda do Municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/10/2014 | 850.00 | 00003464230406 | EDIELSON FRANCELINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/10/2014 | 850.00 | 00003464230406 | EDIELSON FRANCELINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores de Ruas e Praças do municipio,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/10/2014 | 724.00 | 00069569410400 | SEVERINO AMARO MEIRELES FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio ,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/10/2014 | 724.00 | 00069569410400 | SEVERINO AMARO MEIRELES FILHO | -Importe referente aos Serviços prestados de apoio ,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio na limpeza durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/10/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,NO DIA 10/10//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de AGRICULTURA durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de AGRICULTURA durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de AGRICULTURA durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00002452728446 | JOSE SIMOES DE OLIVEIRA FILHO | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00002452728446 | JOSE SIMOES DE OLIVEIRA FILHO | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00004765570460 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO CABRAL | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de Comunicação durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00004765570460 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO CABRAL | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de Comunicação durante o mês de setembro de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00004765570460 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO CABRAL | -Importe referente aos serviços Prestados de Acompanhamento administrativos na Secretaria de Comunicação durante o mês de agosto de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/10/2014 | 7350.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | -Importe referente a Locação de Som Tipo II,destinados a Cobertura das Atividades Promovidas Pela Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Comunicação Social,nos dias 23 de Agosto de 2014,para Evento do CRAS da Comunidade Masa,situado na rua Mutirão em Varzea Nova e outras eventos realizados nos dias 24/08;25/8;30/08;31/08;14/09 e 21/09,conforme nota em anexo e Processo Administrativo com Dispensa de Licitação conforme expresso na lei 8.666/1993 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento referente administrativo junto a secretaria de comunicação social, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00046721070430 | JOSÉ ELIAS PEREIRA JUNIOR | Importe o pagamento referente administrativo junto a secretaria de comunicação social, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00046721070430 | JOSÉ ELIAS PEREIRA JUNIOR | Importe o pagamento referente administrativo junto a secretaria de comunicação social, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00046721070430 | JOSÉ ELIAS PEREIRA JUNIOR | Importe o pagamento referente administrativo junto a secretaria de comunicação social, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006378 | 10/10/2014 | 14200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/10/2014 | 1350.00 | 00011657055400 | LUCAS FERREIRA DA TRINDADE | -Importe referente ao Serviço Prestado,junto a Secretaria de Industria e comercio,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/10/2014 | 1350.00 | 00007333855406 | SAULO SANTOS PEREIRA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Industria e Comércio,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/10/2014 | 1350.00 | 00006043086476 | JUAN CARLOS DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Industria e Comércio,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/10/2014 | 1350.00 | 00020600623491 | MARINALDO ALVES DA COSTA | -Importe referente aos Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Industria e Comercio,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/10/2014 | 1350.00 | 00020600623491 | MARINALDO ALVES DA COSTA | -Importe referente aos Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Industria e Comercio,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2014 | 724.00 | 00001251315429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006394 | 10/10/2014 | 10718.04 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00097627461472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado com uma equipe de 02 duas pessoas no serviço de mão-de-obras da capinação, limpeza e remoção de entulhos no cartório eleitoral deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de agosto de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/10/2014 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA A FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/10/2014 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA A FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00008915321707 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado com uma equipe de 02 duas pessoas no serviço de mão-de-obras da capinação, limpeza e remoção de entulhos na Delegacia da Mulher neste municipio, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/10/2014 | 724.00 | 00061574660497 | JOSE HONORIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/10/2014 | 724.00 | 00061574660497 | JOSE HONORIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/10/2014 | 724.00 | 00003984211457 | ELIVALDO SOARES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção na caixa d'água da localidade de Marcos Moura, neste município, no mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006422 | 10/10/2014 | 78071.94 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 6° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006424 | 10/10/2014 | 78071.94 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente aos Serviços de Engenharia e Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição 7° em anexo,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/10/2014 | 2010.00 | 00064538273449 | REGINA COELI DOS SANTOS LIMEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Confecção e Instalação de 01 (um),Portao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006427 | 10/10/2014 | 37602.32 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de engenharia e recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medição n° 8° e contrato n° 068/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006428 | 10/10/2014 | 249556.04 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de engenharia para recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste município, conforme planilha e nota fiscal em anexo do boletim da 8° medição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/10/2014 | 724.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0006433 | 10/10/2014 | 1022221.53 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/09/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/10/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água, varrição e limpeza da Praça de Livramento neste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/10/2014 | 724.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água, varrição e limpeza da Praça de Livramento neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0006440 | 10/10/2014 | 168076.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no mês de outubro de 2014, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00005628693448 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de protocolo no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00005628693448 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no setor de protocolo no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00006446254490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura correspondente ao mês de JULHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00006446254490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura correspondente ao mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/10/2014 | 724.00 | 00091030358400 | REJANE FERREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/10/2014 | 724.00 | 00091030358400 | REJANE FERREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados na Lavanderia da Comunidade de Socorro-Zona Rural neste municipio durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados na Lavanderia da Comunidade de Socorro-Zona Rural neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00097627461472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | -Importe aos serviços de capinacao, limpeza e remocao de entulhos no Forum de Santa Rita, com equipe de 03(tres) pessoas junto a secfretaria de Infraestrututa no mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público de Tibiri II, desta cidade durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público municipal desta cidade nas atividades administrativas, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/10/2014 | 1850.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | Importe referente aos Serviços junto a Secretaria de Infraestrutura,na Capinagem e Remoção de Entulhos,com uma equipe de Três Homens,na Escola Carlos Arnobio de Pace,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/10/2014 | 724.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento referente de apoio no serviço prestado junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006493 | 10/10/2014 | 1401507.23 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2014 a 10/11/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/10/2014 | 724.00 | 00075373203491 | MARCILIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/10/2014 | 724.00 | 00075373203491 | MARCILIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados,junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres, situado na Av. Siqueira Campos, 49, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de outubro/2014, CDC n° 5/47219-1, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/10/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres, situado na Av. Siqueira Campos, 49, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de outubro/2014, matriculao n° 00687927-6 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00060357592468 | MARCELO JOSÉ FERRAZ CABRAL | -Importe referente aos serviços prestados ,junto a Sec.Educação durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00001188829459 | ADRIANA ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00001188829459 | ADRIANA ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/10/2014 | 2200.00 | 00007771349420 | BRUNO LEONARDO OLIVEIRA DE FARIAS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado com uma equipe de 04 quatro pessoas no serviço de mão-de-obras da capinação, limpeza e remoção de entulhos na Creche Nenzinha Ribeiro neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006396 | 10/10/2014 | 9035.38 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006397 | 10/10/2014 | 6258.09 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00008940451481 | JOSE DANIEL OLIVEIRA DE FARIAS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado com uma equipe de 04 quatro pessoas no serviço de mão-de-obras da capinação, limpeza e remoção de entulhos na E.M.E.F Egidio Madruga neste municipio, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00008915321707 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado com uma equipe de 02 duas pessoas no serviço de mão-de-obras da capinação, limpeza e remoção de entulhos na Escola M.E.F Monsenhor Rafael Barros neste municipio, conforme nota fiscal em anexo, duranteo mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/10/2014 | 730.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio do Programa do PEJA, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/10/2014 | 12.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima descriminada para uso da telefonia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/10/2014 | 5800.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento da compra de uma central telefonica impacta 68I, destinada a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/10/2014 | 343.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situada a Rua Projetada, S/N, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, referente a competência OUTUBRO/2014, CDC n° 5/1495420-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/10/2014 | 15031.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/10/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/10/2014 | 217.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/10/2014 | 724.00 | 00060320702472 | JONAS BENTO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,de apoio Junto a Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/10/2014 | 724.00 | 00060320702472 | JONAS BENTO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,de apoio Junto a Secretaria de Educação durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00001188829459 | ADRIANA ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00006091991450 | EDIONE MOURA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/10/2014 | 2018.25 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola E.M.E.I.F José Lins do Rego neste município, do Programa do PDDE, sob a conta de n° 78174, agencia 1268-8, Banco do Brasil. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00006091991450 | EDIONE MOURA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00009554892454 | VIVIANE RODRIGUES LACERDA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Educação durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto ao departamento de merenda escolar, vinculado a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Edcucação deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Edcucação deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00082709939487 | EMILIA MARIA DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Apoio Administrativo,junto a Secretaria de Educação durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00082709939487 | EMILIA MARIA DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Apoio Administrativo,junto a Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00078347246491 | CLAUDIA MARIA DAS NEVES CARVALHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação neste município, no mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/10/2014 | 724.00 | 00060316462420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secdtur, durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/10/2014 | 724.00 | 00060316462420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio junto a Secdtur, durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/10/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços de apoio junto a SECDTUR neste municipio no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR, durante o mês de setembro de 2014, nas atividades Culturais realizadas por este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/10/2014 | 724.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/10/2014 | 2705.20 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Importe o pagamento referente ao Pagamento dos produtos constantes na nota Fiscal em anexo, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/10/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/10/2014 | 800.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados Na SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/10/2014 | 724.00 | 00005706667403 | SIMONY PAULINO DE LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/10/2014 | 724.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente prestado de apoio,junto a Secdtur,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/10/2014 | 724.00 | 00007732551761 | ELIZABETH ELIAS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio na SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/10/2014 | 724.00 | 00005456555441 | WELLINGTON BARROS DE FREITAS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/10/2014 | 724.00 | 00005456555441 | WELLINGTON BARROS DE FREITAS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/10/2014 | 724.00 | 00007732551761 | ELIZABETH ELIAS DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio na SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/10/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio na SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/10/2014 | 724.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio na SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/10/2014 | 724.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento referente de apoio no serviço prestado junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de junho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/10/2014 | 724.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços Prestados de Apoio ,junto a Secretaria de Educação durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132014 | 0006510 | 10/10/2014 | 67000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de estrutura para atender o evento Sanforrita (São João fora de época) deste município, realizado no período de 25 a 28/09/2014 em praça pública, edição 2014, conforme contrato n° 087/20414 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/10/2014 | 724.00 | 00038023369415 | GERALDO SANTANA | Importe o pagamento referente aos serviços de apoio, junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142014 | 0006513 | 10/10/2014 | 15000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na apresentação artística pela banda Aveloz, no evento Sanforrita (São João fora de época) deste município, no dia 27/09/2014 em praça pública, edição 2014, conforme contrato n° 094/20414 e notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/10/2014 | 724.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0006517 | 10/10/2014 | 25000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de um toboágua com bomba, para instalação na area de diversão no parque aquatico do açúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/10/2014 | 724.00 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de apoio na Creche Dona Creuza durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0006379 | 10/10/2014 | 80268.54 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 24/10/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/10/2014 | 4200.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 328/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/10/2014 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/10/2014 | 4200.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 327/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/10/2014 | 1700.00 | 17354297000196 | CASP - Online Treinamentos Ltda | Importe o pagamento referente a (04) quarto taxas de inscrições dos servidores deste município, que irão participar do curso PCASP, DCASP e Mensuração do ativo imobiliario, destinado a aplicação da contabilidade do setor público, para o controle patrimonial e orçamento público, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/10/2014 | 378.00 | 00020280360444 | JOSE RICARDO FAUSTO | Importe o pagamento referente para cobertura de despedas de 02 (duas) diárias para participar do Curso sobre Aspectos Controvertidos e Polêmicos das licitações e contratos administrativos, nos dias 06 e 07/11/2014, na cidade de Natal/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/10/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados de Limpeza na Tesouraria,no mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00009821634443 | JACKSON LUIS GOMES DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados junto a secretaria de financas, durante ao mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00017489431700 | JORGE SEVERINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura no Setor de Alvará de Habite-se,no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/10/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/10/2014 | 34.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/10/2014 | 1596.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais - publicação do extrato do contrato referente ao processo Licitatorio nº 075/2014 - concorrencia Publica nº 003/2014 e de sua Homologação Objeto de Construção das UBs Parte 2,Augustolandia,UBs Parte 1,Cidade verde,conforme especificado em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/10/2014 | 880.00 | 00007350735464 | KIRMAR PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Digitador no Setor de Arrecadação no mes de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/10/2014 | 3460.00 | 08042696000120 | DI CARGAS AEREAS LTDA-ME | -Importe referente aos Serviços de transportes dos carnês de IPTU/2015, para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00007038013416 | PAULA GARDENIA ARRUDA LIRA | Importe o pagamento referente ao pagamento do serviço prestados, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação de IPTU e outros tributos deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação de IPTU e outros tributos deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação no cadastro imobiliário deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | Importe referente aos Serviços de Digitador no Setor de Arrecadação no mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2014 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços de acompanhamento de Processos Administrativos executados pela Secretaria de Planejamento durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00007271985484 | MARCIA PEREIRA MIZAEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00007271985484 | MARCIA PEREIRA MIZAEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00012404354442 | ISABELE DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006404 | 10/10/2014 | 20878.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | -Importe referente ao Fornecimento de material grafico destinado a a publicações de interesse do municpio,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/10/2014 | 5999.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe referente ao fornecimento dos materias destinados ao Departamento do DETRANS deste municpio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00002804801489 | JULIANA URBANO PEREIRA MATOSO | -Importe referente aos serviços junto ao Apoio Administrativo no Gabinete no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/10/2014 | 680.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços de Manutenção de Motos,destinados ao DTTRANS,conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00009893896428 | CICERA JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços de apoio administrativo,junto a o Dttrans no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00009893896428 | CICERA JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços de apoio administrativo,junto a o Dttrans no mês de agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/10/2014 | 88.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente a fatura de energia do prédio pertecente a esta Edilidade, referente ao mês de setembro de 2014, CDC 5/47866-9 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/10/2014 | 351.34 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2014, conforme fatura n° 0208726020-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322014 | 0006564 | 20/10/2014 | 33600.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68 A, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Procuradoria Geral deste município, no período de 21 de agosto de 2014 a 20 de agosto de 2015, conforme contrato n° 062/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/10/2014 | 11525.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADIRUA REGIME EST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/10/2014 | 56000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/10/2014 | 11660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/10/2014 | 415.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Procuradoria Geral, situado na Praça Getúlio Vargas, 68, centro, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Novembro/2014, matricula n° 5/43947-1 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0006880 | 20/10/2014 | 8000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS JURIDICOS, CONF. CONTRATO Nº 016/2014 - ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0006881 | 20/10/2014 | 7000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS JURIDICOS, CONTRATO Nº 017/2014 - ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/10/2014 | 1940.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/10/2014 | 23000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/10/2014 | 5060.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | -Importe referente aos serviços de apoio administrativo,junto a o Dttrans no mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/10/2014 | 724.00 | 00048184012772 | JOSE HONORATO | -Importe aos Serviços prestados junto a Sec. da Chefia de Gabinete durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/10/2014 | 156108.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/10/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO(REGIME ELE.)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/10/2014 | 3510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21/10/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/10/2014 | 1094.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/10/2014 | 2092.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/10/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | -Importe referente aos serviços de acessoria Juridica prestados Junto a chefia de gabinete deste municipio corrrespondente ao mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | -Importe referente aos serviços de acessoria Juridica prestados Junto a chefia de gabinete deste municipio corrrespondente ao mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/10/2014 | 417195.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/10/2014 | 95522.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/10/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/10/2014 | 88.89 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/09/24001657-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/10/2014 | 62.41 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pela operadora acima discriminada para uso da telefonia fixa, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo de nº 14/08/24001669-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001919287477 | KARLA PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001919287477 | KARLA PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/10/2014 | 16307.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME ESTATUTÁRIO). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/10/2014 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/10/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/10/2014 | 24844.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/10/2014 | 65153.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME COMISIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/10/2014 | 724.00 | 00009243960407 | GUTEMBERG BARBOSA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio junto ao Setor de Compras durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00060103078487 | PEDRO DOS SANTOS LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao setor de compras deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00011444397443 | IDAYANE DOS SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao setor de compras deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00050418254400 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE BRITO | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio junto ao Setor de Compras durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00046808590400 | CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao setor de compras deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00011006518452 | ERCKSON GOMES DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio junto ao Setor de Compras durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005050085489 | IRLANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao setor de compras deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio junto ao Setor de Compras durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010333696409 | RUBENS PEREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao setor de compras deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/10/2014 | 724.00 | 00070452022452 | JUNIO JUSTINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio junto ao Setor de Compras durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/10/2014 | 12243.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/10/2014 | 57471.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos prestadores de serviço lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/10/2014 | 1700.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços Prestados,junto a Secretaria de Administração,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/10/2014 | 1700.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos serviços Prestados,junto a Secretaria de Administração,durante o mês de julho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006865 | 20/10/2014 | 2423.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/10/2014 | 70.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente ao Pagamento da RRT de Wagner Duarte Uchoa,responsavel Técnico pelo Convenio de repasse da OGU n°,referente a Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte-CIE,conforme boleto do Banco do Brasil em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/10/2014 | 2696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/10/2014 | 39250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COM) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/10/2014 | 63.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente ao Pagamento da ART de José Ednaldo Coutinho Amorim,responsavel Técnico pelo Convenio de repasse da OGU n°0426006-76,referente a Elaboração do Orçamento do Centro de Iniciação ao Esporte-CIE,conforme boleto do Banco do Brasil em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0006758 | 20/10/2014 | 37518.80 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado dos controles geotécnico e tecnológico dos materiais aplicados nos serviços de pavimentação e drenagem desta cidade, nas localidades de Tibiri e Odilandia, conforme nota fiscal em anexo,durante o periodo de 17/10 a 17/11/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/10/2014 | 8635.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos serviços de acompanhamento de Processos Administrativos executados pela Secretaria de Planejamento durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/10/2014 | 810.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | -Importe referente ao pagamento do Diario Publicações Oficiais ,conforme especificado em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/10/2014 | 880.00 | 00001118160410 | LIGIA DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na arrecadação do recadastramento imobiliário junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/10/2014 | 880.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | -Importe referente aos serviços prestados a Arrecadação com recadastramento imobilario,durante mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/10/2014 | 880.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | -Importe referente aos serviços prestados a Arrecadação com recadastramento imobilario,durante mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/10/2014 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal e e Errata de Parecer Jurídico 285/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/10/2014 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico 287/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/10/2014 | 13158.30 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/10/2014 | 40813.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 11/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação no cadastro imobiliário deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos serviços prestados de prestados de Apoio ,na Sec.de Finanças no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/10/2014 | 3300.00 | 00036516996415 | MARIA ADELBINA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT, DE PLACA OEV 3673, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. PARECER JURIDICO Nº 329/2014 E NF. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/10/2014 | 151907.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/10/2014 | 724.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | Importe referente aos serviços prestados junto a Licitação durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos serviços prestados de prestados de Apoio ,na Sec.de Finanças no mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | -Importe referente aos serviços prestados de prestados de Apoio ,na Sec.de Finanças no mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/10/2014 | 1334.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006641 | 20/10/2014 | 8280.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, junto a Sec.de finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/10/2014 | 141845.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (SEDE), CORRESPONDENTE A FATURA DOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/10/2014 | 38539.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% (HUM POR CENTO) SEDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014 (OUTUBTRO), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362014 | 0006664 | 20/10/2014 | 2800.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento da locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, 1º andar, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Comissão Permanente de Licitações deste município, junto a Secretaria de Finanças no período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2014, conforme contrato n° 081/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/10/2014 | 15000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento DA 3ª PARCELA de forma indenizatória referente a locação e licença dos seguintes software: sistema de contabilidade, licitação e portal de transparencia, conforme nota fiscal e Parecer Juridico n° 161/2014 , contrato nº 297/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/10/2014 | 2600.00 | 00008342020428 | DIEGO DOS SANTOS SOARES | Importe referente ao pagamento por indenizaçao do veiculo tipo caminhonete Chevrolet Montana, de placas OFG 4845/PB, para atender as necessidades de interesse deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme parecer Juridico de n° 294/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/10/2014 | 72724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação no cadastro imobiliário deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação no cadastro imobiliário deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação de IPTU e outros tributos deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação de IPTU e outros tributos deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/10/2014 | 1641.60 | 00005874731423 | RITA DE CASSIA GALDINO DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento referente a restituição de ITBI, do pagamento feito indevido em favor desta Edilidade, realizado conforme comprovante e processo de n° 2426/14 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/10/2014 | 70.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/10/2014 | 2970.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/10/2014 | 377.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO EM CONTA 5.013-0 - PESSOAL, RELATIVO A DESPESAS DE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/10/2014 | 2600.00 | 00008342020428 | DIEGO DOS SANTOS SOARES | Importe referente ao pagamento por indenizaçao do veiculo tipo caminhonete Chevrolet Montana, de placas OFG 4845/PB, para atender as necessidades de interesse deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme parecer Juridico de n° 294/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/10/2014 | 811.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DE ACORDO COM O EXTRATO N° 207/2014,CONCORRENCIA PUBLICA N° 0032014,CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/10/2014 | 4600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão carroceria Aberta, de placas MOW 6938/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 291 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006745 | 20/10/2014 | 3675.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, junto a Sec.de finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00009821634443 | JACKSON LUIS GOMES DA SILVA | pagamento ref. aos serviços prestados junto a Secretaria de Cultura, desportos, turismo e lazer, durante o mês de outubro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/10/2014 | 15999.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/10/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de Publicação do Diario Ofical ,conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/10/2014 | 602.13 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 13° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0006829 | 20/10/2014 | 71547.87 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | -Importe referente aos Serviços de recuperação de Creditos Oriundos de Royalties creditados em 21/11/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/10/2014 | 4400.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um veículo tipo Toyota Hilux, de placas MNP 6741, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 293/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/10/2014 | 126.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitaçãon - CPL, situado na Praça Getulio Vargas,68, 1° andar, centro, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Novembro/2014, matricula n° 5/1059866-2 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/10/2014 | 799.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL,CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de acompanhamento do Processamento Administartivo,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/10/2014 | 2898.00 | 08329849000115 | S U D E M A PB | -Importe referente a renovação da licença Ambientaldo Contrato de Repasse n° 0363410-26,sobre a construção da Praça do PAC 300m,conforme boleto do banco do Brasil,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação no cadastro imobiliário deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação de IPTU e outros tributos deste município, vinculado ao Secretaria de Finanças, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/10/2014 | 810.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010184047404 | JACHELINE DE OLIVEIRA CASTRO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTOI A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010184047404 | JACHELINE DE OLIVEIRA CASTRO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010184047404 | JACHELINE DE OLIVEIRA CASTRO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/10/2014 | 54517.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/10/2014 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/10/2014 | 42500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DEN 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/10/2014 | 9350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/10/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados na Secretaria do Bem Estar Social, junto ao Conselho Tutelar deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio Junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/10/2014 | 724.00 | 00099284545404 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007613719405 | FELIPE DOUGLAS LUCENA LIMEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007613719405 | FELIPE DOUGLAS LUCENA LIMEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/10/2014 | 724.00 | 00099284545404 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005706667403 | SIMONY PAULINO DE LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/10/2014 | 30347.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/10/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente aos serviços de manutenção do Estadio O Bandeirão,em Tibiri II,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/10/2014 | 724.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente aos serviços de manutenção do Estadio O Bandeirão,em Tibiri II,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/10/2014 | 32448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00010833724401 | DAVID WESLEY DE LIMA ARAUJO | -Importe referente a uma ajuda de Custo ao Citado acima,para realização do 1° Evento do Concurso de Swingueira Conexão Kebrada,que aconteceu no dia 24 de Agosto de 2014,realizado no Ginasio o Renatão bairro Popular neste municipio,para o custeio de despesas com premiação,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/10/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Administrativo ,a disposição da Secretaria de Agricultura,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00003874831442 | CARLOS ALBERTO ATAIDE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECTUR, neste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/10/2014 | 724.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/10/2014 | 724.00 | 00046808787468 | FRANCISCO ROMÃO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/10/2014 | 724.00 | 00038023369415 | GERALDO SANTANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00018295410725 | JOSE MARIA PESSOA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00018295410725 | JOSE MARIA PESSOA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00046720456415 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de JUNHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00046720456415 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00046720456415 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/10/2014 | 7136.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Desporto deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR, durante o mês de OUTUBRO de 2014, nas atividades Culturais realizadas por este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a SECDTUR deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/10/2014 | 1400.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECDTUR, deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/10/2014 | 724.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Administrativo ,a disposição da Secretaria de Agricultura,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/10/2014 | 84899.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014, DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/10/2014 | 8688.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014, DO PROGRAMA - PROJOVEM URBANO 2/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/10/2014 | 1950.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/10/2014 | 60150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/10/2014 | 1690.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Conserto de Vazamento de Caixa Dágua,colocação de Cobertura Plastica e Retelhamento no Departamento do ProJoven,manutenção em 03 Aparelhos de Ar Condionado,desinstação e Instalação de Ventiladores e Bebedouros conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/10/2014 | 1250.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na instalação e implantação da central telefônica Impacta 68I, rede interna, tomada e fiação junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/10/2014 | 5040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM. DE PNEUS,PECAS E SERV. LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículos ônibus pertencentes a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/10/2014 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM. DE PNEUS,PECAS E SERV. LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de alinhamento e balanceamento dos veículos ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/10/2014 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014, DO PROGRAMA - PROJOVEM CAMPO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/10/2014 | 3909.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/10/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/10/2014 | 530.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/10/2014 | 4054.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP ROYALTIES LEI 9.478/97,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/10/2014 | 14.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/10/2014 | 8.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/10/2014 | 1258.67 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OGE 6794, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402014 | 0006552 | 20/10/2014 | 10200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 040/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços Prestados de Lavagem de 08 (oito) Onibus e 01 (uma) Besta,todos a disposição da Secretaria de Educação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392014 | 0006560 | 20/10/2014 | 16800.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/10/2014 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR (PEJA),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/10/2014 | 70082.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/10/2014 | 270452.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0006572 | 20/10/2014 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde outubro de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006573 | 20/10/2014 | 12433.56 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0006574 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme contrato n° 026/2014 e dispensa n° 015/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0006575 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/10/2014 | 55135.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretaria de Educação,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0006581 | 20/10/2014 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente a locação de um prédio situado no Sítio Mumbaba dos Pininchos, destinado a acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de outubro de 2014, conforme contrato existente em nosso arquivos nº 032/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0006582 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2014, conforme contrato n° 021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006583 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2014, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0006584 | 20/10/2014 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0006585 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme contratode n° 028/2014 anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0006586 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0006587 | 20/10/2014 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54, Tibiri Fábrica, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002312013 | 0006589 | 20/10/2014 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006593 | 20/10/2014 | 4196.58 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006594 | 20/10/2014 | 24158.99 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006595 | 20/10/2014 | 390.69 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006596 | 20/10/2014 | 6300.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/10/2014 | 887082.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/10/2014 | 2944446.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/10/2014 | 30212.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/10/2014 | 7973.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/10/2014 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada de Santana, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documentação de forma indenizatória através do processo do Parecer Juridico n° 213/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/10/2014 | 189.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento de diárias para participar da 4° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no prédio da IESP faculdades, Br230, km 14, estrada de Cabedelo/PB ,no período de 04 a 07/11/2014, conforme cópia do Oficio circular n° 25/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/10/2014 | 189.00 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento de diárias para participar da 4° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no prédio da IESP faculdades, Br230, km 14, estrada de Cabedelo/PB ,no período de 04 a 07/11/2014, conforme cópia do Oficio circular n° 25/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/10/2014 | 189.00 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar da 4° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no prédio da IESP faculdades, Br230, km 14, estrada de Cabedelo/PB ,no período de 04 a 07/11/2014, conforme cópia do Oficio circular n° 25/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/10/2014 | 189.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento de diárias para participar da 4° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no prédio da IESP faculdades, Br230, km 14, estrada de Cabedelo/PB ,no período de 04 a 07/11/2014, conforme cópia do Oficio circular n° 25/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/10/2014 | 189.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de diárias para participar da 4° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no prédio da IESP faculdades, Br230, km 14, estrada de Cabedelo/PB ,no período de 04 a 07/11/2014, conforme cópia do Oficio circular n° 25/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/10/2014 | 189.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento de diárias para participar da 4° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no prédio da IESP faculdades, Br230, km 14, estrada de Cabedelo/PB ,no período de 04 a 07/11/2014, conforme cópia do Oficio circular n° 25/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/10/2014 | 189.00 | 00096535911420 | VERA LÚCIA DIONISIO | Importe o pagamento de diárias para participar da 4° Seminário de Formação dos orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB - no prédio da IESP faculdades, Br230, km 14, estrada de Cabedelo/PB ,no período de 04 a 07/11/2014, conforme cópia do Oficio circular n° 25/2014/UFPB/PNAIC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0006611 | 20/10/2014 | 19874.36 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da 9ª medição (final) para a construção da quadra poliesportiva no âmbito do PAC 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme contrato de n° 102/2012, conforme nota fiscal, planilha de serviço e Parecer Juridico de forma indenizatória de nº 160/2014 em anexo. | 04952012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0006612 | 20/10/2014 | 11039.10 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0006613 | 20/10/2014 | 1226.24 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pro jovem. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0006614 | 20/10/2014 | 76588.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006615 | 20/10/2014 | 975.88 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006616 | 20/10/2014 | 11544.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006617 | 20/10/2014 | 344.81 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006642 | 20/10/2014 | 99200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, junto a Sec.de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/10/2014 | 1713.57 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/10/2014 | 2896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, (FOLHA SUPLEMENTAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/10/2014 | 7003.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/10/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/10/2014 | 212768.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURA DO MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/10/2014 | 57808.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014 (OUTUBTRO), CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/10/2014 | 173373.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR (AUXILIAR),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/10/2014 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Edcucação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/10/2014 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Edcucação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Edcucação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/10/2014 | 270.00 | 00006822394451 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a secretaria de Infra estrutura, no mês de outubro/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Educação durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0006727 | 20/10/2014 | 72965.10 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição do 2° termo aditivo de valores da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006730 | 20/10/2014 | 9572.75 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/10/2014 | 2192.38 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/10/2014 | 850.00 | 00003988454419 | JOSICLEIDE FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/10/2014 | 2433.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a aquisição de 1872 vales transportes para locomoção dos alunos da rede municipal de ensino que irão participar dos Jogos Escolares Municipais, promovidos por esta Secretaria no periodo de 01 a 05 de dezembro do corrente ano, conforme planilha de programação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/10/2014 | 134987.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/10/2014 | 64787.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇAO/REGIME COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/10/2014 | 13233.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação do Programa Projovem deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/10/2014 | 6613.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação, do Programa do PEJA deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/10/2014 | 5720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação, do Programa Projovem deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/10/2014 | 781.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação, do Programa Projovem deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/10/2014 | 209.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos prestadores de serviço, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/10/2014 | 133.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado na Rua Thirso Furtado, 238, Várzea Nova, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, CDC n° 5/836487-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/10/2014 | 2200.00 | 00008940451481 | JOSE DANIEL OLIVEIRA DE FARIAS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado com uma equipe de 04 quatro pessoas no serviço de mão-de-obras da capinação, limpeza e remoção de entulhos na creche Elias Hackman, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Nene Teixeira, situado a Rua Osvaldo Cruz, 54, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 6871437 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006814 | 20/10/2014 | 299.13 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa do Projovem deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006815 | 20/10/2014 | 20618.06 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0006816 | 20/10/2014 | 3692.22 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços prestados Junto a Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de outubro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/10/2014 | 724.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/10/2014 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Avenida 1 de Maio ,193, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 680054-8 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/10/2014 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de ENERGIA, no prédio onde funciona a Creche Escola DONA RITA, situado a Rua Santo Antonio,s/n, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Outubro/2014, CDC 5/893939-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/10/2014 | 85.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General Antonio, situado a Rua Thirso Furtado,238 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de outubro/2014, matricula n° 06691493-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/10/2014 | 28.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General Antonio, situado a Rua Thirso Furtado,238 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de SETEMBRO/2014, matricula n° 06691493-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/10/2014 | 205.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda,745 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Novembro/2014, matricula n° 5/1084667-3 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00063240831449 | ZELIA ADELINO BARBOSA | -Importe referente aos Serviços prestado Junto a Secretaria de Educação,no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007134837416 | ANDRESSA DA SILVA CORREIA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/10/2014 | 6480.00 | 17614650000120 | MARIA JOSE OMENA | Importe referente ao serviço de imunização de pragas Urbanas em Escolas e Creches,junto a Secretaria de Educação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005253867422 | MONIQUE DE VASCONCELOS BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005253867422 | MONIQUE DE VASCONCELOS BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/10/2014 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, Popular nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Novembro/2014, matricula n° 5/1165764-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/10/2014 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, situado a Rua Projetada, s/n, Bebelândia nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Novembro/2014, matricula n° 5/1365513-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/10/2014 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado a Rua Thirso Furtado, 238, Várzea Nova nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de outubro/2014, matricula n° 5/836487-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/10/2014 | 599.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Secretaria de Educação, situado a Rua Dom Pedro II, s/n, nesta cidade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 6872611 conformefatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006860 | 20/10/2014 | 3847.16 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006863 | 20/10/2014 | 1575.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00003256942490 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS FILHO | -Importe referente aos Serviços Junto a Secretaria de Educação durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010945804490 | ERISON MARTINS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001084107490 | EDVANDRO AVELINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006571 | 20/10/2014 | 17232.25 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/10/2014 | 724.00 | 00088476065434 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002783552426 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio junto ao Departamento de Vigilancia, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002729208437 | JANIERY DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de Apoio junto ao Departamento de Vigilancia, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na fiscalização e manutenção na caixa d'água da comunidade do Sitio Ribeira, neste município, no periodo de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/10/2014 | 153206.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/10/2014 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/10/2014 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/10/2014 | 724.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento referente aos serviços de manutenção e limpeza do mercado público desta cidade, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/10/2014 | 724.00 | 00078839114491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente aos serviços Prestados de Apoio junto ao Departamento de Vigilancia,durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005495171462 | MYCHELL DE SOUZA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005495171462 | MYCHELL DE SOUZA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005758826464 | RICARDO ALVES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/10/2014 | 65506.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/10/2014 | 2170.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | Importe referente aos serviços Prestados de Recuperação de Alvernaria,Reboco e Desobstrução de Galerias no mercado Público de Santa Rita a disposição da desobstrução de Galerias no mercado Público de Santa Rita a disposição da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/10/2014 | 850.00 | 00003308310465 | MARIA ARLETE GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMRBO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/10/2014 | 850.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | pagamento ref. aos serviçlos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/10/2014 | 850.00 | 00060357452453 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/10/2014 | 724.00 | 00006844484402 | DAVI TAVARES GONÇALVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO DE TIBIRI II, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/10/2014 | 724.00 | 00006844484402 | DAVI TAVARES GONÇALVES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e conservação do mercado publico de Tibiri II, no mês setembro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006729 | 20/10/2014 | 16055.58 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/10/2014 | 724.00 | 00004226606477 | CICERO FREIRE DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados,Junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/10/2014 | 724.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/10/2014 | 724.00 | 00006956421461 | NATHALIA SILVA GUIMARAES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010145886425 | VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/10/2014 | 724.00 | 00004857279436 | AILTON DA SILVA BENTO FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/10/2014 | 724.00 | 00055243509434 | ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/10/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/10/2014 | 724.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/10/2014 | 724.00 | 00073801623491 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/10/2014 | 724.00 | 00055243509434 | ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/10/2014 | 724.00 | 00008301099437 | IDELMIR ADELINO DE PAIVA ROZENDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/10/2014 | 724.00 | 00008301099437 | IDELMIR ADELINO DE PAIVA ROZENDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/10/2014 | 724.00 | 00060315059400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 20/10/2014 | 724.00 | 00060315059400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010001564439 | CARLOS ROBERTO BARBOSA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do balneário das águas minerais neste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/10/2014 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0006781 | 20/10/2014 | 193883.41 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 7ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato de Repasse n° 0363410-26 do Minc/Praça do PAC,CEI N° 7001292115/76, através da conta n° 00379-1, agência 0039, operação 003, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/10/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza das Ruas e Praça de Forte Velho,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/10/2014 | 724.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza das Ruas e Praça de Forte Velho,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/10/2014 | 11411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaia de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/10/2014 | 724.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade na Usina Agroval, neste municipio, no periodo de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002783076470 | JOSE RANIERE DA ROCHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002783076470 | JOSE RANIERE DA ROCHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado Junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/10/2014 | 724.00 | 00012096848458 | GEOVANNE COSTA CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/10/2014 | 724.00 | 00012096848458 | GEOVANNE COSTA CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de infraestrutura durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002417161443 | JOSE DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/10/2014 | 724.00 | 00002417161443 | JOSE DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/10/2014 | 2100.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de renovação e recuperação de rebnoco, piso e pintura no mercado publico de Santa Rita, junto a secreatria de Infra estrutura no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/10/2014 | 724.00 | 00073801623491 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do balneário das águas minerais deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/10/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestados junto a Infraestrutura, correspondente ao mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0006827 | 20/10/2014 | 999566.79 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 31/10/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00009829253449 | PEDRO PAIVA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/10/2014 | 900.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe referente ao pagamento do serviço prestados de limpeza no acompanhamento das caçambas para o recolhimento de material pelas ruas nos bairros desta cidade, durante o mes de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/10/2014 | 724.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento do serviço de manutenção e Limpeza dos Banheiros do terminal Rodoviario durante o mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/10/2014 | 800.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/10/2014 | 800.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio ao departamento de vigilância deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/10/2014 | 900.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços gerais na rodoviaria e mercado público do Centro, durante o periodo de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/10/2014 | 900.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços de limpeza na Rodoviaria e no Mercado Publico, durante o periodo de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza geral do mercado público neste municipio, durante o periodo de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | PAGAMENTO RF. AOS SERVIÇOS RPESTADPS D APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | PAGAMENTO RF. AOS SERVIÇOS RPESTADPS D APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/10/2014 | 724.00 | 00001865859427 | JANIRO LEANDRO RODRIGUES | PAGAMENTO RF. AOS SERVIÇOS RPESTADPS D APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/10/2014 | 11964.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/10/2014 | 1323.00 | 00009043164402 | CAMILA DE PAULA SOUZA CARNEIRO | Importe o pagamento para coberturas de despesas com diárias para participar do Seminário Nacional Mulher e Cultura, a realizar-se-á no período de 28 a 31 de outubro do corrente ano, no complexo dos Barris, Salvador/BA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/10/2014 | 14500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0006694 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00003230433483 | VERONICA JERONIMO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um prédio situado a Rua Siqueira Campos, 49, centro, nesta cidade, para acomodar as instalações da Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres, junto a Secretaria supramencionada, referente ao período de 18 de agosto a 17 de setembro do corrente ano, conforme contrato de n° 060/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0006697 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00003230433483 | VERONICA JERONIMO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um prédio situado a Rua Siqueira Campos, 49, centro, nesta cidade, para acomodar as instalações da Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres, junto a Secretaria supramencionada, referente ao período de 18 de setembro a 17 de outubro do corrente ano, conforme contrato de n° 060/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/10/2014 | 3190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para mulheres deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/10/2014 | 850.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/10/2014 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/10/2014 | 1350.00 | 00006043086476 | JUAN CARLOS DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Industria e Comércio,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/10/2014 | 1350.00 | 00007333855406 | SAULO SANTOS PEREIRA | -Importe referente aos serviços prestados Junto a Secretaria de Industria e Comércio,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/10/2014 | 14000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/10/2014 | 1700.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Importe referente aos Serviços prestados de Apoio Administrativo ,a disposição da Secretaria de Agricultura,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/10/2014 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/10/2014 | 18416.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/10/2014 | 724.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/10/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/10/2014 | 4051.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/10/2014 | 8800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/10/2014 | 11224.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/10/2014 | 2469.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe referente aos serviços prestados na ouvidoria municipal(atendimento publico), durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | -Importe referente a divulgação de BANNER ELETRONICO DO PORTAL A FONTE E NOTICIA,no mês deSETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00006498028459 | LEANDRO BORBA GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados na Elaboração de Projetos Audivisuais,junto a Secretaria de Comunicação deste municipio,no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00006498028459 | LEANDRO BORBA GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados na Elaboração de Projetos Audivisuais,junto a Secretaria de Comunicação deste municipio,no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONCA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados, junto a secretaria de Comunicição, alusivo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/10/2014 | 1250.00 | 00008622347435 | RODEMIQUE GALDINO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação, junto a Secretaria de Comunicação desta Edilidade, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/10/2014 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0006665 | 20/10/2014 | 29000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe referente a locação de arquibancadas, palanques e disciplinadores para realização do desfile cívico de 07 de setembro de 2014, junto a Secretaria de Comunicação deste Municipio, conforme carta convite nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/10/2014 | 29648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe referente aos serviços prestados na ouvidoria municipal (atendimento publico), durante o mês de SETEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/10/2014 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento referente administrativo junto a secretaria de comunicação social, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/10/2014 | 2400.00 | 00008026766423 | WEBSTON FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Serviço de reconstrução do layout com Foundation Framework (Layout responsivo, otimização para dispositivos movel) do dominio www.santarita.pb.gov.br) da Prefeitura Municipal de Santa Rita e inclusão de novos modulos de paginas) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de rádio escuta a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/10/2014 | 6522.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0006894 | 30/10/2014 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, junto a Secretaria de Educaçãonos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/10/2014 | 553.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 31/12/2013, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/10/2014 | 549.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 31/01/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/10/2014 | 545.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 28/02/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/10/2014 | 541.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 31/03/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/10/2014 | 537.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 30/04/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/10/2014 | 532.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 31/05/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/10/2014 | 528.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 30/06/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/10/2014 | 523.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 31/07/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/10/2014 | 519.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 31/08/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/10/2014 | 514.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 30/09/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/10/2014 | 510.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 31/10/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/10/2014 | 510.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 e MP 589/2012/2014, COM VENCIMENTO EM 30/11/2014, CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006645 | 31/10/2014 | 11288.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, junto a Sec.de COMUNICAÇÃO deste município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 03/11/2014 | 8800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos serviços Prestados junto a Secretaria de Industria e Comercio durante o mês de JUNHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos serviços Prestados junto a Secretaria de Industria e Comercio durante o mês de julho de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/11/2014 | 1037.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/11/2014 | 11964.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REGIME EST. RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0006899 | 03/11/2014 | 146962.86 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 28/08 a 28/09/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006902 | 03/11/2014 | 13993.22 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005518819412 | JOSE RODRIGO COSTA MARTINS | PAGAMENTO ERF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005518819412 | JOSE RODRIGO COSTA MARTINS | PAGAMENTO ERF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | -Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 03/11/2014 | 2530.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | Importe referente aos serviços Prestados de revisão na Rede Eletrica,com Substituição de Lampadas e Peças junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 03/11/2014 | 2360.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza e Remoção de entulhos,desobstrução de galerias no Ginasio o Renatão,com equipe de 04 Pessoas junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/11/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA Nª 02 EM LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/11/2014 | 724.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA Nª 02 EM LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0006950 | 03/11/2014 | 168076.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no mês de novembro de 2014, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009597197413 | ALEXANDRE DE LIMA SOUZA | Importe referente aos serviços Prestados de Apoio,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério da localidade de Cicerolândia, neste município, no mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 03/11/2014 | 724.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemitério Santas Almas do Purgatorio ,neste município, no mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 03/11/2014 | 724.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice, neste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antonio em Varzea Nova, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/11/2014 | 724.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no Loteamento Nice neste município, durante o mês de AGOSTO de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 03/11/2014 | 724.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como coveiro no cemiterio São Jose de Arimateia em Tibiri II, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00017489431700 | JORGE SEVERINO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura no Setor de Alvará de Habite-se,no mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 03/11/2014 | 724.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 03/11/2014 | 724.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 03/11/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da lavanderia da Comunidade Planalto neste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 03/11/2014 | 724.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da lavanderia da Comunidade Planalto neste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da manutenção e limpeza da caixa d'água da localidade de Tororó neste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados unto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007001 | 03/11/2014 | 12677.04 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 03/11/2014 | 724.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, no periodo do mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 03/11/2014 | 724.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura do mercado público de Tibiri II, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,Junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 03/11/2014 | 941.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente aos serviços de Rondante ,junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público de Tibiri II, desta cidade durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados unto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 03/11/2014 | 850.00 | 00091704588472 | HOROLDO LEITE DE ANDRADE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de podação e paisagismo nas árvores das ruas e praças deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 03/11/2014 | 850.00 | 00001271242419 | MARCIO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores de ruas e praças do municipio,durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 03/11/2014 | 850.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de podação e paisagismo nas árvores das ruas e praças deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00003273265493 | REJANE FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,de Podação de Arvores das ruas e praças do municipio durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/11/2014 | 724.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de varrição e limpeza no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várze Nova neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003984211457 | ELIVALDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO RER. AOS SERVIÇOS DE APOIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007121 | 03/11/2014 | 10733.32 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria de INFRA, destinado aos veículos Tipo:Caminhão Mulk KUT 0179;Caçamba NPT 4797,Caçamba OEU 4597,RETRO ESCAVADEIRA,PC,PA MECANICA,CAÇAMBA NQE 5501 e PATROU, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 03/11/2014 | 141270.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0007148 | 03/11/2014 | 1052477.97 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/11/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Clipagem em Jornais e Portais de Noticia,junto a Secretaria de Comunicação Social,no mês de Agosto de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Clipagem em Jornais e Portais de Noticia,junto a Secretaria de Comunicação Social,no mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00011085408485 | JULIANA CARLA DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados de Radio Escuta a disposição da Secretaria de Comunicação,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00003874831442 | CARLOS ALBERTO ATAIDE | -Importe referente aos serviços prestados de Radio Escuta a disposição da Secretaria de Comunicação,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Comunicação,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe referente aos serviços prestados na ouvidoria municipal (atendimento publico), durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/11/2014 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/11/2014 | 394.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 03/11/2014 | 3600.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo Onibus, de placas NPZ 6848/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de AGOSTO do corrente ano, de acordo com a nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n°230/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 03/11/2014 | 3780.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento por indenização da locação de um veículo tipo Onibus, de placas NPZ 6848/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de JULHO do corrente ano, de acordo com a nota fiscal e Parecer Jurídico CJSE n° 230/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/11/2014 | 50000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a 1 parcela de pagamento de debito previdenciario -RFB conforme Lei n° 12.996/2014,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 03/11/2014 | 4400.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | Importe o pagamento por forma indenizatória pelo serviço prestado na locação de um veículo tipo CAMINHAO , de placas KJJ 4956/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal e ParecerJuridico de n° 363/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0006975 | 03/11/2014 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de Novembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação (Divisão da Fazenda), vinculado a Secretaria de Finanças no levantamento da divida ativa deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação (Divisão da Fazenda), vinculado a Secretaria de Finanças no levantamento da divida ativa deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 03/11/2014 | 1086.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | -Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio vinculado a Sec.de Finanças,durante o mês de OUTUBRO de 2014,na area do IPTU e outros tributos municipais,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | -Importe referente aos serviços prestados junto ao Departamento de Arrecadação deste municipio vinculado a Sec.de Finanças,durante o mês de SETEMBRO de 2014,na area do IPTU e outros tributos municipais,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005763254490 | DEVID OLIVEIRA DE LUNA | -Importe referente a Prestação de Serviços de Digitador,no Setor da Arrecadação,no mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005763254490 | DEVID OLIVEIRA DE LUNA | -Importe referente a Prestação de Serviços de Digitador,no Setor da Arrecadação,no mês de outubro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00010200953427 | LIDIA MARIA BARBOSA DE LIMA | -Importe referente aos serviços Prestados Junto ao setor de Licitação durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00010200953427 | LIDIA MARIA BARBOSA DE LIMA | -Importe referente aos serviços Prestados Junto ao setor de Licitação durante o mês de setembro de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00001222887428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo na Secretaria de Finanças durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00001222887428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo na Secretaria de Finanças durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00009908694405 | BARBARA DE OLIVEIRA LUCENA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de digitação e acompanhamento de processos, junto a Secretaria de Finanças deste municipio, no mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 03/11/2014 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | pagamento ref. aos serviços prestados de limpeza na tesouraria no mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 03/11/2014 | 147545.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST) RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 03/11/2014 | 6.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/11/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 03/11/2014 | 5465.00 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA-GEO TECNOLOGIA | -Importe referente ao pagamento de um equipamento (Teodilito Eletronico),destinado aos Serviços Prestados de Topografia pela Secretaria de Planejamento do Municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 03/11/2014 | 2696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME EST), RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 03/11/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00003181616486 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados no Setor de Compras no mês de JULHO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00003181616486 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | -Importe referente aos serviços prestados no Setor de Compras no mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 03/11/2014 | 800.00 | 00085495360400 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA | Importe referente aos serviços Prestados de Planilhamento de distribuição das mercadorias da Coordenadoria de Logistica,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00005457563405 | PAULO RAFAEL DA SILVA VASCONCELOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de configuração de servidores e estrutura de rede na sede desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados, junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados, junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00011000569470 | JANIELE FRANCISCO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de JULHO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 03/11/2014 | 5853.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM, DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, NA DATA DE 10/11/2014, CONFORME DARF DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 03/11/2014 | 23838.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME ESTATUTÁRIO). RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006900 | 03/11/2014 | 5375.26 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos tipo Motos do DTTRANS, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 03/11/2014 | 2249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 03/11/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 03/11/2014 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA,NO DIAS 05 E 06/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 03/11/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/11/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007118 | 03/11/2014 | 1806.98 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos tipo Motos do DTTRANS, pertencentes a este município, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/11/2014 | 138389.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO 13 SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/11/2014 | 1874.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/11/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 03/11/2014 | 2816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/11/2014 | 1462.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 03/11/2014 | 11525.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADIRUA REGIME EST. RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0007146 | 03/11/2014 | 8000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS JURIDICOS, CONF. CONTRATO Nº 016/2014 - ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0007147 | 03/11/2014 | 7000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS BORBA E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS JURIDICOS, CONTRATO Nº 017/2014 - ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005234216489 | ALMIR DA SILVA COSTA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0006898 | 03/11/2014 | 42928.16 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município, na Creche Municipal Heitel Santiago, localizada em Várzea Nova, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014 e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 05272014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006901 | 03/11/2014 | 8262.20 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/11/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 03/11/2014 | 394.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 03/11/2014 | 54.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/11/2014 | 494.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Escola Dep.Flaviano Ribeiro Filho, situado a Rua Projetada, s/n, cidade verde nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 5/1495420-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 03/11/2014 | 129.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 5/838867-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0006957 | 03/11/2014 | 1588.50 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54, Tibiri Fábrica, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Juridico nº 796/2014 - ref.aos meses de outubro, novembro e dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 03/11/2014 | 94.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situado a Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 5/893639-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 03/11/2014 | 123.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92, Eitel Santiago nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de outubro/2014, matricula n° 5/838867-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 03/11/2014 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92, Eitel Santiago nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de setembro/2014, matricula n° 5/838867-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 03/11/2014 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado a Rua 1 de maio, 193, Popular nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 5/46515-3 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 03/11/2014 | 243.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Energia, no prédio onde funciona o SESI - Unidade da Ind. do Conhecimento, situado a Rua Dom Pedro II, s/n, Tibiri Fábrica nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de novembro/2014, matricula n° 5/1357888-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006968 | 03/11/2014 | 2040.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006969 | 03/11/2014 | 2133.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006971 | 03/11/2014 | 14578.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006972 | 03/11/2014 | 4368.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005234216489 | ALMIR DA SILVA COSTA | PAGEMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006999 | 03/11/2014 | 4075.35 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007000 | 03/11/2014 | 6006.73 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001772013 | 0007005 | 03/11/2014 | 32000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe o pagamento referente a formação de educadores do Programa PROJOVEM deste município, de acordo com o contrato nº 504/2013 e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001772013 | 0007006 | 03/11/2014 | 12800.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Valor referente ao pagamento a formação dos gestores do Programa Projovem deste Município, de acordo com o contrato nº 504/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001772013 | 0007007 | 03/11/2014 | 35000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe ao pagamento da realização da qualificação profissional para os alunos do Programa Projovem, deste município, de acordo com o contrato nº 504/2013, e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Edcucação deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação, na distribuição e acompanhamento da merenda escolar deste município, junto as escolas e creches, durante o mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação, na distribuição e acompanhamento da merenda escolar deste município, junto as escolas e creches, durante o mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação, na distribuição e acompanhamento da merenda escolar deste município, junto as escolas e creches, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 03/11/2014 | 3200.00 | 00002255377454 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | -Importe referente ao serviço de apoio ao desfile de 7 de setembro de 2014,nos bairros de varzea nova,tibiri II e marcos moura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00082664986449 | EDVALDO BENJAMIM DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de apoio,junto a secretaria de educação,durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007058 | 03/11/2014 | 3600.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um ve´pículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquiivos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0007060 | 03/11/2014 | 43487.46 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | -Importe referente a 3° Medição dos serviços de Cobertura de 02 (duas),Quadras das Escolas:Antonio Pereira de Almeida e Antonio Ferreira Nunes,junto a Secretaria de Educação do municipio de Santa Rita/PB,conforme nota Fiscal em anexo. | 05232013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007065 | 03/11/2014 | 2720.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101 a Águas Turvas e Cicerolândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 131/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007072 | 03/11/2014 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007074 | 03/11/2014 | 3400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Odilândia a Mumbaba dos Canários, Pinincho a Odilândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007075 | 03/11/2014 | 5600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MMX 3040/pb, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri, Geraldo Guerra, Curralinhos, Lagamar e Distilaria Miriri para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 140/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007077 | 03/11/2014 | 5600.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo micro ônibus, de placas CVP 5548/PB, a dispoisição da Secretraria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz,Cavuçu, Pau Brasil e Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, duante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 139/2014 erm anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007080 | 03/11/2014 | 5600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibnus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Jacaraúna Velha, Faz. Jacaraúna, Faz. Japungu e Faz. Pau D´arco e Lerolândia e Japungu a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 138/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00002730087494 | LUCIANO SERRANO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0007101 | 03/11/2014 | 35891.82 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 13° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0007105 | 03/11/2014 | 14126.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa PNAE deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0007106 | 03/11/2014 | 5072.73 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007107 | 03/11/2014 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa GXM 095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento a Santa Rita, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 152/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0007108 | 03/11/2014 | 3062.67 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa PNAE deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0007109 | 03/11/2014 | 3062.67 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Projovem deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007110 | 03/11/2014 | 3400.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veíículo tipo kombi de placa KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Aterro a Bebelândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 132/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007119 | 03/11/2014 | 6393.64 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007120 | 03/11/2014 | 6842.96 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620,NQG 6958,OEU 0196,OEX 6637,OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007122 | 03/11/2014 | 3060.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e Sítio Vizinho, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 127/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007126 | 03/11/2014 | 4800.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um ve´pículo tipo ônibus de placa MYL 2605/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sítioi Oiteiro e Sítio Macaiba ao centro desta cidade para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 144/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007127 | 03/11/2014 | 5600.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placa KXF 07336/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos do Programa Projovem, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 143/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0007142 | 03/11/2014 | 2380.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/11/2014 | 22492.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/10/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00096549165415 | EMANOEL RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente ao pagamento da realização do Torneio Inicio do Campeonato de Futsal,nas Categorias Feminio,Masculino e Master,no Ginasio de Esportes o RENATÃO, inicio 22/07 a 22/08,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/11/2014 | 4000.00 | 00096549165415 | EMANOEL RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente ao pagamento da realização do Torneio Inicio do Campeonato de Futsal,nas Categorias Feminio,Masculino e Master,no Ginasio de Esportes o RENATÃO, inicio 22/07 a 22/08,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 03/11/2014 | 50000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento da terceira parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.605/2014, de 24 de fevereiro de 2014, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00085498521472 | WELLINGTON DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTO E CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/11/2014 | 28358.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 03/11/2014 | 55705.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 03/11/2014 | 13600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/11/2014 | 513.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/11/2014 | 3308.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/11/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/11/2014 | 1.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 10/11/2014 | 3577.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP ROYALTIES LEI 9.478/97,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/11/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/11//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/11/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/11//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/11/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 11/11//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/11/2014 | 298.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº23.613-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 10/11/2014 | 5169.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/11/2014 | 10626.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/11/2014 | 62.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/11/2014 | 53034.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 011/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/11/2014 | 16952.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 011,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/11/2014 | 85422.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 11 JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/11/2014 | 100518.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 11 JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 10/11/2014 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/11/2014 | 23750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/11/2014 | 150809.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/11/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/11/2014 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/11/2014 | 19334.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/11/2014 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/11/2014 | 11964.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REGIME EST. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/11/2014 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMB RO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/11/2014 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/11/2014 | 8800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/11/2014 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL (REGIME COMISSIONADO.), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/11/2014 | 23200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/11/2014 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/11/2014 | 48284.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/11/2014 | 151512.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/11/2014 | 3122.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/11/2014 | 46.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/11/2014 | 17205.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 012,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/11/2014 | 53559.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 012/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/11/2014 | 41217.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 12/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/11/2014 | 86268.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 12 JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/11/2014 | 101513.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 12 JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/11/2014 | 32500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COM) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/11/2014 | 2696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/11/2014 | 38750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME COMISIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/11/2014 | 24773.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME ESTATUTÁRIO). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/11/2014 | 19000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/11/2014 | 11525.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADIRUA REGIME EST. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/11/2014 | 1462.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/11/2014 | 83016.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/11/2014 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO (REGIME ELE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/11/2014 | 148329.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/11/2014 | 2711256.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/11/2014 | 848834.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/11/2014 | 58355.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/11/2014 | 251143.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/11/2014 | 892927.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/11/2014 | 2952883.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/11/2014 | 33391.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/11/2014 | 60150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/11/2014 | 33868.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR (PEJA),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/11/2014 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014, DO PROGRAMA - PROJOVEM CAMPO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/11/2014 | 85256.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL CARINHOSO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/11/2014 | 59409.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/11/2014 | 265751.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/11/2014 | 8540.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP 1% DA COTA DO FPM DO DIA 28/11/2014, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF - DISTRITUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/11/2014 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/11/2014 | 28358.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/11/2014 | 26500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/11/2014 | 55778.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/11/2014 | 17066.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/12/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 02/12/2014 | 17513.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 09/12/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 02/12/2014 | 291.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/12/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/12/2014 | 13807.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/12/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/12/2014 | 2191.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/12/2014 | 627.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/12/2014 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/12/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/12/2014 | 1449.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/12/2014 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 02/12/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/12/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/12/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 02/12/2014 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/12/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 02/12//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/12/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 09/12//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 02/12/2014 | 2704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 03/12/2014 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007258 | 05/12/2014 | 1324.85 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito deste município, nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007286 | 05/12/2014 | 6004.26 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educação deste município, nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007297 | 05/12/2014 | 13257.43 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados as maquinas que executam os serviços junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0007247 | 05/12/2014 | 115974.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 28/10 a 30/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/12/2014 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 10/12/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 10/12/2014 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇAO PUBLICA),DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/12/2014 | 52.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 10/12/2014 | 18168.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/12/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152014 | 0007246 | 10/12/2014 | 30500.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | PAGAMENTO REF. AO SHOW QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/12/2014 COM A ATRAÇÃO NANI AZEVEDO VIOLÃO E TECLADO (ITEM B DA CLAUSULA 5.2 DO CONTRATo) EM REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ E DIA DO EVANGELICO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000472014 | 0007248 | 10/12/2014 | 38850.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado com aluguel dos seguintes equipamentos: 04 geradores de 180 KVA com 380/220 volts 60 HZ, 1.800 RPM, 03 equipamentos de sonorização e iluminação com estrutura em Q/30, 01 equipamento de sonorização e iluminação com estrutura em Q/30, 01 trio elétrico com três eixos, 22 metros de comprimento por 3.20 de largura e 4,70 de altura para os eventos da Caminhada da Paz e o Alto de Natal realizado nesta cidade nos dias 13, 16, 17 e 18/12 do corrente an | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16/12/2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 10/12/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 10/12/2014 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/12/2014 | 2828.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 10/12/2014 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/12/2014 | 2274.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 10/12/2014 | 140.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 10/12/2014 | 14.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/12/2014 | 9.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/12/2014 | 46.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 19/12/2014 | 101.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 19/12/2014 | 8981.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 19/12/2014 | 87931.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 014/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 19/12/2014 | 42011.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 014/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 19/12/2014 | 54592.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 014/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 19/12/2014 | 145780.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/12/2014 | 27929.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO (REGIME ELE.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 19/12/2014 | 7696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 19/12/2014 | 3683.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COM) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 19/12/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 23/12//2014,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 19/12/2014 | 22724.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME ESTATUTÁRIO). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 19/12/2014 | 24820.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME COMISIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 19/12/2014 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/12/2014 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 19/12/2014 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO NA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICIDADE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007285 | 19/12/2014 | 9945.01 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos lotados juntos ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/12/2014 | 134677.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 19/12/2014 | 9724.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 19/12/2014 | 738.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 19/12/2014 | 2166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL,REGIME COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/12/2014 | 11525.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | MPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA REGIME EST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 19/12/2014 | 5633.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REGIME COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 19/12/2014 | 27215.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 19/12/2014 | 1645.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 19/12/2014 | 17711.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013, PARCELA PATRONAL 14/60, JUNTO AO IPREVSR,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0007304 | 19/12/2014 | 10327.19 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe referente ao complemento do Empenho N° 7108 da Nota Fiscal 4240 ao fornecimento dos Produtos Constantes na nota em anexo,destinados ao Preparo da Merenda Escolar dos Alunos do Programa PNAE deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0007305 | 19/12/2014 | 1202.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe referente ao Pagamento do fornecimento dos Produtos Constantes na nota em anexo,destinados ao Preparo da Merenda Escolar dos Alunos do Programa Mais Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0007306 | 19/12/2014 | 410.82 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | Importe referente ao Pagamento do fornecimento dos Produtos Constantes na nota em anexo,destinados ao Preparo da Merenda Escolar dos Alunos do Programa PRO-JOVEM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/12/2014 | 71235.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/12/2014 | 2425.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇAO/REGIME COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 19/12/2014 | 9754.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/12/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 19/12/2014 | 885300.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 19/12/2014 | 1111.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/12/2014 | 6254.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 19/12/2014 | 255296.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 19/12/2014 | 50710.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RELATORIO INFORMATIIZADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 19/12/2014 | 12999.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PROGRAMA - PROJOVEM CAMPO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 19/12/2014 | 34877.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR REGIME CTR (PEJA),CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 19/12/2014 | 60149.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO/REGIME CTR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 19/12/2014 | 55713.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 19/12/2014 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 19/12/2014 | 7150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/12/2014 | 9797.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 19/12/2014,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 19/12/2014 | 508.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 19/12/2014 | 4156.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP ROYALTIES LEI 9.478/97,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 19/12/2014 | 7.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/ CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 19/12/2014 | 1.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 19/12/2014 | 36199.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 19/12/2014 | 36.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143--0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 19/12/2014 | 5464.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REGIME EST.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 19/12/2014 | 42917.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/12/2014 | 966.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 19/12/2014 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 19/12/2014 | 1083.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 19/12/2014 | 140483.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME EST. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 19/12/2014 | 5850.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REGIME COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 19/12/2014 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 19/12/2014 | 5329.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 19/12/2014 | 3146.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/12/2014 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13, SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042014 | 0007361 | 23/12/2014 | 26945.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na divulgação de materias de interesse deste municipio junto a midia e as redes sociais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/12/2014 | 625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/12/2014 | 7630.00 | 00042458528449 | ALAIDE AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADOS, RÁDIOS E CAIXAS DE SONORIZAÇÃO PARA ANUNCIOS DE MUDANÇAS NOS QUADROS DA GESTAO EM SETORES DA PREFEITURA NOS DIAS 19, 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/12/2014 | 5880.00 | 00026267110478 | RILDO PEDRO DA SILVA | pagamento ref. aos serviços prestadosd e segurança para os setores desta prefeitura, devido a falta de informações no setor de vigilancia para garantir o nao extravio de bens e documentos durante o periodo de nomeação do prefeito Reginaldo Pereira, conf.nf, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 23/12/2014 | 375.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/12/2014 | 9479.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/12/2014 | 2873982.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 23/12/2014 | 597.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/12/2014 | 103471.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº0 01935/2013, PARCELA PATRONAL 14/60, JUNTO AO IPREVSR,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/12/2014 | 562.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/12/2014 | 302491.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013, PARCELA PATRONAL 13/240, JUNTO AO IPREVSR,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/12/2014 | 60952.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014 (NOVEMBRO), CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/12/2014 | 1250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | MPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/12/2014 | 2875.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO 13 SALÁRIO DE 2014, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/12/2014 | 7958.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO. RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/12/2014 | 1483.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/12/2014 | 11432.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2014,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/12/2014 | 352.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/12/2014 | 39318.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP 1% - SEDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014 (NOVEMBRO), CONFORME GUIA DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024